Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 28 марта 2017 г. N 117
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 31 октября 2016 г. N 427
Государственная программа
Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
Паспорт
государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование государственной программы Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" (далее также - Государственная программа) |
|
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Соисполнители Государственной программы |
Не предусмотрены |
|
Участники Государственной программы |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта". Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|
Цель Государственной программы |
Создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Орловской области |
|
Задачи Государственной программы |
Обеспечение возможностей гражданам Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях |
|
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов. 3. Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги. 4. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 5. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 6. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. 7. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. 8. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. 9. Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности. 10. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы. 11. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. 12. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-лет. 13. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 14. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях |
|
Этапы и сроки реализации Государственной программы |
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации 2017 - 2019 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 1 490 188,2 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 362 243,9 тысячи рублей; 2018 - 420 074,9 тысячи рублей; 2019 - 348 934,7 тысячи рублей; 2020 - 358 934,7 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 254 890,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 105 500,0 тысячи рублей; 2019 - 69 000,0 тысячи рублей; 2020 - 74 000,0 тысячи рублей. Средства областного бюджета - 1 235 298,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 355 853,9 тысячи рублей; 2018 - 314 574,9 тысячи рублей; 2019 - 279 934,7 тысячи рублей; 2020 - 284 934,7 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом: прочие нужды - 948 037,0 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 288 832,9 тысячи рублей; 2018 - 219 734,7 тысячи рублей; 2019 - 219 734,7 тысячи рублей; 2020 - 219 734,7 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 941 647,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 282 442,9 тысячи рублей; 2018 - 219 734,7 тысячи рублей; 2019 - 219 734,7 тысячи рублей; 2020 - 219 734,7 тысячи рублей. НИОКР - 0. Капитальные вложения - 542 151,2 тысячи рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам: 2017 - 73 411,0 тысячи рублей; 2018 - 94 840,2 тысячи рублей; 2019 - 60 200,0 тысячи рублей; 2020 - 65 200,0 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 105 500,0 тысячи рублей; 2019 - 69 000,0 тысячи рублей; 2020 - 74 000,0 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 24,7% в 2020 году; 2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 3,8% в 2020 году; 3) увеличить количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 200,4 тысячи человеко-дней к 2020 году; 4) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 5) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 6) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 5,0% в 2020 году; 7) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 8) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек к 2020 году; 9) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности до 6,7 тысячи человек в 2020 году; 10) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 508 человек в 2020 году; 11) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году; 12) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 28% в 2020 году; 13) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году; 14) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, до 7,3% в 2020 году |
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование и номер подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" (далее также - Подпрограмма 1) |
|
Ответственный исполнитель (соисполнитель Государственной программы) Подпрограммы 1 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены Подпрограммой 1 |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены Подпрограммой 1 |
|
Цель Подпрограммы 1 |
Обеспечение возможностей гражданам Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
|
Задачи Подпрограммы 1 |
1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) популяризация физической культуры и спорта |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов; 3) увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации: 2017 - 2019 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 210 876,0 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 57 810,3 тысячи рублей; 2018 - 51021,9 тысячи рублей; 2019 - 51 021,9 тысячи рублей; 2020 - 51 021,9 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей, Средства областного бюджета - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57810,3 тысячи рублей; 2018 - 51 021,8 тысячи рублей; 2019 - 51 021,8 тысячи рублей; 2020 - 51 021,8 тысячи рублей, По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом: капитальные вложения - 0; НИОКР - 0; прочие нужды - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57 810,3 тысячи рублей; 2018 - 51 021,8 тысячи рублей; 2019 - 51 021,8 тысячи рублей; 2020 - 51 021,8 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей, Средства областного бюджета - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57 810,3 тысячи рублей; 2018 - 51 021,8 тысячи рублей; 2019 - 51 021,8 тысячи рублей; 2020 - 51 021,8 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей: 1) увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 24,7% в 2020 году; 2) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 3,8% в 2020 году; 3) увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 200,4 тысячи человеко-дней к 2020 году |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" (далее также - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники подпрограммы 2 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
Не предусмотрены Подпрограммой 2 |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
1) развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва; 2) повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 3) развитие инфраструктуры спортивной подготовки; 4) подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 3) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 4) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 5) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России; 6) увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности; 7) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; 8) количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности; 9) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; 10) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; 11) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации: 2017 - 2019 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 1 279 312,2 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 304 433,6 тысячи рублей; 2018 - 369 053,0 тысячи рублей; 2019 - 297 912,8 тысячи рублей; 2020 - 307 912,8 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 254 890,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 105 500,0 тысячи рублей; 2019 - 69 000,0 тысячи рублей; 2020 - 74 000,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 024 422,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 298 043,6 тысячи рублей; 2018 - 263 553,0 тысячи рублей; 2019 - 228 912,8 тысячи рублей; 2020 - 233 912,8 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом: прочие нужды - 737 780,6 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 231 022,6 тысячи рублей; 2018 - 168 712,8 тысячи рублей; 2019 - 168 712,8 тысячи рублей; 2020 - 168 712,8 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 730 771,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 224 632,6 тысячи рублей; 2018 - 168 712,8 тысячи рублей; 2019 - 168 712,8 тысячи рублей; 2020 - 168 712,8 тысячи рублей, капитальные вложения - 542 151,2 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 73 411,0 тысячи рублей; 2018 - 200 340,2 тысячи рублей; 2019 - 129 000,0 тысячи рублей; 2020 - 139 000,0 тысяч рублей, средства федерального бюджета - 248 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей, 2018 - 105 500,0 тысячи рублей; 2019 - 69 000,0 тысячи рублей; 2020 - 74 000,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 293 651,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 73 411,0 тысячи рублей; 2018 - 94 840,2 тысячи рублей; 2019 - 60 200,0 тысячи рублей; 2020 - 65 200,0 тысячи рублей, НИОКР - 0 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Реализация Подпрограммы 2 позволит: 1) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 3) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 5,0% в 2020 году; 4) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 5) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек к 2020 году; 6) увеличить количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2020 году; 7) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 508 человек в 2020 году; 8) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году; 9) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 28% в 2020 году; 10) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году; 11) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, до 7,3% в 2020 году |
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших приоритетов Плана мероприятий по реализации в Орловской области Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 15 февраля 2013 года N 52-р.
В настоящее время в Российской Федерации назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня гражданственности и патриотизма.
Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.
Помимо этого общемировой тенденцией является колоссальный рост интереса к спорту высших достижений. Данная тенденция отражает фундаментальные сдвиги в современной культуре. Спорт на всех его уровнях - универсальный механизм для самореализации человека, для его самовыражения и развития.
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта, которая проявляется:
в повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
продлении активного творческого долголетия людей;
организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;
вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения;
использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот;
резком увеличении роста дохода от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;
возрастающем объеме спортивного теле-, радиовещания и роли телевидения в развитии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;
развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране вопросы развития физической культуры и спорта становятся ключевым направлением социальной политики.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо процветания России, поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления нации.
II. Цель и задачи Государственной программы
Цель Государственной программы - создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Орловской области.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач Государственной программы:
обеспечение возможностей гражданам Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
достижение Орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации Государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.
В состав Государственной программы включены две подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта";
подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва".
Задачи Государственной программы по обеспечению возможностей гражданам Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни решаются в рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта".
В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществлено:
1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) популяризация физической культуры и спорта.
Основные мероприятия Подпрограммы 1:
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)".
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов.
Основное мероприятие 1.2. "Реализация мероприятий Единого календарного плана Орловской области по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области".
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов.
Основное мероприятие 1.3. "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
Показатель (индикатор) - доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи Государственной программы по достижению Орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях решается в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва".
В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 будет осуществлено:
1) развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва;
2) повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
3) развитие инфраструктуры спортивной подготовки;
4) подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва.
Основные мероприятия Подпрограммы 2:
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми".
Показатель (индикатор) - количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений".
Показатель (индикатор) - количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Основное мероприятие 2.3. "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях".
Показатель (индикатор) - количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Основное мероприятие 2.4. "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации".
Показатель (индикатор) - количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.5. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки".
Показатели (индикаторы):
участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.6. "Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам".
Показатель (индикатор) - количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.7. "Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам".
Показатели (индикаторы):
доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.8. "Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях".
Показатель (индикатор) - количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.9. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта".
Показатель (индикатор) - увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы.
