Приложение

Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие архивного дела в городе Орле
на 2017 - 2019"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в городе Орле на 2017 - 2019 годы"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб., в т. ч.:				Целевое значение
						Всего по программе	2017 год	2018 год	2019 год	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	X	X	X	X	1798,3	498,3	650,0	650,0	X	X
Цель: совершенствование системы обеспечения хранения, комплектования, учета и использования документов архива	тыс. руб.	X	X	X		1798,3	498,3	650,0	650,0	X	X
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы архива		X	X	X						X	X
Мероприятие 1.1. Проведение текущего ремонта архивохранилища А	тыс. руб.	ориентир. смета расходов	X	X			266,225
Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации для модернизации охранно-пожарной сигнализации в архиве	тыс. руб.	ориентировочная смета расходов	X	X					150,0
Мероприятие 1.3. Приобретение офисной мебели	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X			40,0
Название показателя - увеличение количества действующих отремонтированных площадей помещений архива	%									100	2017
Задача 2. Улучшение обеспечения сохранности архивных документов		X	X	X						X	X
Мероприятие 2.1. Приобретение и установка систем кондиционирования, обеспечивающих циркуляцию воздуха, стабильность температурно-влажностного режима, очистку воздуха от пыли в помещениях архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X			120,0
Мероприятие 2.2. Приобретение архивных коробов	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X			18,3		100,0
Мероприятие 2.3. Приобретение металлических стеллажей и их установка	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X			37,675
Мероприятие 2.4. Приобретение офисных жалюзи и их установка в новое хранилище архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X			16,1
Название показателя - увеличение количества закартонированных документов	%				X					80	2019
Задача 3. Расширение доступа пользователей к архивной информации		X	X	X						X	X
Мероприятие 3.1. Приобретение планетарного сканера для оцифровки документов	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях					650,0
Мероприятие 3.2. Приобретение и установка программного обеспечения для оцифровки документов архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях						100,0
Мероприятие 3.3. Приобретение компьютерной, множительно-копировальной техники	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях						150,0
Мероприятие 3.4. Создание электронного фонда пользования документов для оцифровки	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях						100,0
Название показателя - увеличение количества описей к документам архива (НСА), переведенных в электронный формат	%	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X						60	2019
Мероприятие 4. Повышение квалификации работников отдела (организационные и правовые аспекты)	тыс. руб.	оценочный метод	анализ цен в торговых организациях	X					50,0
Название показателя - количество работников архива, прошедших курсы повышения квалификации	чел.				X					1	2019
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе "Развитие архивного дела в городе Орле на 2017 - 2019 годы"	тыс. руб.	X	X	X	X	1798,3	498,3	650,0	650,0	X	X