Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Орловской области от 25 апреля 2017 г. N 177 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2013 года N 88 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 апреля 2017 г. N 177
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 19 марта 2013 г. N 88
Государственная программа
Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
Паспорт
государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование государственной программы |
"Физическая культура и спорт в Орловской области" (далее также - Государственная программа) |
|
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Соисполнители Государственной программы |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Участники Государственной программы |
Не предусмотрены |
|
Перечень подпрограмм Государственной программы |
1. Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений". 2. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта". 3. Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности". 4. Подпрограмма 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта". 5. Подпрограмма 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|
Цель Государственной программы |
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений |
|
Задачи Государственной программы |
1) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 2) развитие массового спорта; 3) развитие спорта высших достижений и профессионального спорта; 4) развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями; 5) развитие учреждений сферы физической культуры и спорта; 6) развитие образовательных учреждений спортивной направленности |
|
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. 3. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов. 4. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. 5. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. 6. Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги. 7. Сохранение количества учащихся, занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности. 8. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы. 9. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. 10. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет. 11. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
|
Этапы и сроки реализации Государственной программы |
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации Государственной программы: 2013 - 2016 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 1 403 921,3 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2013 - 266 160,2 тысячи рублей; 2014 - 387 527,8 тысячи рублей; 2015 - 310 489,1 тысячи рублей; 2016 - 439 744,2 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 192 913,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 4 051,6 тысячи рублей; 2014 - 105 481,8 тысячи рублей; 2015 - 6 168,3 тысячи рублей; 2016 - 77 212,1 тысячи рублей; средства областного бюджета - 1 211 007,5 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 262 108,6 тысячи рублей; 2014 - 282 046,0 тысячи рублей; 2015 - 304 320,8 тысячи рублей; 2016 - 362 532,1 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 14 530,6 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 890,9 тысячи рублей; 2015 - 0,0 тысячи рублей; 2016 - 13639,7 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом: прочие нужды - 1 068 121,7 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2013 - 266 160,2 тысячи рублей; 2014 - 290 434,9 тысячи рублей; 2015 - 245 809,6 тысячи рублей; 2016 - 265 717,0 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 62 620,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 4 051,6 тысячи рублей; 2014 - 44 988,9 тысячи рублей; 2015 - 6 168,3 тысячи рублей; 2016 - 7 412,1 тысячи рублей, средства областного бюджета - 005 500,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 262 108,6 тысячи рублей; 2014 - 245 446,0 тысячи рублей; 2015 - 239 641,3 тысячи рублей; 2016 - 258 304,9 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2014 году - 890,9 тысячи рублей; НИОКР - 0. Капитальные вложения - 335 799,6 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 97 092,9 тысячи рублей; 2015 - 64 679,5 тысячи рублей; 2016 - 174 027,2 тысячи рублей, средства федерального бюджета - 130 292,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей, 2014 - 60 492,6 тысячи рублей; 2015 - 0,0 тысячи рублей; 2016 - 69 800,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 205 506,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 36 600,0 тысячи рублей; 2015 - 64 679,5 тысячи рублей; 2016 - 104 227,2 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2016 году - 13 639,7 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 18,0% в 2016 году; 2) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 6,5% в 2016 году; 3) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 7,3% в 2016 году; 4) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 5) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 25 человек к 2016 году; 6) обеспечить сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысячи человеко-дней до 2016 года; 7) обеспечить сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году; 8) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 180 человек в 2016 году; 9) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 449 человек в 2016 году; 10) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 25% в 2016 году; 11) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 45% в 2016 году |
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" (далее также - Подпрограмма 1) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 1 |
Создание необходимых условий для профессиональной подготовки орловских спортсменов к успешному выступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях |
|
Задачи Подпрограммы 1 |
1) выявление одаренных и перспективных спортсменов; 2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; 3) создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации - 2013 год |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 65 986,9 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе в 2013 году - 65 986,9 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 1 900,0 тысяч рублей, в том числе в 2013 году - 1 900, 0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 64 086,9 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 64 086,9 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом: капитальные вложения - 0; НИОКР - 0; прочие нужды - 65 986,9 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 65 986,9 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
1) количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 450 человек; 2) количество спортсменов, подготовленных для резерва основной футбольной команды, - 45 человек; 3) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, - 21 человек |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта" (далее также - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 2 |
Не предусмотрены |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Повышение качества предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловской области |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг; 2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации - 2013 год |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 29 667,9 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств областного бюджета, в том числе в 2013 году - 29 667,9 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом: капитальные вложения - 0; НИОКР - 0; прочие нужды - 29 667,9 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 29 667,9 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Увеличение количества жителей Орловской области, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 334,8 тысячи человек в 2013 году |
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" (далее также - Подпрограмма 3) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 3 |
Не предусмотрены |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднем профессиональном образовании и дополнительном образовании детей в учреждениях спортивной направленности |
|
Задачи Подпрограммы 3 |
1) предоставление населению среднего профессионального образования; 2) предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
1) увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 92% от числа поступивших в бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального образования "Орловский спортивный техникум" (далее - БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"); 2) сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 3 - 2013 год |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
Общий объем средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3, составит 167 248,1 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 167 248,1 тысячи рублей; средства областного бюджета - 167 248,1 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 167 248,1 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 3 распределены следующим образом: капитальные вложения - 0; НИКОР - 0; прочие нужды - 167 248,1 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 167 248,1 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
1) увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 92% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"; 2) увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6 668 человек в 2013 году; 3) повышение качества дополнительного образования спортивной направленности; 4) повышение качества среднего профессионального образования спортивной направленности |
Паспорт
подпрограммы 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" (далее также - Подпрограмма 4) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 4 |
Не предусмотрены |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 4 |
Обеспечение возможностей гражданам Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
|
Задачи Подпрограммы 4 |
1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) популяризация физической культуры и спорта |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов; 3) сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 реализуется в один этап. Срок реализации: 2014 - 2016 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составит 91 359,1 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств областного и федерального бюджетов, в том числе по годам: 2014 - 19 393,7 тысячи рублей; 2015 - 29 292,5 тысячи рублей; 2016 - 42 672,9 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 4 распределены следующим образом: капитальные вложения - 0; НИОКР - 0; прочие нужды - 91 359,1 тысячи рублей, в том числе по годам: 2014 - 19 393,7 тысячи рублей; 2015 - 29 292,5 тысячи рублей; 2016 - 42 672,9 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 1 179,9 тысячи рублей, в том числе в 2016 году - 1 179,9 тысячи рублей. Средства областного бюджета - 90 179,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 2014 - 19 393,7 тысячи рублей; 2015 - 29 292,5 тысячи рублей; 2016 - 41 493,0 тысячи рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 |
1) увеличение доли граждан Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 18,0% в 2016 году; 2) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 7,3% в 2016 году; 3) сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысячи человеко-дней до 2016 года |
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" (далее также - Подпрограмма 5) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники подпрограммы 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 5 |
Достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях |
|
Задачи Подпрограммы 5 |
1) развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва; 2) повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 3) развитие инфраструктуры спортивной подготовки; 4) подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервной сборных команд России; 3) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 4) сохранение количества занимающихся в образовательных организациях спортивной направленности; 5) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы; 6) количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности; 7) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; 8) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 |
Подпрограмма 5 реализуется в один этап. Срок реализации: 2014 - 2016 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составит 1 049 659,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2013 - 3 257,3 тысячи рублей; 2014 - 368 134,1 тысячи рублей; 2015 - 281 196,7 тысячи рублей; 2016 - 397 071,3 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 189 833,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 2 151,6 тысячи рублей; 2014 - 105 481,8 тысячи рублей; 2015 - 6 168,3 тысячи рублей; 2016 - 76 032,2 тысячи рублей, средства областного бюджета - 858 833,1 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 113,3 тысячи рублей; 2014 - 262 652,3 тысячи рублей; 2015 - 275 028,4 тысячи рублей; 2016 - 321 039,1 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 14 530,6 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 890,9 тысячи рублей; 2015 - 0,0 тысячи рублей; 2016 - 13639,7 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 5 распределены следующим образом: капитальные вложения - 335 799,6 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 97 092,9 тысячи рублей; 2015 - 64 679,5 тысячи рублей; 2016 - 174 027,2 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 130 292,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 60 492,9 тысячи рублей; 2015 - 0,0 тысячи рублей; 2016 - 69 800,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 205 506,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 0,0 тысячи рублей; 2014 - 36 600,0 тысячи рублей; 2015 - 64 679,5 тысячи рублей; 2016 - 104 227,2 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 13 639,7 тысячи рублей, в том числе в 2016 году - 13 639,7 тысячи рублей; НИОКР - 0, прочие нужды - 713 859,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 3 257,3 тысячи рублей; 2014 - 271 041,2 тысячи рублей; 2015 - 216 517,1 тысячи рублей; 2016 - 223 044,1 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета - 59 541,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 2 151,6 тысячи рублей; 2014 - 44 988,9 тысячи рублей; 2015 - 6 168,3 тысячи рублей; 2016 - 6 232,2 тысячи рублей, средства областного бюджета - 654 318,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2013 - 1 105,7 тысячи рублей; 2014 - 226 052,3 тысячи рублей; 2015 - 210 348,8 тысячи рублей; 2016 - 216 811,9 тысячи рублей, кроме того погашение кредиторской задолженности - 890,9 тысячи рублей, в том числе в 2014 году - 890,9 тысячи рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
1. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. 2. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 25 человек. 3. Сохранение количества учащихся, занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности, на уровне 6,7 тысячи человек. 4. Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 180 человек. 5. Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 449 человек. 6. Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 25%. 7. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 45%. 8. Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 6,5% |
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших приоритетов плана мероприятий по реализации в Орловской области Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 15 февраля 2013 года N 52-р.
В настоящее время в Российской Федерации назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи, включающих неприятие вредных привычек, высокого уровня гражданственности и патриотизма.
Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.
Помимо этого общемировой тенденцией является колоссальный рост интереса к спорту высших достижений. Данная тенденция отражает фундаментальные сдвиги в современной культуре. Спорт на всех его уровнях - универсальный механизм для самореализации человека, для его самовыражения и развития.
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта, которая проявляется:
в усилении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
продлении активного творческого долголетия людей;
организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;
вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения;
использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот;
резком увеличении роста дохода от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;
возрастающем объеме спортивного телерадиовещания, роли телевидения в развитии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;
развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране вопросы развития физической культуры и спорта становятся ключевым направлением социальной политики.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо процветания России, поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления нации.
II. Цель и задачи Государственной программы
Цель Государственной программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.
Достижение цели обеспечивается решением задач Государственной программы. Решение поставленных задач обеспечивается результатами реализации подпрограмм.
Задачами Государственной программы являются:
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Данная задача решается в рамках основных мероприятий 1, 2 Государственной программы и основных мероприятий 5.9 - 5.11 Подпрограммы 5 Государственной программы.
Решение задачи оценивается таким целевым индикатором, как единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы.
2. Задача по развитию массового спорта решается в рамках основного мероприятия 4.3 Подпрограммы 4 Государственной программы.
Решение задачи оценивается таким целевым индикатором, как доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
3. Развитие спорта высших достижений и профессионального спорта. Данная задача решается в рамках основных мероприятий 5.4 - 5.8 Подпрограммы 5 Государственной программы.
Решение задачи оценивается следующими целевыми индикаторами:
1) долей населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях;
2) сохранением количества занимающихся в образовательных организациях спортивной направленности;
3) участием команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
4) количеством спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России;
5) долей спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.
4. Задача по развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями решается в рамках основного мероприятия 4.1 Подпрограммы 4 Государственной программы.
Решение задачи оценивается таким целевым индикатором, как доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов.