Перечень подпрограмм Государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Управления физической культуры и спорта Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач Государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации Государственной программы;
2) возникновение техногенных катастроф или катастроф природного характера;
3) по причинам, указанным в пункте 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов Государственной программы, представлены в приложении 3 к Государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 1 490 188,2 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 362 243,9 тысячи рублей;
2018 - 420 074,9 тысячи рублей;
2019 - 348 934,7 тысячи рублей;
2020 - 358 934,7 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 254 890,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 105 500,0 тысячи рублей;
2019 - 69 000,0 тысячи рублей;
2020 - 74 000,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 1 235 298,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 355 853,9 тысячи рублей;
2018 - 314 574,9 тысячи рублей;
2019 - 279 934,7 тысячи рублей;
2020 - 284 934,7 тысячи рублей.
По главным распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования распределены следующим образом:
Управление физической культуры и спорта Орловской области - 948 037,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 288 832,9 тысячи рублей;
2018 - 219 734,7 тысячи рублей;
2019 - 219 734,7 тысячи рублей;
2020 - 219 734,7 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 390,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 941 647,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 282 442,9 тысячи рублей;
2018 - 219 734,7 тысячи рублей;
2019 - 219 734,7 тысячи рублей;
2020 - 219 734,7 тысячи рублей.
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - 542 151,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 200 340,2 тысячи рублей;
2019 - 129 000,0 тысячи рублей;
2020 - 139 000,0 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 248 500,00 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей,
2018 - 105 500,0 тысячи рублей;
2019 - 69 000,0 тысячи рублей;
2020 - 74 000,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 293 651,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 94 840,2 тысячи рублей;
2019 - 60 200,0 тысячи рублей;
2020 - 65 200,0 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом: прочие нужды - 948 037,0 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 288 832,9 тысячи рублей;
2018 - 219 734,7 тысячи рублей;
2019 - 219 734,7 тысячи рублей;
2020 - 219 734,7 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 941 647,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 282 442,9 тысячи рублей;
2018 - 219 734,7 тысячи рублей;
2019 - 219 734,7 тысячи рублей;
2020 - 219 734,7 тысячи рублей.
НИОКР - 0.
Капитальные вложения - 542 151,2 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 200 340,2 тысячи рублей;
2019 - 129 200,0 тысячи рублей;
2020 - 139 200,0 тысячи рублей,
средства федерального бюджета - 248 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей,
2018 - 105 500,0 тысячи рублей;
2019 - 69 000,0 тысячи рублей;
2020 - 74 000,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 293 651,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 94 84,2 тысячи рублей;
2019 - 60 200,0 тысячи рублей;
2020 - 65 200,0 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 210 876,0 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 57 810,3 тысячи рублей;
2018 - 51 021,9 тысячи рублей;
2019 - 51 021,9 тысячи рублей;
2020 - 51 021,9 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 57 810,3 тысячи рублей;
2018 - 51 021,9 тысячи рублей;
2019 - 51 021,9 тысячи рублей;
2020 - 51 021,9 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 0;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 57 810,3 тысячи рублей;
2018 - 51 021,9 тысячи рублей;
2019 - 51 021,9 тысячи рублей.
2020 - 51 021,9 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 210 876,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 57 810,3 тысячи рублей;
2018 - 51 021,9 тысячи рублей;
2019 - 51 021,9 тысячи рублей;
2020 - 51 021,9 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 1 279 312,2 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 304 433,6 тысячи рублей;
2018 - 369 053,0 тысячи рублей;
2019 - 297 912,8 тысячи рублей;
2020 - 307 912,8 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 254 890,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 105 500,0 тысячи рублей;
2019 - 69 000,0 тысячи рублей;
2020 - 74 000,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 1 024 422,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 298 043,6 тысячи рублей;
2018 - 263 553,0 тысячи рублей;
2019 - 228 912,8 тысячи рублей;
2020 - 233 912,8 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом: прочие нужды - 737 161,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 231 022,6 тысячи рублей;
2018 - 168 712,8 тысячи рублей;
2019 - 168 712,8 тысячи рублей;
2020 - 168 712,8 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 730 771,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 224 632,6 тысячи рублей;
2018 - 168 712,8 тысячи рублей;
2019 - 168 712,8 тысячи рублей;
2020 - 168 712,8 тысячи рублей,
капитальные вложения - 542 151,2 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 200 340,2 тысячи рублей;
2019 - 129 000,0 тысячи рублей;
2020 - 139 000,0 тысячи рублей,
средства федерального бюджета - 248 500,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей,
2018 - 105 500,0 тысячи рублей;
2019 - 69 000,0 тысячи рублей;
2020 - 74 000,0 тысячи рублей,
средства областного бюджета - 293 651,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 73 411,0 тысячи рублей;
2018 - 94 840,2 тысячи рублей;
2019 - 60200,0 тысячи рублей;
2020 - 65 200,0 тысячи рублей.
