Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 24 апреля 2018 г. N 186
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 31 октября 2016 г. N 427
Государственная программа
Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
Паспорт
государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование государственной программы Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" (далее также - Государственная программа) |
|
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Соисполнители Государственной программы |
Не предусмотрены |
|
Участники Государственной программы |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта". Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|
Цель Государственной программы |
Создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений в Орловской области |
|
Задачи Государственной программы |
1) обеспечение возможностей жителям Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 2) достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях; 3) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта |
|
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Доля населения Орловской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов. 3. Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги. 4. Доля населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 6. Доля населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом. 7. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. 8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 9. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 10. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 11. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. 12. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. 13. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. 14. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. 15. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 16. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 17. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. 18. Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности. 19. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях |
|
Этапы и сроки реализации Государственной программы |
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2017 - 2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 1 478 689,25 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 354 257,5 тысячи рублей; 2018 - 274 253,2 тысячи рублей; 2019 - 474 945,05 тысячи рублей; 2020 - 375 233,5 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 6390,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 - 6390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей. Средства областного бюджета - 1 472 299,25 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 347 867,5 тысячи рублей; 2018 - 274 253,2 тысячи рублей; 2019 - 474 945,05 тысячи рублей; 2020 - 375 233,5 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей; НИОКР - 0. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом: прочие нужды - 1 296 316,75 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 298 885,0 тысячи рублей; 2018 - 272 253,2 тысячи рублей; 2019 - 374 945,05 тысячи рублей; 2020 - 350 233,5 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 1 289 926,75 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 292 495,0 тысячи рублей; 2018 - 272 253,2 тысячи рублей; 2019 - 374 945,05 тысячи рублей; 2020 - 350 233,5 тысячи рублей; НИОКР - 0. Капитальные вложения -182 172,5 тысячи рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам: 2017 - 55 372,5 тысячи рублей; 2018 - 2 000,0 тысячи рублей; 2019 - 99 800,0 тысячи рублей; 2020 - 25 000,0 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия Закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год |
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 39,8% в 2020 году; 2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 20,0% в 2020 году; 3) увеличить количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги до 200,4 человеко-дней в 2020 году; 4) увеличить долю населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 40%; 5) увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 48% в 2020 году; 6) увеличить долю населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, до 25% в 2020 году; 7) увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 80% в 2020 году; 8) обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 9) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100% в 2020 году; 10) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25% в 2020 году; 11) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек к 2020 году; 12) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях до 5,0% в 2020 году; 13) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году; 14) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 50% в 2020 году; 15) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году; 16) увеличить долю спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва до 23% в 2020 году; 17) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы, до 752 человек в 2020 году; 18) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности до 6,7 тысяч человек в 2020 году; 19) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях до 7,3% в 2020 году |
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование и номер подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" (далее также - Подпрограмма 1) |
|
Ответственный исполнитель (соисполнитель Государственной программы) Подпрограммы 1 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
Не предусмотрены |
|
Цель Подпрограммы 1 |
Обеспечение возможностей жителям Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |
|
Задачи Подпрограммы 1 |
1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) популяризация физической культуры и спорта; 3) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в сельской местности и образовательных организациях; 4) создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 5) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 6) развитие студенческого спорта на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов. 3. Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги. 4. Доля населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 5. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. 6. Доля населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом. 7. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации: 2017 - 2020 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 441 155,85 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 57 061,0 тысячи рублей; 2018 - 64 127,8 тысячи рублей; 2019 - 209 839,25 тысячи рублей; 2020 - 110 127,8 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 441 155,85 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57 061,0 тысячи рублей; 2018 - 64 127,8 тысячи рублей; 2019 - 209 839,25 тысячи рублей; 2020 - 110 127,8 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом: прочие нужды - 314 355,85 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57061,0 тысячи рублей; 2018 - 62 127,8 тысячи рублей; 2019 - 110 039,25 тысячи рублей; 2020 - 85 127,8 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 314 355,85 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 57 061,0 тысячи рублей; 2018 - 62 127,8 тысячи рублей; 2019 - 110 039,25 тысячи рублей; 2020 - 85 127,8 тысячи рублей; капитальные вложения - 126 800,0 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 2 000,0 тысячи рублей; 2019 - 99 800,0 тысячи рублей; 2020 - 25 000,0 тысячи рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей, 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 126 800,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 2 000,0 тысячи рублей; 2019 - 99 800,0 тысячи рублей; 2020 - 25 000,0 тысячи рублей расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия Закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей: 1) увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 39,8% в 2020 году; 2) увеличение доли населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 20% в 2020 году; 3) увеличение доли населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 40% в 2020 году; 4) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до 752 человек в 2020 году; 5) увеличение доли населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, до 25% в 2020 году; 6) увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 80% в 2020 году; 7) увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги до 200,4 человеко-дней в 2020 году |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
|
Наименование подпрограммы Государственной программы |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" (далее также - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
|
Участники подпрограммы 2 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
Не предусмотрены Подпрограммой 2 |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
1) развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва; 2) повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 3) развитие инфраструктуры спортивной подготовки; 4) подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 2. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 3. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги. 4. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях. 5. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях. 7. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. 8. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. 9. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 10. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 12. Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности. |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации: 2017 - 2020 годы |
|
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 1 037 533,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 297 196,5 тысячи рублей; 2018 - 210 125,4 тысячи рублей; 2019 - 265 105,7 тысячи рублей; 2020 - 265 105,7 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей, средства областного бюджета - 1 031 143,3 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 290 806,5 тысячи рублей; 2018 - 210 125,4 тысячи рублей; 2019 - 265 105,7 тысячи рублей; 2020 - 265 105,7 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом: прочие нужды - 982 160,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 241 824,0 тысячи рублей; 2018 - 210 125,4 тысячи рублей; 2019 - 265 105,7 тысячи рублей; 2020 - 265 105,7 тысячи рублей; из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 6 390,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 975 770,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 235 434,0 тысячи рублей; 2018 - 210 125,4 тысячи рублей; 2019 - 265 105,7 тысячи рублей; 2020 - 265 105,7 тысячи рублей; капитальные вложения - 55 372,5 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 55 372,5 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 - 0,0 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; средства областного бюджета - 55 372,5 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2017 - 55 372,5 тысячи рублей; 2018 - 0,0 тысячи рублей; 2019 - 0,0 тысячи рублей; 2020 - 0,0 тысячи рублей; кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия Закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Реализация Подпрограммы 2 позволит: 1) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100%; 2) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25%; 3) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги; 4) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности до 6,7 тысяч человек в 2020 году; 5) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек к 2020 году; 6) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях до 7,3% в 2020 году; 7) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году; 8) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 50% в 2020 году; 9) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году; 10) увеличить долю спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 23% в 2020 году; 11) увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 48% в 2020 году; 12) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, до 5,0% в 2020 году |
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших приоритетов плана мероприятий по реализации в Орловской области Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 15 февраля 2013 года N 52-р.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня гражданственности и патриотизма.
Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.
Помимо этого общемировой тенденцией является колоссальный рост интереса к спорту высших достижений. Данная тенденция отражает фундаментальный прогресс в современной культуре. Спорт на всех его уровнях - универсальный механизм для самореализации человека, его самовыражения и развития.
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта, которая проявляется:
1) в повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
2) широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
3) продлении активного творческого долголетия людей;
4) организации досуговой деятельности и профилактике асоциального поведения молодежи;
5) вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения;
6) использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов;
7) резком увеличении роста дохода от спортивных мероприятий и спортивной индустрии;
8) возрастающем объеме спортивного телерадиовещания и роли телевидения в развитии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;
9) развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
10) многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В соответствии с общемировой тенденцией в нашей стране вопросы развития физической культуры и спорта также становятся ключевым направлением социальной политики.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо процветания России, поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления нации.
