Приложение

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 29 июня 2017 г. N 2823

Приложение N 1
к постановлению администрации
г. Орла
от 22 марта 2017 г. N 1099

Ведомственная целевая программа
"Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы" (далее - Программа)
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Цели и задачи программы	Цели Программы: - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла. Задачи: - проведение капитального ремонта мостов и других искусственных сооружений; - проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла; - содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе: - проведение ямочного ремонта; - нанесение горизонтальной дорожной разметки; - проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.
Сроки реализации программы	Срок реализации: 2017 - 2019 годы.
Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Целевые индикаторы и показатели	По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: Капитальный ремонт моста протяженностью 196,2 м - 1 ед.; Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 180 721,5 кв. м; Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 50 829 кв. м; Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе: - проведение ямочного ремонта площадью не менее 25 тыс. кв.м; - нанесение горизонтальной дорожной разметки не менее 28 530 кв. м.; - проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 1867,9 тыс. кв.м.
Объемы и источники финансирования	Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы 878 525,8 тыс. руб., из них по источникам: - средства Дорожного фонда Орловской области: 795 975 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 82 550,8 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 460,5 км.

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.

Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной способности. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Целями Программы являются:

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по:

- проведению ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 180 721,5 кв. м;

- проведению ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 50 829 кв. м;

- доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и проезжих частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований.

- содержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:

- проведению ямочного ремонта, площадью не менее 25 тыс. кв.м;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки не менее 28 530 кв. м;

- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 1867,9 тыс. кв.м;

В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города Орла.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы "Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы" приведены в приложении N 1 к Программе.

3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.

2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Капитальный ремонт моста "Дружба".

4. Содержание улично-дорожной сети города Орла.

5. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.

6. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Город Орёл", планируемых к ремонту в 2017 - 2019 годах представлен в приложении N 2 к Программе. Перечень подлежит корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюджетного финансирования.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2017 - 2019 годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 878 525,8 тыс. руб., из них: средства Дорожного фонда Орловской области - 795 975 тыс. руб., средства бюджета города Орла - 82 550,0 тыс. руб.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;

- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

6. Механизм реализации Программы

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия искусственных сооружений и тротуаров. При этом на муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы, в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения работ по ряду объектов.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта

Р.В. Игнатушин

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт и содержание объектов
улично-дорожной сети города Орла
на 2017 - 2019 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы "Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла

Главный распорядитель бюджетных средств - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Единицы измерения	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Источник информации	Объемы финансирования, тыс. руб.				Целевое значение
						Всего	2017 год	2018 год	2019 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.					878 525,8	553 992,2	166 205,6	158 328, 0
в том числе:
Цели Программы: - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.						878 525,8	553 992,2	166 205,6	158 328, 0
Задачи: - проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла; - проведение капитального ремонта мостов и других искусственных сооружений; - доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и проезжих частей искусственных сооружений на них до нормативных требований;						878 525,8	553 992,2	166 205,6	158 328, 0
в том числе по источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области						795 975,0	507 219,4	148 755,6	140 000,0
бюджет города Орла						82 550,8	46 772,8	17 450,0	18 328,0
Мероприятие 1 Капитальный ремонт мостов и других искусственных сооружений;	тыс. руб.					23 377,8	16 000,0	7 377,8		протяженностью 196,2 м
Наименование показателя: - капитальный ремонт моста "Дружба"	тыс. руб.		Внутриведомственная отчетность	ежеквартально		23 377,8	16 000,0	7 377,8			Декабрь 2018 года
в том числе по источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области						12 377,8	8 000,0	4 377,8
бюджет города Орла						11 000,0	8 000,0	3 000,0
Мероприятие 2 Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе: - проведение ямочного ремонта; - нанесение горизонтальной дорожной разметки; - проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.	тыс. руб.					664 933,5	347 777,7	158 827,8	158 328,0
Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети	тыс. руб.		Внутриведомственная отчетность	ежеквартально		664 933,5	347 777,7	158 827,8	158 328,0	ямочный ремонт - 25 000. кв. м; дорожная разметка не менее 28 530 кв. м. механизированная уборка УДС - 1867,9 тыс. кв. м.	ежегодно
в том числе по источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области						597 377,8,	313 000,0	144 377,8	140 000,0
бюджет города Орла						67 555,7	34 777,7	14 450,0	18 328,0
Мероприятие 3 Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла	тыс. руб.					137 582,9	137 582,9			общей площадью 180 721,5 кв. м
Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети	тыс. руб.		Внутриведомственная отчетность	ежеквартально		137 582,9	137 582,9				Декабрь 2017 года
в том числе по источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области						136219,4	136219,4
бюджет города Орла						1 363,5	1 363,5
Мероприятие 4 Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	тыс. руб.					52 631,6	52 631,6			общей площадью 50 829 кв. м
Наименование показателя: - обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети	тыс. руб.		Внутриведомственная отчетность	ежеквартально		52 631,6	52 631,6				Декабрь 2017 года
в том числе по источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области						50 000	50 000
бюджет города Орла						2 631,6	2 631,6
Всего расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.					878 525,8	553 992,2	166 205,6	158 328, 0

Заместитель главы администрации Города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта

Р.В. Игнатушин

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Ремонт и содержание объектов
улично-дорожной сети города Орла
на 2017 - 2019 годы"