5. Задача по развитию учреждений сферы физической культуры и спорта решается в рамках основного мероприятия 4.2 Подпрограммы 4 Государственной программы.
Решение задачи оценивается таким целевым индикатором, как сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги.
6. Развитие образовательных учреждений спортивной направленности. Данная задача решается в рамках основных мероприятий 5.1, 5.3 Подпрограммы 5 Государственной программы.
Решение задачи оценивается следующими целевыми индикаторами:
1) долей населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях;
2) долей граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
3) количеством квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации Государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.
В 2013 году в составе Государственной программы реализовывалась долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области", мероприятия которой с 2014 года включены в подпрограммы Государственной программы.
До 2015 года включительно реализовывались два основных мероприятия Государственной программы: "Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5" и "Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области".
Перечень подпрограмм Государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией Государственной программы.
Ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно разрабатывается План реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Управления физической культуры и спорта Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач Государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации Государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и объема средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;
3) по причинам, указанным в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов Государственной программы, представлены в приложении 3 к Государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 1 403 921,3 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 - 266 160,2 тысячи рублей;
2014 - 387 527,8 тысячи рублей;
2015 - 310 489,1 тысячи рублей;
2016 - 439 744,2 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 192 913,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 4 051,6 тысячи рублей;
2014 - 105 481,8 тысячи рублей;
2015 - 6 168,3 тысячи рублей;
2016 - 77 212,1 тысячи рублей.
Средства областного бюджета - 1 211 007,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 262 108,6 тысячи рублей;
2014 - 282 046,0 тысячи рублей;
2015 - 304 320,8 тысячи рублей;
2016 - 362 532,1 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 14 530,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 0,0 тысячи рублей;
2014 - 890,9 тысячи рублей;
2015 - 0,0 тысячи рублей;
2016 - 13 639,7 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом:
прочие нужды - 1 068 121,7 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 - 266 160,2 тысячи рублей;
2014 - 290 434,9 тысячи рублей;
2015 - 245 809,6 тысячи рублей;
2016 - 265 717,0 тысячи рублей,
из них средства федерального бюджета - 62 620,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 4 051,6 тысячи рублей;
2014 - 44 988,9 тысяч рублей;
2015 - 6 168,3 тысячи рублей;
2016 - 7 412,1 тысячи рублей, средства областного бюджета - 1 005 500,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 262 108,6 тысячи рублей;
2014 - 245 446,0 тысячи рублей;
2015 - 239 641,3 тысячи рублей;
2016 - 258 304,9 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности 2014 года за счет областных средств - 890,9 тысячи рублей;
НИОКР - 0;
капитальные вложения - 335 799,6 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 - 0,0 тысячи рублей;
2014 - 97 092,9 тысячи рублей;
2015 - 64 679,5 тысячи рублей;
2016 - 174 027,2 тысячи рублей;
средства федерального бюджета - 130 292,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 0,0 тысячи рублей;
2014 - 60 492,9 тысячи рублей;
2015 - 0,0 тысячи рублей;
2016 - 69 800,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 205 506,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 0,0 тысячи рублей;
2014 - 36 600,0 тысячи рублей;
2015 - 679,5 тысячи рублей;
2016 - 104 227,2 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности 2016 года за счет областных средств - 13 639,7 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составил 65 986,9 тысячи рублей в 2013 году из средств федерального и областного бюджетов, в том числе в 2013 году - 65 986,9 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета -
1 900,0 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 1 900, 0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 64 086,9 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 64 086,9 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 0;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 65 986,9 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 65 986,9 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составил 29 667,9 тысячи рублей в 2013 году из средств областного бюджета, в том числе в 2013 году - 29 667,9 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 0;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 29 667,9 тысячи рублей,
в том числе в 2013 году - 29 667,9 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составил 167 248,1 тысячи рублей, из областного бюджета - 167 248,1 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 167 248,1 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 3 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 0;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 167 248,1 тысячи рублей, в том числе в 2013 году - 167 248,1 тысячи рублей;
финансирование ДОЦП - 11 086,6 тысячи рублей в 2013 году.
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составит 91 359,1 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств областного и федерального бюджетов, в том числе по годам:
2014 - 19 393,7 тысячи рублей;
2015 - 29 292,5 тысячи рублей;
2016 - 42 672,9 тысячи рублей;
средства из федерального бюджета - 1 179,9 тысячи рублей, в том числе
в 2016 году - 1 179,9 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 90 179,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 - 19 393,7 тысячи рублей;
2015 - 29 292,5 тысячи рублей;
2016 - 41 493,0 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 4 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 0;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 91 359,1 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2014 - 19 393,7 тысячи рублей;
2015 - 29 292,5 тысячи рублей;
2016 - 42 672,9 тысячи рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составит 1 049 659,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 - 3 257,3 тысячи рублей;
2014 - 368 134,1 тысячи рублей;
2015 - 281 196,7 тысячи рублей;
2016 - 397 071,3 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета - 833,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 2 151,6 тысячи рублей;
2014 - 105 481,8 тысячи рублей;
2015 - 6 168,3 тысячи рублей;
2016 - 76 032,2 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 858 833,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 113,3 тысячи рублей;
2014 - 262 652,3 тысячи рублей;
2015 - 275 028,4 тысячи рублей;
2016 - 321 039,1 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 14 530,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 - 890,9 тысячи рублей;
2016 - 13 639,7 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 5 распределены следующим образом:
капитальные вложения - 335 799,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 - 97 092,9 тысячи рублей;
2015 - 64 679,5 тысячи рублей;
2016 - 174 027,2 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета - 130 292,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 0,0 тысячи рублей;
2014 - 60 492,9 тысячи рублей;
2015 - 0,0 тысячи рублей;
2016 - 69 800,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 205 506,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 - 36 600,0 тысячи рублей;
2015 - 64 679,5 тысячи рублей;
2016 - 104 227,2 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 13 639,7 тысячи рублей, в том числе в 2016 году - 13 639,7 тысячи рублей;
НИОКР - 0;
прочие нужды - 713 859,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 3 257,3 тысячи рублей;
2014 - 271 041,2 тысячи рублей;
2015 - 216 517,1 тысячи рублей;
2016 - 223 044,1 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета - 59 541,0 тысячи рублей,
в том числе по годам:
2013 - 2 151,6 тысячи рублей;
2014 - 44 988,9 тысячи рублей;
2015 - 6 168,3 тысячи рублей;
2016 - 6 232,2 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 654 318,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 - 1 105,7 тысячи рублей
2014 - 226 052,3 тысячи рублей;
2015 - 210 348,8 тысячи рублей;
2016 - 216 811,9 тысячи рублей, кроме того, погашение кредиторской задолженности - 890,9 тысячи рублей, в том числе в 2014 году - 890,9 тысячи рублей.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов после принятия закона о бюджете Орловской области на соответствующий год.