II. Цель и задачи Государственной программы
Цель Государственной программы - создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Орловской области.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач Государственной программы:
обеспечение возможностей жителям Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях;
развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации Государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.
В состав Государственной программы включены две подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта";
подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва".
Задачи Государственной программы по обеспечению возможностей жителям Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни решаются в рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта".
Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 станет:
1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) популяризация физической культуры и спорта;
3) развитие инфраструктуры массового спорта.
Основные мероприятия Подпрограммы 1:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области.
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов;
3) доля населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом.
Основное мероприятие 1.2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению".
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов.
Основное мероприятие 1.3 "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Основное мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта".
Показатель (индикатор): единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта.
Задачи Государственной программы по достижению орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях решается в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва".
Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 станет:
развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва;
повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
развитие инфраструктуры спортивной подготовки;
подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва.
Основные мероприятия Подпрограммы 2:
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений".
Показатели (индикаторы):
1) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
2) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях.
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений".
Показатель (индикатор): количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Основное мероприятие 2.3 "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях".
Показатель (индикатор): количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Основное мероприятие 2.4 "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации". Мероприятие реализуется:
с финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;
с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;
с осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.
Показатель (индикатор): количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки".
Показатели (индикаторы): 1) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.6 "Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам".
Показатель (индикатор): количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.7 "Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам".
Показатели (индикаторы):
1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях;
2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.8 "Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях".
Показатель (индикатор): количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России.
Основное мероприятие 2.9 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва".
Показатели (индикаторы):
1) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
2) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
3) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет.
Основное мероприятие 2.10 "Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ".
Показатели (индикаторы):
1) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
3) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.
Основное мероприятие 2.11 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта".
Показатель (индикатор): увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы.
Перечень подпрограмм Государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Управления физической культуры и спорта Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач Государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации Государственной программы;
2) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
3) по причинам, указанным в пункте 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов Государственной программы, представлены в приложении 3 к Государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 1 478 689,25 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 354 257,5 тысячи рублей;
2018 - 274 253,2 тысячи рублей;
2019 - 474 945,05 тысячи рублей;
2020 - 375 233,5 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 472 299,25 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 347 867,5 тысячи рублей;
2018 - 274 253,2 тысячи рублей;
2019 - 475 945,05 тысячи рублей;
2020 - 375 233,5 тысячи рублей.
По главным распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования распределены следующим образом:
Управление физической культуры и спорта Орловской области - 1 296 316,75 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 298 885,0 тысячи рублей;
2018 - 272 253,2 тысячи рублей;
2019 - 374 945,05 тысячи рублей;
2020 - 350 233,5 тысячи рублей;
из них средства федерального бюджета - 6 390,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 6 390,0 тысячи рублей;
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 289 926,75 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 292 495,0 тысячи рублей;
2018 - 272 253,2 тысячи рублей;
2019 - 374 945,05 тысячи рублей;
2020 - 350 233,5 тысячи рублей;
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - 182 172,5 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2017 - 55 372,5 тысячи рублей;
2018 - 2 000,0 тысячи рублей;
2019 - 99 800,0 тысячи рублей;
2020 - 25 000,0 тысяч рублей;
кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей;
средства федерального бюджета - 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 0,0 тысячи рублей,
2018 - 0,0 тысячи рублей;
2019 - 0,0 тысячи рублей;
2020 - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 182 172,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 - 55 372,5 тысячи рублей;
2018 - 2 000,0 тысячи рублей;
2019 - 99 800,0 тысячи рублей;
2020 - 25 000,0 тысяч рублей;
кроме того, погашение кредиторской задолженности, в том числе в 2017 году - 17 695,1 тысячи рублей.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области представлен в приложении 4 к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5 к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов Государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию цели Государственной программы представлены в приложении 6 к Государственной программе.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем Государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации Государственной программы представлены в приложении 7 к Государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 39,8% в 2020 году;
2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов до 20,0% в 2020 году;
3) увеличить количество граждан получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги до 200,4 тысяч человеко-дней;
4) увеличить долю населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 40%;
5) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до 752 человека в 2020 году
6) увеличить долю населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, до 25% в 2020 году;
7) увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 80% в 2020 году;
8) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100% в 2020 году;
9) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25% в 2020 году;
10) участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
11) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях до 5,0% в 2020 году;
12) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 29 человек к 2020 году;
13) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях до 7,3% в 2020 году;
14) увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году;
15) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, до 50% в 2020 году;
16) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 70% в 2020 году;
17) увеличить долю спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 23% в 2020 году;
18) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности до 6,7 тысяч человек;
19) увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 48% в 2020 году.