НИОКР - 0.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый и плановый период.
Объемы финансирования Государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов Государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию цели Государственной программы представлены в приложении 6 к Государственной программе.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем Государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации Государственной программы представлены в приложении 7 к Государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового и уточного годового отчетов ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 24,7% в 2020 году;
2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов, до 3,8% в 2020 году;
3) увеличить количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 200,4 тысячи человеко-дней в 2020 году;
4) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
5) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
6) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 5,0% в 2020 году;
7) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
8) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек в 2020 году;
9) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности, до 6,7 тысячи человек в 2020 году;
10) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 508 человек в 2020 году;
11) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году;
12) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-лет, до 28% в 2020 году;
13) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году;
14) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, до 7,3% в 2020 году.
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации Государственной программы - 2017 - 2020 годы.
Приложение 1
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях
|
|
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
Отчетный год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области" | |||||||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
||||||
|
1.1 |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
20,2 |
21,3 |
22,4 |
23,5 |
24,7 |
|
1.2 |
Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
% |
1,8 |
2,2 |
2,8 |
3,2 |
3,8 |
|
1.3 |
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
тысяч человеко-дней |
178,4 |
184,0 |
190,0 |
195,0 |
200,4 |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
||||||
|
2.1 |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
% |
0,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
12,4 |
|
2.2 |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |
% |
14,0 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
|
2.3 |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях |
% |
3,6 |
3,8 |
4,2 |
4,6 |
5,0 |
|
2.4 |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
факт |
участие |
участие |
участие |
участие |
участие |
|
2.5 |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервной сборных команд России |
человек |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
2.6 |
Показатель (индикатор). Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности |
тысяч человек |
5,9 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,7 |
|
2.7 |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта |
человек |
180 |
215 |
407 |
407 |
508 |
|
2.8 |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
человек |
655 |
658 |
662 |
667 |
670 |
|
2.9 |
Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-лет |
% |
25,5 |
26,0 |
26,6 |
27,2 |
28 |
|
2.10 |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
% |
61 |
63 |
65 |
67 |
70 |
|
2.11 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях |
% |
3,2 |
3,9 |
4,7 |
6,0 |
7,3 |
Приложение 2
к государственной программе
Орловской области "Развитие физической
культуры и спорта"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм Государственной программы
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы) |
||||||||||||
|
начала реализации |
Окончания реализации |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, с 26 человек в 2017 году до 29 человек в 2020 году |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
|||||||||||
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий Единого календарного плана Орловской области по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области (не менее 120 ежегодно) |
Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
|||||||||||
|
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 20,2% 2017 году до 24,7% в 2020 году |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|||||||||||
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
||||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, с 3,8 в 2017 году до 5,0% в 2020 году |
1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности |
|||||||||||
|
2.2 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|||||||||||
|
2.3 |
Основное мероприятие 2.3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Организация питания, выплата пособий на приобретение учебной литературы, выплата стипендий детям сиротам, обучающимся в бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Орловский спортивный техникум" |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|||||||||||
|
2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки спортивным организациям, осуществляющим развитие базовых видов спорта |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|||||||||||
|
2.5 |
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, с 26 в 2017 году до 29 в 2020 году |
1) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|||||||||||
|
2.6 |
Основное мероприятие 2.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам Орловской области - победителям и призерам чемпионатов и первенств мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, и их тренерам |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|||||||||||
|
2.7 |
Основное мероприятие 2.7. Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам за высокие спортивные результаты, показанные в официальных всероссийских и международных соревнованиях |
1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|||||||||||
|
2.8 |
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, с 26 в 2017 году до 29 в 2020 году |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|||||||||||
|
2.9 |
Основное мероприятие 2.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
