Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике
Орловской области
от 30 марта 2018 г. N 31-т

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения

Паспорт
производственной программы

Наименование организации	МУП "Коммунальник"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	302502, Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Молодежная, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70
Период реализации производственной программы	01.04.2018 - 31.12.2016 гг.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

- ремонт водопроводной сети;

- замена участка водопровода;

- замена задвижек;

- замена водоразборных колонок;

- ремонт колодцев на скважинах (канализационных сетях);

- ремонт водонапорной башни;

- замена насоса ЭЦВ6-10-120 на скважине;

- замена насоса ЭЦВ6-16-20 на скважине;

- замена участков канализационных сетей;

- промывка канализационных сетей.

Планируемый объем водоснабжения в Становском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем поднятой воды	куб. м	64 112,9 0	21 370,90	42 742,00
2.	Объем покупной воды (всего)	куб. м	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	64 112,90	21 370,90	42 742,00
5.	Объем потерь	куб. м	7 425,90	2 475,30	4 950,60
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:	куб. м	56 687,00	18 895,60	37 791,40
7.1.	- населению	куб. м	56 069,60	18 690,00	37 379,60
7.2.	- бюджетным потребителям	куб. м	310,50	103,50	207,00
7.3.	- прочим потребителям	куб. м	306,90	102,10	204,80

Планируемый объем водоснабжения в Неполодском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем поднятой воды	куб. м	219 611,90	73 204,00	146 407,90
2.	Объем покупной воды (всего)	куб. м	56 842,50	18 947,50	37 895,00
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	276 454,40	92 151,50	184 302,90
5.	Объем потерь	куб. м	25 436,90	8 479,00	16 957,90
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	9,2	9,2
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:	куб. м	251 017,50	83 672,50	167 345,00
7.1.	- населению	куб. м	214 290,00	71 430,00	142 860,00
7.2.	- бюджетным потребителям	куб. м	10 890,00	3 630,00	7 260,00
7.3.	- прочим потребителям	куб. м	25 837,50	8 612,50	17 225,00

Планируемый объем водоснабжения в Спасском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем поднятой воды	куб. м	18 271,30	6 090,30	12 181,00
2.	Объем покупной воды (всего)	куб. м	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	18 271,30	6 090,30	12 181,00
5.	Объем потерь	куб. м	2 116,30	705,30	1 411,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:	куб. м	16 155,00	5 385,00	10 770,00
7.1.	- населению	куб. м	14 656,50	4 885,50	9 771,00
7.2.	- бюджетным потребителям	куб. м	1 225,80	408,60	817,20
7.3.	- прочим потребителям	куб. м	272,70	90,90	181,80

Планируемый объем водоотведения в Становском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	39 127,50	13 042,50	26 085,00
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	39 127,50	13 042,50	26 085,00
3.1	- населению	куб. м	38 652,00	12 884,00	25 768,00
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	310,50	103,50	207,00
3.3	- прочим потребителям	куб. м	165,00	55,00	110,00

Планируемый объем водоотведения в Неполодском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	158 175,00	52 725,00	105 450,00
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	158 175,00	52 725,00	105 450,00
3.1	- населению	куб. м	150 246,00	50 082,00	100 164,00
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	3 372,00	1 124,00	2 248,00
3.3	- прочим потребителям	куб. м	4 557,00	1 519,00	3 038,00

Планируемый объем водоотведения в Спасском сельском поселении

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя с 01.04.18 г. по 31.12.18 г.	Величина показателя с 01.04.18 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.18 г. по 31.12.18 г.
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	10 440,00	3 480,00	6 960,00
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	10 440,00	3 480,00	6 960,00
3.1	- населению	куб. м	9 633,00	3 211,00	6 422,00
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	660,00	220,00	440,00
3.3	- прочим потребителям	куб. м	147,00	49,00	98,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования (2018 год):

- в сфере водоснабжения (Становское сельское поселение) - 1 579 301,22 руб.;

- в сфере водоснабжения (Неполодское сельское поселение) - 7 042 714,43 руб.;

- в сфере водоснабжения (Спасское сельское поселение) - 447 787,48 руб.;

- в сфере водоотведения (Становское сельское поселение) - 497 571,87 руб.

- в сфере водоотведения (Неполодское сельское поселение) - 2 597 233,52 руб.

- в сфере водоотведения (Спасское сельское поселение) - 167 805,80 руб.

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Показатели качества воды

NN п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,0

Показатели качества очистки сточных вод

NN п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	100,0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения и водоотведения

NN п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,29
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,21

Показатели энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: - Неполодское с. п. - Становское с. п., Спасское с. п.	%	9,2 11,6
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,4
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,0
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,0

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Производственная программа на истекший период регулирования не утверждалась.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Раскрытие информации по регулируемому виду деятельности (цены, тарифы, доступность услуг и другое) в сети Интернет на официальном сайте и в официальных печатных изданиях города Орла.	2018 год
2.	Работа телефона дежурной службы для устранения проблем, возникших у абонентов.	2018 год