Объемы финансирования Государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы представлены в приложении 5 к Государственной программе.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем Государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Порядок и Методика оценки эффективности реализации Государственной программы представлены в приложении 6 к Государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового и уточного годового отчетов ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 18,0% в 2016 году;
2) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 6,5% в 2016 году;
3) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 7,3% в 2016 году;
4) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
5) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 25 человек к 2016 году;
6) обеспечить сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысячи человеко-дней до 2016 года;
7) обеспечить сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи человек в 2016 году;
8) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 180 человек в 2016 году;
9) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 449 человек в 2016 году;
10) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 25% в 2016 году;
11) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 45% в 2016 году.
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации Государственной программы - 2013 - 2016 годы.
Приложение 1
к государственной программе
Орловской области "Физическая культура
и спорт в Орловской области"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области" и их значениях
|
|
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
базовое значение |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подпрограмма 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
||||||
|
1.1 |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
15,4*** |
15,8 |
16,5 |
18,0 |
|
1.2 |
Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
% |
3,2 |
- |
4,7 |
6,0 |
7,3 |
|
1.3 |
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
тысяч человеко-дней |
334,8 |
- |
334,8 |
334,8 |
334,8 |
|
2 |
Подпрограмма 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
||||||
|
2.1 |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях |
% |
4,9 |
5,5 |
5,9 |
6,2 |
6,5 |
|
2.2 |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
человек |
21 |
- |
22 |
23 |
25 |
|
2.3 |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
факт |
участие |
- |
участие |
участие |
участие |
|
2.4 |
Сохранение количества занимающихся в образовательных организациях спортивной направленности |
тысяч человек |
6,7 |
- |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|
2.5 |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы |
человек |
0 |
- |
- |
- |
180 |
|
2.6 |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
человек |
447 |
- |
- |
- |
449 |
|
2.7 |
Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет |
% |
24,5 |
- |
- |
- |
25 |
|
2.8 |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
% |
42 |
- |
- |
- |
45 |
|
3 |
Основное мероприятие Государственной программы "Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5" |
||||||
|
3.1 |
Завершение реконструкции |
человек |
- |
подготовка проектно-сметной документации |
начало реконструкции |
реконструкция |
- |
|
4 |
Основное мероприятие "Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области" |
||||||
|
4.1 |
Завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области |
человек |
- |
- |
подготовка проектно-сметной документации |
начало строительства |
- |
|
5 |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" |
||||||
|
5.1 |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
факт |
участие |
участие |
- |
- |
- |
|
5.2 |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России |
человек |
20 |
21 |
- |
- |
- |
|
6 |
Подпрограмма 2 "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта" |
||||||
|
6.1 |
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
тысяч человеко-дней |
334,4 |
334,8 |
- |
- |
- |
|
7 |
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" |
||||||
|
7.1 |
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование |
% |
90,0 |
92,0 |
- |
- |
- |
|
7.2 |
Сохранение количества занимающихся в организациях дополнительного образования детей |
тысяч человек |
6,7 |
6,7 |
- |
- |
- |
|
8 |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области" |
||||||
|
8.1 |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом* |
% |
14,9 |
15,4 |
- |
- |
- |
|
8.2 |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях |
% |
4,9 |
5,5 |
- |
- |
- |
|
8.3 |
Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической ** культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
% |
1,8 |
3,2 |
- |
- |
- |
* Достижение показателя возможно при осуществлении мероприятий, указанных в приложении к Соглашению от 22 февраля 2013 года N 89 между Правительством Орловской области и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития физической культуры и спорта (завершение реконструкции ОАУ ОО "Центральный стадион им. В.И. Ленина", строительство шести физкультурно-оздоровительных спортивных комплексов на территории муниципальных образований Орловской области в 2014 - 2015 годах, реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла).
** Достижение показателя возможно при осуществлении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса бюджетного учреждения Орловской области "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов".