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации Государственной программы: 2017 - 2020 годы.
Приложение 1
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях
|
|
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
Отчетный год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
||||||
|
1.1 |
Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
20,4 |
24,6 |
30 |
36,0 |
39,8 |
|
1.2 |
Доля населения Орловской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
% |
1,8 |
2,2 |
7,0 |
13,0 |
20,0 |
|
1.3 |
Увеличение количества граждан получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги |
тысяч человеко-дней |
178,4 |
184,0 |
190,0 |
195,0 |
200,4 |
|
1.4 |
Доля населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
% |
25 |
25 |
30 |
35 |
40 |
|
1.5 |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта |
человек |
180 |
270 |
270 |
566 |
752 |
|
1.6 |
Доля населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом |
% |
- |
17,5 |
21 |
23,5 |
25 |
|
1.7 |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
- |
51,7 |
68,2 |
76 |
80 |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
||||||
|
2.1 |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
% |
0,0 |
20 |
90 |
95 |
100 |
|
2.2 |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |
% |
14,0 |
14,1 |
24 |
24,5 |
25 |
|
2.3 |
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги |
факт |
участие |
участие |
участие |
участие |
участие |
|
2.4 |
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях |
% |
3,6 |
3,8 |
4,2 |
4,6 |
5,0 |
|
2.5 |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервной сборных команд России |
человек |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
2.6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа занимающихся физической культурой и спортом, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях |
% |
3,2 |
3,9 |
4,7 |
6,0 |
7,3 |
|
2.7 |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
человек |
655 |
658 |
662 |
667 |
670 |
|
2.8 |
Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет |
% |
25,5 |
26,0 |
44 |
47 |
50 |
|
2.9 |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
% |
61 |
63 |
65 |
67 |
70 |
|
2.10 |
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
% |
19,9 |
20,5 |
21 |
22,8 |
23,0 |
|
2.11 |
Увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности |
тысяч человек |
5,9 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,7 |
|
2.12 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
- |
20,5 |
40,2 |
43,5 |
48 |
Приложение 2
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм Государственной программы
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
|||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области (не менее 120 ежегодно) |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов; 3) доля населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом |
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 24,6% в 2017 году до 39,8% в 2020 году |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации; 2) доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов |
|
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение доли населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, с 20,2% в 2017 году до 39,8% в 2020 году |
1) доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации; 2) доля населения Орловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
|
1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Строительство одного физкультурно-оздоровительного комплекса и четырех физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Орловской области |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение доли населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, с 3,8% в 2017 году до 5,0% в 2020 году |
1) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 615 лет; 2) доля населения Орловской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях |
|
2.2 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 670 человек в 2020 году |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|
2.3 |
Основное мероприятие 2.3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Организация питания, выплата пособий на приобретение учебной литературы, выплата стипендий детям-сиротам, обучающимся в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области "Училище олимпийского резерва" |
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
|
2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки спортивным организациям, осуществляющим развитие базовых видов спорта |
1) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |
|
2.5 |
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, с 26 в 2017 году до 29 в 2020 году |
1) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд РФ |
|
2.6 |
Основное мероприятие 2.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам Орловской области - победителям и призерам чемпионатов и первенств мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.7 |
Основное мероприятие 2.7. Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам за высокие спортивные результаты, показанные в официальных всероссийских и международных соревнованиях |
1) доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях; 2) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.8 |
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Увеличение количества спортсменов в индивидуальных видах спорта с 26 человек в 2017 году до 29 человек в 2020 году |
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России |
|
2.9 |
Основное мероприятие 2.9. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Поставка комплектов спортивного оборудования в спортивные школы и училище |
1) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва 2) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 3) доля граждан; занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; |
|
2.10 |
Основное мероприятие 2.10. Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Ввод в эксплуатацию 4 футбольных полей с искусственным покрытием для спортивных детско-юношеских школ |
1) доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; 2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; 3) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
|
2.11 |
Основное мероприятие 2.11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
2017 год |
2020 год |
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 3", завершение реконструкции областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) реконструкция объекта "Спортивный комплекс" (учебно-спортивный центр) |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы |
Приложение 3
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Приведение Государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
|
1.2 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в Государственную программу по параметрам текущего года |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
1.3 |
Распоряжение Правительства Орловской области |
Создание рабочей группы по управлению реализацией Государственной программы |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
В течение 2017 года |
|
1.4 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Утверждение плана реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Не позднее 1 декабря текущего года |
|
1.5 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в план реализации Государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в Государственную программу) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
|
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
|||
|
2.1 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области "Об утверждении перечня государственных услуг, требований к качеству государственных услуг Орловской области в сфере физической культуры и спорта и порядка оценки соблюдения требований к качеству государственных услуг" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
|
3 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
|||
|
3.1 |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в постановление Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года N 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
|
3.2 |
Приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области |
Внесение изменений в приказ Управления физической культуры и спорта Орловской области "Об утверждении перечня государственных услуг, требований к качеству государственных услуг Орловской области в сфере физической культуры и спорта и порядка оценки соблюдения требований к качеству государственных услуг" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
По мере необходимости |
Приложение 4
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, основного мероприятия государственной программы, подпрограмм государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей |
|||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 707,1 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 707,1 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 707,1 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 707,1 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Государственная услуга (работа). Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
1739664 |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
|
Показатель объема услуги. Обеспечение доступа к объектам спорта (человеко-часы) |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
17396643 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
|
Государственная услуга (работа). Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
106 |
106 |
106 |
106 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Государственная услуга. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
6350693 |
|
|
|
89 634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Показатель объема услуги. Количество человеко-часов (человеко-часы) |
6350693 |
|
|
|
89 634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
6350693 |
|
|
|
89 634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
6350693 |
|
|
|
89 634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Государственная услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц с поражением ОДА |
3542 |
7903 |
7903 |
7903 |
26 019,3 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
|
Показатель объема услуги. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) |
3542 |
7903 |
7903 |
7903 |
26 019,3 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
3542 |
7903 |
79032 |
7903 |
26 019,3 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
3542 |
7903 |
7903 |
7903 |
26 019,3 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
|
Государственная услуга. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования |
210 |
205 |
205 |
205 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
|
Показатель объема услуги. Численность обучающихся (человек) |
210 |
205 |
205 |
205 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
210 |
205 |
205 |
205 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
210 |
205 |
205 |
205 |
82 718,48 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
15 113,2 |
13 359,0 |
12 844,6 |
12 844,6 |
|
|
Показатель объема услуги. Обеспечение доступа к объектам спорта (человеко-часы) |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
15 113,2 |
13 359,0 |
12 844,6 |
12 844,6 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
15 113,2 |
13 359,0 |
12 844,6 |
12 844,6 |
|
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
11025 |
11025 |
11025 |
11025 |
15 113,2 |
13 359,0 |
12 844,6 |
212 844,6 |
|
|
Государственная услуга (работа). Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва |
56 |
50 |
50 |
50 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий (единиц) |
56 |
50 |
50 |
50 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
56 |
50 |
50 |
50 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
56 |
50 |
50 |
50 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
17 |
17 |
17 |