1. Завершение реконструкции здания СДЮСШОР N 3. 2. Завершение реконструкции ОАУ ОО "Центральный стадион им. В. И. Ленина". 3. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в с/о лагере "Ветерок" 4. Завершение строительства физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) 5. Завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) 6. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район) 7. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны) 8. Спортивное оборудование для спортивных школ и училищ олимпийского резерва |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы |
|||||||||||
Приложение 3
к государственной программе
Орловской области "Развитие
физической культуры и спорта"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Приведение Государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
|
1.2 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в Государственную программу по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
1.3 |
Распоряжение Правительства Орловской области |
Создание рабочей группы по управлению реализацией Государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
в течение 2016 года |
|
1.4 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Утверждение плана реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее 1 декабря текущего года |
|
1.5 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в план реализации Государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в Государственную программу) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
|||
|
2.1. |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области "Об утверждении перечня государственных услуг, требований к качеству государственных услуг Орловской области в сфере физической культуры и спорта и порядка оценки соблюдения требований к качеству Государственных услуг" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
|
3 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|||
|
3.1. |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в постановление Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года N 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
|
3.2 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области "Об утверждении перечня государственных услуг, требований к качеству государственных услуг Орловской области в сфере физической культуры и спорта и порядка оценки соблюдения требований к качеству государственных услуг" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
Приложение 4
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической
культуры и спорта"
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, основного мероприятия государственной программы, подпрограмм государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей |
||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
Государственная услуга (работа). Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
334800 |
334800 |
334800 |
334800 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
Показатель объема услуги. Обеспечение доступа к объектам спорта (человеко-часы) |
334800 |
334800 |
334800 |
334800 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
334800 |
334800 |
334800 |
334800 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
Основное мероприятие 1.2 Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
334800 |
334800 |
334800 |
334800 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
Государственная услуга (работа). Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
Государственная услуга. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
92 549,64 |
63 506,93 |
63 506,93 |
63 506,93 |
|
Показатель объема услуги. Количество человеко-часов (человеко-часы) |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
92 549,64 |
63 506,93 |
63 506,93 |
63 506,93 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
92 549,64 |
63 506,93 |
63 506,93 |
63 506,93 |
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
6350693 |
92 549,64 |
63 506,93 |
63 506,93 |
63 506,93 |
|
Государственная услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту слепых, по спорту глухих, по спорту лиц с поражением ОДА |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
18 955,96 |
12 033,07 |
12 033,07 |
12 033,07 |
|
Показатель объема услуги. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
18 955,96 |
12 033,07 |
12 033,07 |
12 033,07 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
18 955,96 |
12 033,07 |
12 033,07 |
12 033,07 |
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
18 955,96 |
12 033,07 |
12 033,07 |
12 033,07 |
|
Государственная услуга. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования |
212 |
212 |
212 |
212 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
Показатель объема услуги. Численность обучающихся (человек) |
212 |
212 |
212 |
212 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
212 |
212 |
212 |
212 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
212 |
212 |
212 |
212 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
14 853,7 |
13 538,0 |
13 538,0 |
13 538,0 |
|
Показатель объема услуги. Обеспечение доступа к объектам спорта (человеко-часы) |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
14 853,7 |
13 538,0 |
13 538,0 |
13 538,0 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
14 853,7 |
13 538,0 |
13 538,0 |
13 538,0 |
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
14 853,7 |
13 538,0 |
13 538,0 |
13 538,0 |
|
Государственная услуга (работа). Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва |
56 |
56 |
56 |
56 |
15 576,2 |
10 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий (единиц) |
56 |
56 |
56 |
56 |
15 576,2 |
10 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
56 |
56 |
56 |
56 |
15 576,2 |
10 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
56 |
56 |
56 |
56 |
15 576,2 |
10 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
|
Государственная услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту слепых, по спорту глухих, по спорту лиц с поражением ОДА |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
3542 |
3542 |
3542 |
3542 |
|
|
|
|
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях |
304 |
304 |
304 |
304 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
304 |
304 |
304 |
304 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
304 |
304 |
304 |
304 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
|
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
304 |
304 |
304 |
304 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Ресурсное обеспечение
реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
всего по Государственной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 490 188,2 |
362 243,9 |
420 074,9 |
348 934,7 |
358 934,7 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 235 298,2 |
355 853,9 |
314 574,9 |
279 934,7 |