*** Базовое значение для подпрограммы 4 (достигнуто в рамках реализации ДОЦП).
Приложение 2
к государственной программе
Орловской области "Физическая
культура и спорт в Орловской области"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Подпрограмма 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
|||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области (не менее 120 ежегодно) |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
|
1.2 |
Основное мероприятие 4.2. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысячи человеко-дней |
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|
1.3 |
Основное мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2016 год |
2016 год |
Увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2014 год - 0,4%; 2015 год - 0,7%; 2016 год - 1,5% |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|
2 |
Подпрограмма 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях: 2014 год - 0,4%; 2015 год - 0,3%; 2016 год - 0,3% |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-лет |
|
2.2 |
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (2016 год - 2 чел.) |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|
2.3 |
Основное мероприятие 5.3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Организация питания, выплата пособий на приобретение учебной литературы, выплата стипендий детям-сиротам, обучающимся в бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Орловский спортивный техникум". Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (2016 год - 2 чел.) |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров- преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|
2.4 |
Основное мероприятие 5.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки спортивным организациям, осуществляющим развитие базовых видов спорта. Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях: 2014 год - 0,4%; 2015 год - 0,3%; 2016 год - 0,3% |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. Сохранение количества занимающихся в образовательных организациях спортивной направленности |
|
2.5 |
Основное мероприятие 5.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России: 2014 год - 1 чел.; 2015 год - 1 чел.; 2016 год - 1 чел |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.6 |
Основное мероприятие 5.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам Орловской области - победителям и призерам чемпионатов и первенств мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, и их тренерам. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России: 2014 год - 1 чел.; 2015 год - 1 чел.; 2016 год - 1 чел. |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.7 |
Основное мероприятие 5.7. Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам за высокие спортивные результаты, показанные в официальных всероссийских и международных соревнованиях (10 - спортсменов ежегодно) |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
|
2.8 |
Основное мероприятие 5.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2016 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России: 2014 год - 1 чел.; 2015 год - 1 чел.; 2016 год - 1 чел. |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.9 |
Основное мероприятие 5.9. Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2016 год |
2016 год |
Завершение реконструкции в 2016 году |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, - 35 человек |
|
2.10 |
Основное мероприятие 5.10. Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2016 год |
2016 год |
Завершение строительства в 2016 году |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, - 120 человек |
|
2.11 |
Основное мероприятие 5.11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2016 год |
2016 год |
Завершение реконструкции здания БОУ ОО ДО "СДЮСШОР N 3", расположенного по адресу: г. Орел, ул. Герцена, 15, в 2016 году |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, - 25 человек |
|
3 |
Основные мероприятия Государственной программы |
|||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 1. Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2015 год |
Подготовка проектно-сметной документации. Начало реконструкции. Реконструкция в 2015 году |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы |
|
3.2 |
Основное мероприятие 2. Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
2015 год |
1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Начало строительства. |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы |
|
4 |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" |
|||||
|
4.1 |
Основное мероприятие 1.1. Развитие профессионального спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
|
4.2 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие спорта высших достижений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение количества орловских спортсменов, вошедших в составы сборных команд России по различным видам спорта, до 21 человека в 2013 году |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
4.3 |
Основное мероприятие 1.3. Государственная поддержка спортсменов и их тренеров |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение количества орловских спортсменов, вошедших в составы сборных команд России по различным видам спорта, до 21 человека в 2013 году |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
5 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций физической культуры и спорта" |
|||||
|
5.1 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие организаций физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 334,8 тысячи человеко-дней в 2013 году |
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
|
6 |
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных организаций спортивной направленности" |
|||||
|
6.1 |
Основное мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного образования детям в организациях регионального значения |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Сохранение количества занимающихся в организациях дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи человек в 2013 году |
Сохранение количества занимающихся в организациях дополнительного образования детей |
|
6.2 |
Основное мероприятие 3.2. Предоставление среднего профессионального образования |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение количества квалифицированных тренеров-преподавателей до 445 человек в 2013 году |
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование |
|
7 |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" |
|||||
|
7.1 |
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и тренировочных сборов на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и тренировочных сборов на территории Орловской области (не менее 100 в 2013 году) |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|
7.2 |
Участие во всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных сборах, в том числе среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Обеспечение участия орловских спортсменов во всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных сборах, в том числе среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (не менее 400 мероприятий в 2013 году) |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
|
7.3 |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам Орловской области, членам сборных команд Российской Федерации перед участием в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России (21 человек в 2013 году) |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
7.4 |
Укрепление материально-технической базы бюджетных организаций и бюджетных образовательных организаций Орловской области спортивной направленности (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных организациях, до 5,5% в 2013 году |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях |
|
7.5 |
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2013 год |
2013 год |
Увеличение доли граждан с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 3,2% в 2013 году |
Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
Приложение 3
к государственной программе
Орловской области "Физическая
культура и спорт в Орловской области"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
|
1.2 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в государственную программу по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
1.3 |
Распоряжение Правительства Орловской области |
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее 15 сентября 2016 года |
|
1.4 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Утверждение Плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее 1 декабря текущего года |
|
1.5 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в План реализации государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
2 |
Подпрограмма 4 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
|||
|
2.3 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в подпрограмму 4 государственной программы по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
3 |