17 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.6. Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
17 |
17 |
17 |
17 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
Государственная услуга (работа). Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях |
304 |
313 |
313 |
313 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Показатель объема услуги. Количество мероприятий |
304 |
313 |
313 |
313 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
304 |
313 |
313 |
313 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
304 |
313 |
313 |
313 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Ресурсное обеспечение
реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего по Государственной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 478 689,25 |
354 257,5 |
274 253,2 |
474 945,05 |
375 233,5 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 472 299,25 |
347 867,5 |
274 253,2 |
474 945,05 |
375 233,5 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
17 695,1 |
17 695,1 ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 296 316,75 |
298 885,0 |
272 253,2 |
374 945,05 |
350 233,5 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 289 926,75 |
292 495,0 |
272 253,2 |
374 945,05 |
350 233,5 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
182 172,5 |
55 372,5 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
182 172,5 |
55 372,5 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
17 695,1 |
17 695,1** |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
441 155,85 |
57 061,0 |
64 127,8 |
209 839,25 |
110 127,8 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
441 155,85 |
57 061,0 |
64 127,8 |
209 839,25 |
110 127,8 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
314 355,85 |
57 061,0 |
62 127,8 |
110 039,25 |
85 127,8 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
314 355,85 |
57 061,0 |
62 127,8 |
110 039,25 |
85 127,8 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
3 770,1 |
1 770,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П510171910 |
610 |
3 770,1 |
1 770,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
235 674,3 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П510270110 |
620 |
235 674,3 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1102 |
П5103R1270 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего: |
X |
X |
X |
X |
201 711,45 |
0,0 |
2 000,0 |
149 711,4 * |
50 000,0* |
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
201 711,45 |
0,0 |
2 000,0 |
149 711,4 * |
50 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
74 911,45 |
0,0 |
0,0 |
49 911,45 * |
25 000,0* |
||
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
74 911,45 |
0,0 |
0,0 |
49 911,45 * |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0* |
25 000,0 |
||
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0 * |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в спортивно-оздоровительном лагере "Ветерок" |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего: |
X |
X |
X |
X |
25 500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
25 000,0* |
|
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
25 500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55) |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
101 300,0 |
0,0 |
1 500,0 |
99 800,0 * |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
101 300,0 |
0,0 |
1 500,0 |
99 800,0* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Кромы, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
24 948,56 |
0,0 |
0,0 |
24 948,56 * |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
24 948,56 |
0,0 |
0,0 |
24 948,56 * |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (г. Ливны, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
24 962,89 |
0,0 |
0,0 |
24 962,89* |
0,0 |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
24 962,89 |
0,0 |
0,0 |
24 962,89* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Шаблыкино, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0* |
|
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 037 533,3 |
297 196,5 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 031 143,3 |
290 806,5 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
17 695,1 |
17 695,1* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
982 160,8 |
241 824,0 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
975 770,8 |
235 434,0 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
Х |
Х |
Х |
Х |
17 695,1 |
17 695,1* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
423 971,5 |
115 654,0 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
областной бюджет |
806 |
0702 |
П520170110 |
610 |
89 634,7 |
89 634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
806 |
1102 |
П520170110 |
610 |
334 336,8 |
26 019,3 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
315 307,8 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П520270110 |
610 |
313 307,8 |
82 718,4 |
77 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
||
|
806 |
1103 |
П520270110 |
610 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
500,9 |
128,0 |
126,9 |
123,0 |
123,0 |
|
областной бюджет |
806 |
0704 |
П520372440 |
320 |
218,4 |
77,1 |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
||
|
806 |
0704 |
П520372440 |
610 |
282,5 |
50,9 |
79,8 |
75,9 |
75,9 |
|||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
31 826,3 |
6 626,3 |
0,0 |
12 600,0 * |
12 600,0* |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П5204R0810 |
610 |
25 436,3 |
236,3 |
0,0 |
12 600,0 * |
12 600,0* |
||
|
федеральный бюджет |
806 |
1103 |
П520450810 |
610 |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
82 421,3 |
25 372,3 |
19 359,8 |
18 844,6 |
18 844,6 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520570110 |
610 |
54 162,2 |
15 113,2 |
13 359,8 |
12 844,6 |
12 844,6 |
||
|
806 |
1103 |
П520570110 |
620 |
28 259,1 |
10 259,1 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|||
|
Основное мероприятие 2.6. |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