284 934,7 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
254 890,0 |
6 390,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74000,0 |
||
|
в том числе |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
948 037,0 |
288 832,9 |
219 734,7 |
219 734,7 |
219 734,7 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
941 647,0 |
282 442,9 |
219 734,7 |
219 734,7 |
219 734,7 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
293 651,2 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
210 876,0 |
57 810,3 |
51 021,9 |
51 021,9 |
51 021,9 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
210 876,0 |
57 810,3 |
51 021,9 |
51 021,9 |
51 021,9 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
4 807,3 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П510171910 |
610 |
4 807,3 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
205 922,3 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П510270110 |
620 |
205 922,3 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
146,4 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П5103R1270 |
610 |
146,4 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1279 312,2 |
304 433,6 |
369 053,0 |
297912,8 |
307 912,8 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 024 422,2 |
298043,6 |
263 553,0 |
228 912,8 |
233 912,8 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
254 890,0 |
6 390,0 |
105 500,00 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
737 780,6 |
231 022,6 |
168 712,8 |
168 712,8 |
168 712,8 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
730 771,0 |
224 632,6 |
168 712,8 |
168 712,8 |
168 712,8 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
293 651,2 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
338 125,6 |
111 505,6 |
75 540,0 |
75 540,0 |
75 540,0 |
|
областной бюджет |
806 |
0702 |
П520170110 |
610 |
338 125,6 |
111 505,6 |
75 540,0 |
75 540,0 |
75 540,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
250 399,8 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П520270110 |
610 |
250 399,8 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
400,9 |
123,4 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П520372440 |
320 |
71,1 |
21,9 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
||
|
806 |
0704 |
П520372440 |
610 |
329,8 |
101,5 |
76,1 |
76,1 |
76,1 |
|||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
|
|
|
|
7 335,2 |
6626,3 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П5204R0810 |
610 |
945,2 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
||
|
федеральный бюджет |
806 |
1103 |
П520450810 |
610 |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
112 775,5 |
25 429,9 |
29 115,2 |
29 115,2 |
29 115,2 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520570110 |
610 |
55 470,7 |
14 853,7 |
13 539,0 |
13 539,0 |
13 539,0 |
||
|
806 |
1103 |
П520570110 |
620 |
57 304,8 |
10 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
15 576,2 |
|||
|
Основное мероприятие 2.6 |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
1950,0 |
600,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520671260 |
360 |
1 950,0 |
600,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7 |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
3 636,0 |
936,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520771910 |
330 |
3 636,0 |
936,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.8 |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
22 538,0 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520871910 |
610 |
22 538,0 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
||
|
Основное мероприятие 2.9 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
|
|
государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
293 651,27 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция БУ ОО ДО "СДЮШОР N 3" |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
20 292,5 |
20 292,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Реконструкция ОАУ ОО "Центральный стадион им. В. И. Ленина" г. Орел |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
60 140,2 |
30 000,0 |
30 140,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в с/о лагере "Ветерок" |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
13 000,0 |
500,0 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
12 500,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) |
областной бюджет |
007 |
1102 |
Х |
Х |
31 500,0 |
1 500,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
70 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) |
областной бюджет |
007 |
1102 |
Х |
Х |
133 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
60 000,0 |
65 000,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
65 000,0 |
||
|
|
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район) |
областной бюджет |
007 |
1102 |
Х |
Х |
13 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
14 000,0 |
0,0 |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны) |
областной бюджет |
007 |
1102 |
Х |
Х |
1500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Спортивное оборудование для спортивных школ и училищ олимпийского резерва |
областной бюджет |
007 |
1102 |
Х |
Х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
27 000,0 |
0,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
||
|
|
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 |
областной бюджет |
007 |
0709 |
П520972310 |
410 |
17 695,1 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
007 |
0709 |
П520972450 |
850 |
1 923,4 |
1 923,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области "Развитие
физической культуры и спорта"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы
|
(тысяч рублей) | |||||||
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
||||
|
всего по Государственной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
1 490 188,2 |
362 243,9 |
420 074,9 |
348 934,7 |
358 934,7 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
1 235 298,2 |
355 853,9 |
314 574,9 |
279 934,7 |
284 934,7 |
||
|
федеральный бюджет |
254 890,0 |
6 390,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
948 037,0 |
288 832,9 |
219 734,7 |
219 734,7 |
219 734,7 |
||
|
областной бюджет |
941 647,0 |
282 442,9 |
219 734,7 |
219 734,7 |
219 734,7 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
||
|
областной бюджет |
293 651,2 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
||
|
федеральный бюджет |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,00 |
69 000,0 |
74 000,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
210 876,0 |
57 810,3 |
51 021,9 |
51 021,9 |
51 021,9 |