Подпрограмма 5 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|||
|
3.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в подпрограмму 5 государственной программы по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
4 |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" |
|||
|
4.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в подпрограмму 1 государственной программы по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
5 |
Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта" |
|||
|
5.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в подпрограмму 2 государственной программы по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
6 |
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" |
|||
|
6.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в подпрограмму 2 государственной программы по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
7 |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" |
|||
|
7.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2011 года N 458 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2014 год |
Приложение 4
к государственной программе
Орловской области
"Физическая культура и спорт в
Орловской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области" за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
всего по государственной программе |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
"Физическая культура и спорт в Орловской области" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 403 921,3 |
266 160,2 |
387 527,8 |
310 489,1 |
439 744,2 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 211 007,5 |
262 108,6 |
282 046,0 |
304 320,8 |
362 532,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
14 530,6 |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
13 639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
192 913,8 |
4 051,6 |
105 481,8 |
6168,3 |
77 212,1 |
||
|
в том числе |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 068 121,7 |
266 160,2 |
290 434,9 |
245 809,6 |
265 717,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 005 500,8 |
262 108,6 |
245 446,0 |
239 641,3 |
258 304,9 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
890,9* |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
62 620,9 |
4 051,6 |
44 988,9 |
6 168,3 |
7 412,1 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
335 799,6 |
0,0 |
97 092,9 |
64 679,5 |
174 027,2 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
205 506,7 |
0,0 |
36 600,0 |
64 679,5 |
104 227,2 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
13 639,7** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
130 292,9 |
0,0 |
60 492,9 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
65 986,9 |
65 986,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
64 086,9 |
64 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 900,0 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие профессионального спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
45 123,0 |
45 123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
4829900 |
620 |
45 123,0 |
45 123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие спорта высших достижений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
20 601,4 |
20 601,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
18 701,4 |
18 701,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
4870200 |
610 |
100,1 |
100,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
4829900 |
610 |
18 601,3 |
18 601,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджета |
806 |
1103 |
4870200 |
610 |
1 900,0 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
262,5 |
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
4871000 |
360 |
262,5 |
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
4829900 |
620 |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
167 248,1 |
167 248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
167 248,1 |
167 248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Развитие учреждений дополнительного образования детей |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
89 580,1 |
89 580,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
0702 |
4239900 |
610 |
89 391,7 |
89 391,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
806 |
0702 |
4235901 |
610 |
188,4 |
188,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие учреждений среднего профессионального образования |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
66 581,4 |
66 581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
4275901 |
610 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
806 |
0704 |
4279900 |
610 |
64 307,3 |
64 307,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0704 |
6730201 |
320 |
91,6 |
91,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0704 |
6730201 |
610 |
29,7 |
29,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0704 |
4279900 |
610 |
2 111,4 |
2 111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ДОЦП |
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
11 086,6 |
11 086,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
5222600 |
610 |
1 558,6 |
1 558,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
5222600 |
330 |
504,0 |
504,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
5222600 |
610 |
9 024,0 |
9 024,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
91 359,1 |
0,0 |
19 393,7 |
29 292,5 |
42 672,9 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
90 179,2 |
0,0 |
19 393,7 |
29 292,5 |
41 493,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 179,9 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
47 191,6 |
0,0 |
18 521,7 |
27 967,9 |
702,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П517121 |
620 |
46 489,6 |
0,0 |
18 521,7 |
27 967,9 |
0,0 |
||
|
806 |
1102 |
П540171910 |
610 |
702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
702,0 |
|||
|
Основное мероприятие 4.2 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
42 925,5 |
0,0 |
872,0 |
1 324,6 |
40 728,9 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П517191 |
610 |
2 196,6 |
0,0 |
872,0 |
1 324,6 |
0,0 |
||
|
806 |
1102 |
П540270110 |
620 |
40 728,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 728,9 |
|||
|
Основное мероприятие 4.3 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
1 242,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 242,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П5403R1270 |
610 |
62,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,1 |
||
|
федеральный бюджет |
806 |
1102 |
П540351270 |
610 |
1 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 179,9 |
||
|
Подпрограмма 5 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 049 659,3 |
3 257,3 |
368 134,1 |
281 196,7 |
397 071,3 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
858 833,1 |
113,3 |
262 652,3 |
275 028,4 |
321 039,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
14 530,6 |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
13 639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
189 833,9 |
2 151,6 |
105 481,8 |
6 168,3 |
76 032,2 |
||
|
|
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
713 859,7 |
3 257,3 |
271 041,2 |
216 517,1 |
223 044,1 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
654 318,7 |
1 105,7 |
226 052,3 |
210 348,8 |
216 811,9 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
890,9* |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
59 541,0 |
2 151,6 |
44 988,9 |
6 168,3 |
6 232,2 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
335 799,6 |
0,0 |
97 092,9 |
64 679,5 |
174 027,2 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
205 506,7 |
0,0 |
36 600,0 |
64 679,5 |
104 227,2 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
13 639,7** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
130 292,9 |
0,0 |
60 492,9 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
283 609,6 |
0,0 |
92 247,8 |
93 165,4 |
98 196,4 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
283 609,6 |
0,0 |
92 247,8 |
93 165,4 |
98 196,4 |
||
|
806 |
0702 |
П527068 |
610 |
185 413,2 |
0,0 |
92 247,8 |
93 165,4 |
0,0 |
|||
|
806 |
0702 |
П550170110 |
610 |
98 196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 196,4 |
|||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
806 |
0702 |
П527068 |
610 |
42,0* |
0,0 |
42,0* |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
205 684,8 |
0,0 |
64 212,0 |
67 030,4 |
74 442,4 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П527077 |
610 |
131 242,4 |
0,0 |
64 212,0 |
67 030,4 |
0,0 |
||
|
806 |
0704 |
П550270110 |
610 |
74 442,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 442,4 |
|||
|
Основное мероприятие 5.3 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
295,7 |
0,0 |
27,7 |
101,0 |
167,0 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П527244 |
610 |
119,1 |
0,0 |
23,5 |
95,6 |
0,0 |
||
|
806 |
0704 |
П527244 |
320 |
9,6 |
0,0 |
4,2 |
5,4 |
0,0 |
|||
|
806 |
0704 |
П550372440 |
320 |
85,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,4 |
|||
|
806 |