2 400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520671260 |
350 |
2 400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7. |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 016,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520771910 |
330 |
2 016,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.8. |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
27 717,0 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
областной бюджет |
806 |
1103 |
П520871910 |
610 |
27 717,0 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.9. |
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0* |
20 000,0* |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0* |
20 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.10. |
Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
56 000,0 |
0,0 |
0,0 |
28 000,0* |
28 000,0* |
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
56 000,0 |
0,0 |
0,0 |
28 000,0* |
28 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Замена искусственного покрытия футбольного поля на стадионе им. В. И. Ленина, г. Орёл |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
0,0 |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
0,0 |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Мценск) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
|
областной бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.11. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта, в том числе: |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
X |
X |
X |
X |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
X |
X |
X |
X |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
X |
X |
X |
X |
17 695,1 |
17 695,1* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 3" |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
25 372,5 |
25 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орёл (строительство навесов над восточной и западной трибунами, тепловых сетей к общественному туалету) |
областной бюджет |
007 |
1102 |
П520972310 |
410 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5 |
областной бюджет |
007 |
0709 |
П520972310 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
X |
X |
X |
X |
17 695,1 |
17 695,1** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
X |
X |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
* Расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год.
** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2017 году за счет средств областного бюджета.
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы
|
(тысяч рублей) | |||||||
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
||||
|
Всего по Государственной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
1 478 689,25 |
354 257,5 |
274 253,2 |
474 945,05 |
375 233,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
1 472 299,25 |
347 867,5 |
274 253,2 |
474 945,05 |
375 233,5 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
17 695,1 |
17 695,1** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 296 316,75 |
298 885,0 |
272 253,2 |
374 945,05 |
350 233,5 |
||
|
областной бюджет |
1 289 926,75 |
292 495,0 |
272 253,2 |
374 945,05 |
350 233,5 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
182 172,5 |
55 372,5 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,00 |
||
|
областной бюджет |
182 172,5 |
55 372,5 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
17 695,1 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
441 155,85 |
57 061,0 |
64 127,8 |
209 839,25 |
110 127,8 |
|
областной бюджет |
441 155,85 |
57 061,0 |
64 127,8 |
209 839,25 |
110 127,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
314 355,85 |
57 061,0 |
62 127,8 |
110 039,25 |
85 127,8 |
||
|
областной бюджет |
314 355,85 |
57 061,0 |
62 127,8 |
110 039,25 |
85 127,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
областной бюджет |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0 |
25 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
3 770,1 |
1 770,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 770,1 |
1 770,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
235 674,3 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
|
областной бюджет |
235 674,3 |
55 290,9 |
60 127,8 |
60 127,8 |
60 127,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4. |
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего: |
201 711,45 |
0,0 |
2 000,0 |
149 711,45* |
50 000,0* |
|
областной бюджет |
201 711,45 |
0,0 |
2 000,0 |
149 711,45* |
50 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
74 911,45 |
0,0 |
0,0 |
49 911,45* |
25 000,0* |
||
|
областной бюджет |
74 911,45 |
0,0 |
0,0,0 |
49 911,45* |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0* |
25 000,0* |
||
|
областной бюджет |
126 800,0 |
0,0 |
2 000,0 |
99 800,0* |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в спортивно-оздоровительном лагере "Ветерок" |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
25 500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
25 000,0* |
|
|
областной бюджет |
25 500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55) |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
101 300,0 |
0,0 |
1 500,0 |
99 800,0* |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
101 300,0 |
0,0 |
1 500,0 |
99 800,0* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Кромы, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
25 948,56 |
0,0 |
0,0 |
24 948,56* |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
24 948,56 |
0,0 |
0,0 |
24 948,56* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (г. Ливны, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
24 962,89 |
0,0 |
0,0 |
24 962,89* |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
24 962,89 |
0,0 |
0,0 |
24 962,89* |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Шаблыкино, Орловская область) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0* |
|
|
областной бюджет |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
