Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017 - 2019 годы

Приложение
к постановлению Администрации
Мценского района
от 24 марта 2017 г. N 132

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017 - 2019 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Мценский район на 2017 - 2019 годы
Заказчик Программы	Администрация Мценского района
Разработчик Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района
Исполнитель мероприятий Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, МУП "Теплогаз Мценского района"
Цели Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг
Задачи Программы	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Мценского района; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Мценского района; - реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения; - сокращение потерь по воде на 8%; - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; - повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения, снижение уровня износа и повышение надежности объектов теплоснабжения; - снижение затрат на производство тепловой энергии.
Сроки реализации Программы	2017 - 2019 годы
Основные направления Программы	Развитие, модернизация и совершенствование систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергоэффективность
Объемы и источники финансирования Программы	Бюджет Мценского района - 9886930 руб., внебюджетные источники - 335000 руб. Общий объем - 10221930 руб.
Итого (руб.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	5586,93, в т.ч. внебюджетные средства - 355000	2150000	2150000
Ожидаемые результаты выполнения Программы	- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды; - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации; - обеспечение санитарного благополучия населения; - промышленной и экологической безопасности.

1. Оценка риска при возможных срывах в реализации Программы

При невыполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район не будет обеспечен:

- требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

- требуемый уровень надежности очистки сточных вод;

- требуемый уровень надежности работы водопроводов;

- санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

- требуемый резерв по сооружениям и сетям.

2. Критерии оценки выполнения Программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Сокращение потерь тепла на системах теплоснабжения.

3. Организация управления Программой и контроля над ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством Отдела коммунального хозяйства администрации Мценского района через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программ коммунальных организаций Мценского района.

Коммунальные организации предоставляют отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется Отделом коммунального хозяйства администрации Мценского района. Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой коммунальными организациями, анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

4.1. Система водоснабжения

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от коммунальных организаций Мценского района. Предприятия производят реализацию питьевой воды как населению, так и предприятиям и организациям, расположенным на территории района, в соответствии с заключенными договорами.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Источниками водоснабжения служат: 186 действующих артезианских скважин; 145 водонапорных башен; 262480 м водопроводных сетей.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- высокие потери воды при транспортировке;

- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- отсутствие резервного источника водоснабжения.

Предполагаемая стоимость реконструкции (строительства) объектов водоснабжения составляет 7316930 рублей.

4.2. Система водоотведения

Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий поселения.

Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования.

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Предполагаемая стоимость реконструкции систем водоотведения составляет 2270000 рублей.

4.3. Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения является одной из приоритетных задач.

Объекты теплоснабжения Мценского района в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах теплоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Ветхое состояние тепловых сетей может стать причиной отключения теплоснабжения домов, бюджетных организаций в зимний период, что является аварийной ситуацией.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования объектов теплоснабжения в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов.

Значительные потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 27% от произведенной тепловой энергии.

Основной задачей является обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих тепловых сетей.

Высокий уровень износа объектов теплоснабжения и соответственно высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезной деятельности являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.

Модернизация объектов теплоснабжения Мценского района позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки теплоресурсов потребителям.

Предполагаемая стоимость реконструкции и ремонта составляет 635000 рублей.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год

Энергосбережение - это реализация комплекса организационных, правовых, производственных, научных, экономических, технических и других мер, направленных на рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, в систему экономии энергии включают меры по вовлечению в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Мероприятия, запланированные в подразделе:

- 5.3. Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения способствуют повышению энергоэффективности, а именно:

Мероприятия
и финансирование МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017 - 2019 годы"

тыс. руб.
Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Программы	Объем финансирования, всего	2016 (базовый) год	2017 год	2018 год	2019 год	Ожидаемый непосредственный результат от реализации мероприятия	Причины замены
Муниципальная программа	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017 - 2019 годы"	10221,93	5995,27	5921,93	2150	2150	Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Снижение уровня износа и повышение надежности систем
	в т.ч.:
	районный бюджет	9886,93		5586,93	2150	2150
	внебюджетные источники	335		335
Основное мероприятие 1	Организационный план по водоснабжению	7316,93	4591,633	4016,93	1650	1650	Повышение эффективности функционирования объектов водоснабжения
	из них:
	районный бюджет	7316,93		4016,93	1650	1650
	внебюджетные источники
Мероприятие 1.1	Приобретение погружных электронасосов	1671,7		671,7	500	500
	из них:
	районный бюджет	1671,7		671,7	500	500
	внебюджетные источники
Мероприятие 1.2	Капитальный ремонт артезианских скважин на территории Мценского района	200		200
	из них:
	районный бюджет	200		200
Мероприятие 1.3	Установка приборов учета потребления воды	60		60
	из них:
	районный бюджет	60		60
Мероприятие 1.4	Расходы на электроэнергию артскважин на территории Мценского района	4760		2760	1000	1000
	из них:
	районный бюджет	4760		2760	1000	1000
Мероприятие 1.5	Реконструкция водопроводной сети	625,23		325,23	150	150
	из них:
	районный бюджет	625,23		325,23	150	150
Основное мероприятие 2	Организационный план по водоотведению	2270	1070	1270	500	500	Повышение эффективности функционирования объектов водоотведения. Снижение уровня износа и повышение надежности систем
	из них:
	районный бюджет	2270		1270	500	500
	внебюджетные источники
Мероприятие 2.1	Реконструкция канализационных сетей в н.п. Спасское-Лутовиново	1000		1000
	из них:
	районный бюджет	1000		1000
	внебюджетные источники
Мероприятие 2.2	Реконструкция канализационных сетей в н.п. Высокое	270		270
	из них:
	районный бюджет	270		270
	внебюджетные источники
Мероприятие 2.3	Реконструкция канализационных сетей в н.п. Высокое	500			500	500
	из них:
	районный бюджет	500			500	500
	внебюджетные источники
Основное мероприятие 3	Организационный план по теплосетям	635	240,775	635			Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения. Снижение уровня износа и повышение надежности систем
	из них:
	районный бюджет	300		300
	внебюджетные источники	335		335
Мероприятие 3.1	Замена теплотрассы н.п. Протасово	300		300				износ, потеря тепла
	из них:
	районный бюджет	300		300
	внебюджетные источники
Мероприятие 3.2	Промывка котлов н.п. Тельчье	75		75				износ
	из них:
	районный бюджет
	внебюджетные источники	75		75
Мероприятие 3.3	Утепление теплотрассы н.п. Черемошны	30		30			уменьшение потери тепла	пришла в негодность
	из них:
	районный бюджет
	внебюджетные источники	30		30
Мероприятие 3.4	Замена циркуляционных насосов DAB CP50/4100T	230		230			экономия электроэнергии 25%
	из них:
	районный бюджет
	внебюджетные источники	230		230