0704 |
П550372440 |
610 |
81,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,6 |
|||
|
Основное мероприятие 5.4 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
55 513,4 |
2 264,9 |
23 609,0 |
23095,7 |
6 543,8 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
34 072,4 |
113,3 |
16 720,1 |
16 927,4 |
311,6 |
||
|
806 |
1103 |
4870200 |
610 |
113,3 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
П527302 |
610 |
671,0 |
0,0 |
362,6 |
308,4 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
П527121 |
610 |
32 976,5 |
0,0 |
16 357,5 |
16 619,0 |
0,0 |
|||
|
|
806 |
1103 |
П5504R0810 |
610 |
311,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311,6 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
806 |
1103 |
П527121 |
610 |
848,9* |
0,0 |
848,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
21 441,0 |
2 151,6 |
6 888,9 |
6 168,3 |
6 232,2 |
||
|
806 |
1103 |
4870200 |
610 |
2 151,6 |
2 151,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
П525081 |
610 |
13 057,2 |
0,0 |
6 888,9 |
6 168,3 |
0,0 |
|||
|
806 |
1103 |
П550450810 |
610 |
6 232,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 232,2 |
|||
|
Основное мероприятие 5.5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
107 665,0 |
0,0 |
44 563,8 |
24 998,4 |
38 102,8 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П527121 |
620 |
69 562,2 |
0,0 |
44 563,8 |
24 998,4 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
П550570110 |
610 |
14 123,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 123,7 |
|||
|
806 |
1103 |
П550570110 |
620 |
23 979,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 979,1 |
|||
|
Основное мероприятие 5.6 |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 661,7 |
0,0 |
578,5 |
591,6 |
491,6 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П527126 |
360 |
1 170,1 |
0,0 |
578,5 |
591,6 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
П550671260 |
360 |
491,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491,6 |
|||
|
Основное мероприятие 5.7 |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 160,0 |
0,0 |
540,0 |
720,0 |
900,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П527191 |
330 |
1260,0 |
0,0 |
540,0 |
720,0 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
П550771910 |
330 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
|||
|
Основное мероприятие 5.8 |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
18 177,1 |
0,0 |
7 162,4 |
6 814,6 |
4 200,1 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П527191 |
610 |
13 977,0 |
0,0 |
7 162,4 |
6 814,6 |
0,0 |
||
|
806 |
1103 |
П550871910 |
610 |
4 200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 200,1 |
|||
|
Основное мероприятие 5.9 |
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020 г. Орел, ул. Матросова, 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
157 842,9 |
992,4 |
9 600,0 |
4 620,0 |
142 630,5 |
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
88 042,9 |
992,4 |
9600,0 |
4 620,0 |
72 830,5 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
69 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
156850,5 |
0,0 |
9 600,0 |
4 620,0 |
142 630,5 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
87 050,50 |
0,0 |
9 600,0 |
4 620,0 |
72 830,5 |
||
|
007 |
0709 |
П537231 |
410 |
14 220,0 |
0,0 |
9 600,0 |
4 620,0 |
0,0 |
|||
|
007 |
0709 |
П5509R4950 |
410 |
72 830,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 830,50 |
|||
|
федеральный бюджет |
007 |
0709 |
П550954950 |
410 |
69 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
992,4 |
992,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
806 |
0709 |
5524701 |
410 |
992,4 |
992,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.10 |
Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
199 634,7 |
0,0 |
125 592,9 |
59 145,0 |
14 896,8 |
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
101 041,8 |
0,0 |
27 000,0 |
59 145,0 |
14 896,8 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
X |
X |
X |
X |
12 725,1** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 725,1** |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
98 592,9 |
0,0 |
98 592,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, |
Х |
Х |
Х |
Х |
161 534,7 |
0,0 |
87 492,9 |
59 145,0 |
14 896,8 |
||
|
транспорта и дорожного хозяйств Орловской области, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
007 |
1102 |
П547231 |
410 |
86 145,0 |
0,0 |
27 000,0 |
59 145,0 |
0,0 |
||
|
007 |
1102 |
П5510272310 |
410 |
14 896,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 896,8 |
|||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
007 |
1102 |
П5510272310 |
410 |
12 725,2** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 725,2** |
||
|
федеральный бюджет |
007 |
1102 |
П545080 |
410 |
60 492,9 |
0,0 |
60 492,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
38 100,0 |
0,0 |
38 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
806 |
1102 |
П545080 |
410 |
38 100,0 |
0,0 |
38 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.11 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
17 414,5 |
0,0 |
0,0 |
914,5 |
16 500,0 |
|
областной бюджет |
007 |
1102 |
П557231 |
410 |
914,5 |
0,0 |
0,0 |
914,5 |
0,0 |
||
|
007 |
1102 |
П551172310 |
410 |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
|||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
007 |
1102 |
П557231 |
410 |
914,5** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
914,5** |
||
Примечание.
* Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет в 2014 году за счет областного бюджета.
** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2016 году за счет областного бюджета.
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области "Физическая
культура и спорт в Орловской области"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
|
(тысяч рублей) | |||||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Оценка расходов по годам реализации |
||||
|
всего по государственной программе |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
"Физическая культура и спорт в Орловской области" |
Всего |
1 403 921,3 |
266 160,2 |
387 527,8 |
310 489,1 |
439 744,2 |
|
областной бюджет |
1 211 007,5 |
262 108,6 |
282 046,0 |
304 320,8 |
362 532,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
14530,6 |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
13639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
192 913,8 |
4 051,6 |
105 481,8 |
6 168,3 |
77 212,1 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 068 121,7 |
266 160,2 |
290 434,9 |
245 809,6 |
265 717,0 |
||
|
областной бюджет |
1 005 500,8 |
262 108,6 |
245 446,0 |
239 641,3 |
258 304,9 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
890,9 |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
62 620,9 |
4 051,6 |
44 988,9 |
6 168,3 |
7 412,1 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
335 799,6 |
0,0 |
97 092,9 |
64 679,5 |
174 027,2 |
||
|
областной бюджет |
205 506,7 |
0,0 |
36 600,0 |
64 679,5 |
104 227,2 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
13639,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
130 292,9 |
0,0 |
60 492,9 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
65 986,9 |
65 986,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
64 086,9 |
64 086,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 900,0 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие профессионального спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
45 123,0 |
45 123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
45 123,0 |
45 123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие спорта высших достижений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
20 601,4 |
20 601,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
18 701,4 |
18 701,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 900,0 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
262,5 |
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
262,5 |
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
29 667,9 |
29 667,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
167 248,1 |
167 248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
167 248,1 |
167 248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Развитие учреждений дополнительного образования детей |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
89 580,1 |
89 580,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
89 580,1 |
89 580,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие учреждений среднего профессионального образования |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
66 581,4 |
66 581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
66 581,4 |
66 581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
ДОЦП |
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
11 086,6 |
11 086,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
11 086,6 |
11 086,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
91 359,1 |
0,0 |
19 393,7 |
29 292,5 |
42 672,9 |
|