|
областной бюджет |
210 876,0 |
57 810,3 |
51 021,9 |
51 021,9 |
51 021,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
4 807,3 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
|
областной бюджет |
4 807,3 |
1 826,8 |
993,5 |
993,5 |
993,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
205 922,3 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
|
областной бюджет |
205 922,3 |
55 983,5 |
49 979,6 |
49 979,6 |
49 979,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
146,4 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
|
областной бюджет |
146,4 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
1 279 312,2 |
304 433,6 |
369 053,0 |
297 912,8 |
307 912,8 |
|
областной бюджет |
1 024 422,2 |
298 043,6 |
263 553,0 |
228 912,8 |
233 912,8 |
||
|
федеральный бюджет |
254 890,0 |
6 390,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
737 780,6 |
231 022,6 |
168 712,8 |
168 712,8 |
168 712,8 |
||
|
областной бюджет |
730 771,0 |
224 632,6 |
168 712,8 |
168 712,8 |
168 712,8 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
||
|
областной бюджет |
293 651,2 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
||
|
федеральный бюджет |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,0 |
69 000,0 |
74 000,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
338 125,6 |
111 505,6 |
75 540,0 |
75 540,0 |
75 540,0 |
|
областной бюджет |
338 125,6 |
111 505,6 |
75 540,0 |
75 540,0 |
75 540,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
250 399,8 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
|
областной бюджет |
250 399,8 |
78 484,5 |
57 305,1 |
57 305,1 |
57 305,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
400,9 |
123,4 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
областной бюджет |
400,9 |
123,4 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
7 335,2 |
6 626,3 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
|
областной бюджет |
945,2 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
236,3 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
112 775,5 |
25 429,9 |
29 115,2 |
29 115,2 |
29 115,2 |
|
областной бюджет |
112 775,5 |
25 429,9 |
29 115,2 |
29 115,2 |
29 115,2 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.6 |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 950,0 |
600,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
областной бюджет |
1 950,0 |
600,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7 |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
3 636,0 |
936,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
областной бюджет |
3 636,0 |
936,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.8 |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
22 538,0 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
|
областной бюджет |
22 538,0 |
7 316,9 |
5 073,7 |
5 073,7 |
5 073,7 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.9 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта в том числе: реконструкция "БП ОО ДО "СДЮШОР N 3"; реконструкция ОАУ ОО "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орел; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в с/о лагере "Ветерок"; физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55); завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55); строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район); строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны); спортивное оборудование для спортивных школ и училищ олимпийского резерва; реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
542 151,2 |
73 411,0 |
200 340,2 |
129 200,0 |
139 200,0 |
|
областной бюджет |
293 651,2 |
73 411,0 |
94 840,2 |
60 200,0 |
65 200,0 |
||
|
федеральный бюджет |
248 500,0 |
0,0 |
105 500,0 |
69 200,0 |
74 000,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Приложение 7
к государственной программе
Орловской области "Развитие
физической культуры и спорта"
Порядок и методика
оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени реализации мероприятий;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
3) оценки эффективности использования средств областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетных средств);
4) оценки степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы;
5) оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы.
4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации Государственной программы
5. Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы.
5.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы в соответствии с планом реализации как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает следующее:
в случаях, когда в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2) в том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
3) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
4) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетные средства), направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.
6.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.
7. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы.
7.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы Государственной программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
8. Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы.
8.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.3. Степень реализации подпрограмм Государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы Государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы Государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы Государственной программы.
9.1. Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы Государственной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы Государственной программы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы.
9.2. Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации Государственной программы
10. Оценка эффективности реализации Государственной программы.
10.1. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм Государственной программы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации Государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограмм Государственной программы;
j - количество подпрограмм Государственной программы.
10.2. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.
Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем Государственной программы по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в разделе VI Методических указаний по разработке и реализации Государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 28 марта 2017 г. N 117 "О внесении изменения в постановление Правительства... |