1 037 533,3 |
297 196,5 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
|
областной бюджет |
1 031 143,3 |
290 806,5 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
17 695,1 |
17 695,1** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
982 160,8 |
241 824,0 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
областной бюджет |
975 770,8 |
235 434,0 |
210 125,4 |
265 105,7 |
265 105,7 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
17 695,1 |
17 695,1** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
423 971,5 |
115 654,0 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
|
областной бюджет |
423 971,5 |
115 654,0 |
103 837,9 |
102 239,8 |
102 239,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
315 307,8 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
|
областной бюджет |
315 307,8 |
82 718,4 |
79 192,8 |
76 698,3 |
76 698,3 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
500,9 |
128,0 |
126,9 |
123,0 |
123,0 |
|
областной бюджет |
500,9 |
128,0 |
126,9 |
123,0 |
123,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
31 826,3 |
6 626,3 |
0,0 |
12 600,0* |
12 600,0* |
|
областной бюджет |
25 436,3 |
236,3 |
0,0 |
12 600,0* |
12 600,0* |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
82 421,3 |
25 372,3 |
19 359,8 |
18 844,6 |
18 844,6 |
|
областной бюджет |
82 421,3 |
25 372,3 |
19 359,8 |
12 844,6 |
12 844,6 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.6. |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
2 400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
областной бюджет |
2 400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7. |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
2 016,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
2 016,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.8. |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
27 717,0 |
9 717, |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
областной бюджет |
27 717,0 |
9 717,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.9. |
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0* |
20 000,0* |
|
областной бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0* |
20 000,0* |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.10. |
Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
56 000,0 |
0,0 |
0,0 |
28 000,0* |
28 000,0* |
|
областной бюджет |
56 000,0 |
0,0 |
0,0 |
28 000,0 * |
28 000,0 * |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.11. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта, в том числе: реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 3"; реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орёл (строительство навесов над восточной и западной трибунами, тепловых сетей к общественному туалету); завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55); реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
55 372,5 |
55 372,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
17 695,1 |
17 695,1 ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
* Расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год.
** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2017 году за счет средств областного бюджета.
Приложение 7
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Порядок и методика
оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени реализации мероприятий;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
3) оценки эффективности использования средств областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетные средства);
4) оценки степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы;
5) оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы.
4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации Государственной программы
5. Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы.
5.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы в соответствии с планом реализации как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает следующее:
в случаях, когда в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному);
2) в том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия применяются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
3) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
4) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетные средства), направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.
6.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.
7. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы.
7.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы Государственной программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
8. Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы.
8.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.3. Степень реализации подпрограмм Государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы Государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы Государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы Государственной программы.
9.1. Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы Государственной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы Государственной программы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы.
9.2. Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации Государственной программы
10. Оценка эффективности реализации Государственной программы.
10.1. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм Государственной программы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации Государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограмм Государственной программы;
j - количество подпрограмм Государственной программы.
10.2. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.
Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем Государственной программы по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в разделе VI Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 24 апреля 2018 г. N 186 "О внесении изменений в постановление Правительства... |