областной бюджет |
90 179,2 |
0,0 |
19 393,7 |
29 292,5 |
41 493,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 179,9 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение организации проведения физкультурных, спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
47 191,6 |
0,0 |
18 521,7 |
27 967,9 |
702,0 |
|
областной бюджет |
47191,6 |
0,0 |
18 521,7 |
27 967,9 |
702,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
42 925,5 |
0,0 |
872,0 |
1 324,6 |
40 728,9 |
|
областной бюджет |
42 925,5 |
0,0 |
872,0 |
1 324,6 |
40 728,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.3 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 242,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 242,0 |
|
областной бюджет |
62,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,1 |
||
|
федеральный бюджет |
1 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 179,9 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 5 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
1 049 659,3 |
3 257,3 |
368 134,1 |
281 196,7 |
397 071,3 |
|
областной бюджет |
858 833,1 |
113,3 |
262 652,3 |
275 028,4 |
321 039,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
14 530,6 |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
13639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
189 833,9 |
2 151,6 |
105 481,8 |
6 168,3 |
76 032,2 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
713 859,7 |
3 257,3 |
271 041,2 |
216 517,1 |
223 044,1 |
||
|
областной бюджет |
654 318,7 |
1 105,7 |
226 052,3 |
210 348,8 |
216 811,9 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
890,9* |
0,0 |
890,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
59 541,0 |
2 151,6 |
44 988,9 |
6 168,3 |
6 232,2 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
335 799,6 |
0,0 |
97 092,9 |
64 679,5 |
174 027,2 |
||
|
областной бюджет |
205 506,7 |
0,0 |
36 600,0 |
64 679,5 |
104 227,2 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
13 639,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13639,7** |
||
|
федеральный бюджет |
130 292,9 |
0,0 |
60 492,9 |
|
69 800,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
283 609,6 |
0,0 |
92 247,8 |
93 165,4 |
98 196,4 |
|
областной бюджет |
283 609,6 |
0,0 |
92 247,8 |
93 165,4 |
98 196,4 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
42,0* |
0,0 |
42,0* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
205 684,8 |
0,0 |
64 212,0 |
67 030,4 |
74 442,4 |
|
областной бюджет |
205 684,8 |
0,0 |
64 212,0 |
67 030,4 |
74 442,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.3 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
295,7 |
0,0 |
27,7 |
101,0 |
167,0 |
|
областной бюджет |
295,7 |
0,0 |
27,7 |
101,0 |
167,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.4 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
55 513,4 |
2 264,9 |
23 609,0 |
23 095,7 |
6 543,8 |
|
областной бюджет |
34 072,4 |
113,3 |
16 720,1 |
16 927,4 |
311,6 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
848,9* |
0,0 |
848,9* |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
21 441,0 |
2 151,6 |
6 888,9 |
6 168,3 |
6 232,2 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
107 665,0 |
0,0 |
44 563,8 |
24 998,4 |
38 102,8 |
|
областной бюджет |
107 665,0 |
0,0 |
44 563,8 |
24 998,4 |
38 102,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.6 |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 661,7 |
0,0 |
578,5 |
591,6 |
491,6 |
|
областной бюджет |
1 661,7 |
0,0 |
578,5 |
591,6 |
491,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.7 |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
2 160,0 |
0,0 |
540,0 |
720,0 |
900,0 |
|
областной бюджет |
2 160,0 |
0,0 |
540,0 |
720,0 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.8 |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
18 177,1 |
0,0 |
7 162,4 |
6 814,6 |
4 200,1 |
|
областной бюджет |
18 177,1 |
0,0 |
7 162,4 |
6 814,6 |
4 200,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.9 |
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
157 842,9 |
992,4 |
9 600,0 |
4 620,0 |
142 630,5 |
|
областной бюджет |
88 042,9 |
992,4 |
9 600,0 |
4 620,0 |
72 830,5 |
||
|
федеральный бюджет |
69 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
156 850,5 |
0,0 |
9 600,0 |
4 620,0 |
142 630,5 |
||
|
областной бюджет |
87 050,5 |
0,0 |
9 600,0 |
4 620,0 |
72 830,5 |
||
|
федеральный бюджет |
69 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 800,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
992,4 |
992,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
992,4 |
992,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.10 |
Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
199 634,7 |
0,0 |
125 592,9 |
59 145,0 |
14 896,8 |
|
областной бюджет |
101 041,8 |
0,0 |
27 000,0 |
59 145,0 |
14 896,8 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
12 725,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 725,1** |
||
|
федеральный бюджет |
98 592,9 |
0,0 |
98592,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
161 534,7 |
0,0 |
87 492,9 |
59 145,0 |
14 896,8 |
||
|
областной бюджет |
14 896,8 |
0,0 |
27 000,0 |
59 145,0 |
14 896,8 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
12 725,2** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 725,2** |
||
|
федеральный бюджет |
60 492,9 |
0,0 |
60 492,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
38 100,0 |
0,0 |
38 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
38 100,0 |
0,0 |
38 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.11 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
17 414,5 |
0,0 |
0,0 |
914,5 |
16 500,0 |
|
областной бюджет |
17 414,5 |
0,0 |
0,0 |
914,5 |
16 500,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
914,5 ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
914,5** |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Примечание.
* Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет в 2014 году за счет областного бюджета.
** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2016 году за счет областного бюджета.
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области "Физическая культура
и спорт в Орловской области"
Порядок и Методика
оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области"
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области" (далее также - государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени реализации мероприятий;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
3) оценки эффективности использования средств областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетных средств);
4) оценки степени достижения целей и решения задач по подпрограммам государственной программы;
5) оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы.
4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
5. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы.
5.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы государственной программы в соответствии с планом реализации как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает следующее:
в случаях, когда в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;
в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2) в том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
3) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
4) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетные средства), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.
6.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
7. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы государственной программы.
7.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы государственной программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы государственной программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
8. Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам государственной программы.
8.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы.
8.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы.
8.3. Степень реализации подпрограмм государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы государственной программы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной программы.
9.1. Эффективность реализации подпрограммы государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы государственной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы государственной программы;
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы государственной программы.
9.2. Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы
10. Оценка эффективности реализации государственной программы.
10.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм государственной программы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограмм государственной программы;
j - количество подпрограмм государственной программы.
10.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в разделе IV Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 25 апреля 2017 г. N 177 "О внесении изменений в постановление Правительства... |