Перечень
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017 - 2019 годы"

N п/п	Наименование объекта	Категория объекта	Объемы работ	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	Средства Дорожного фонда, тыс. руб.	Средства бюджета города Орла, тыс. руб.	Срок исполнения
1.	2	3	4	5	6	7	8
2017 год
1.	Капитальный ремонт моста "Дружба"	мост	0,196 км	16 000,0	8 000,0	8 000,0	Декабрь 2018 года
2.	Содержание улично-дорожной сети города Орла	все объекты УДС города Орла	460,5 км	347 777,7	313 000,0	34 777,7	В течение года
3.	Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла: мост "Тургеневский" ул. Лескова (от площади Жукова до ул. Пионерская) Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе площадь Жукова Наугорское шоссе ул. Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская) ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана Разина до ул. Новосильская) ул. 1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. Ростовская) ул. Степана Разина ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до путепровода) ул. Высоковольтная ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная) Примыкание от Московского шоссе до лицея N 22 (ул. Дениса Давыдова) ул. Московская (от путепровода до дома N 159 а) Московское шоссе (от ул. Металлургов до ул. Рощинская) ул. Поселковая (от кольцевой развязки до примыкания к а/д "Крым-2") ул. 1-я Посадская (от ул. Комсомольская до ул. Карачевская) Восстановление уширения пер. Пищевого на пересечении с пер. Маслозаводским пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской дивизии) ул. Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова) ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. Весёлая, от ул. Полесская до Наугорского шоссе) ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. Береговая) Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на участке от ул. Октябрьская до ул. Горького Ремонт тротуаров по ул. Пионерская от ул. Октябрьская до дома N 4 (чётная сторона) Ремонт тротуаров по ул. Привокзальная Ремонт тротуаров по ул. Льва Толстого от ул. Раздольная до дома N 21 (правая сторона) Восстановление пандусов ДК "Металлургов" (перекресток ул. Металлургов и ул. Космонавтов) Восстановление пандусов по ул. Комсомольская (включая Орловский городской центр культуры) Восстановление пандусов по ул. Бульвар Победы (в районе областной клинической больницы) Восстановление пандусов по ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники N 3) Восстановление пандусов по ул. Бурова (от ТЦ "Звёздный" до администрации северного района) Восстановление пандусов по ул. 60 лет Октября (включая мост Октябрьский) Восстановление пандусов по ул. Герцена Восстановление пандусов по ул. Московская Восстановление пандусов по ул. Гостинная (включая мост Красный) Восстановление пандусов по ул. Брестская Восстановление пандусов по ул. Полесская Восстановление пандусов по ул. Тургенева Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-Щедрина Восстановление пандусов по ул. Октябрьская Восстановление пандусов по ул. Гуртьева Восстановление пандусов по ул. Пионерская Восстановление пандусов по ул. М. Горького Восстановление пандусов по наб. Дубровинского в районе плотины Детского парка	все объекты УДС города Орла	180 721,5 кв. м.	137 582,9	136 219,4	1 363,5	В течение года
4.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: Проезд от дома N 77 по ул. Октябрьская до дома N 205 Проезд от ул. Полесская до Бульвара Победы Проезд от ул. Полесская к дому N 13а Проезд от дома N 9 до дома N 5 по переулку Ягодный Проезд от ул. Игнатова вдоль дома N 31 до дома N 25а Проезд от дома N 19 до дома N 27а по Наугорскому шоссе Проезд от ул. Матвеева вдоль дома N 29 до дома N 13 Проезд от дома N 269 по ул. Комсомольская до пер. Рижский Проезд от ул. Мопра до ул. Садово-Пушкарная вдоль домов N 16, N 12а, N 12 Проезд по ул. Кромская в районе домов N 402,N 386, N 394, N 404 Проезд от ул. Мопра до пл. Комсомольская Проезд от дома N 284 до дома N 282 по ул. Комсомольская Проезд от ул. Авиационная до памятника лётчикам Проезд к дому N 1 по ул. Высокая Проезд от ул. Степана Разина до дома N 88 по ул. Набережная Дубровинского Проезд от ул. Революции вдоль домов N 19, N 21 по ул. Герцена Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому N 10 по ул. Старо-Московская Проезд между домами N 10 и N 12 по ул. Привокзальная Проезд от ул. Металлургов до дома N 155 по Московскому шоссе Проезд от ул. Металлургов до ул. Бурова вдоль домов N 139, N 151, N 153 Проезд от ул. Орловских партизан до поворота к налоговой инспекции: проезд между домами N 6 и N 119 в направлении военкомата	проезд	50 829,0 кв. м.	52 631,6	50 000,0	2 631,6	В течение года
	Итого:			553 992,2	507 219,4	46 772,8
2018 год
1.	Капитальный ремонт моста "Дружба"	мост	0,196 км	7 377,8	4 377,8	3 000,0	Декабрь 2018 года
2.	Содержание улично-дорожной сети города Орла	все объекты УДС города Орла	460,5 км	158 827,8	144 377,8	14 450,0	В течение года
	Итого:			166 205,6	148 755,6	17 450,0
2019 год
1.	Содержание улично-дорожной сети города Орла	все объекты УДС города Орла	460,5 км	158 328,0	140 000,0	18 328,0	В течение года
	Итого:			158 328,0	140 000,0	18 328,0

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта

Р.В. Игнатушин