Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
от 23 июля 2018 г. N 3267

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2016 - 2018 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016 - 2018 годы"

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. значимости цели/задачи/мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.				Целевое значение
						Всего по Программе, тыс. руб.	2016 год	2017 год	2018 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	x	x	x	x	66 499,9	39 129,0	14 905,0	12 465,9	x	x
В том числе:
Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле	тыс. руб.	x	x	x	х	66 499,9	39 129,0	14 905,0	12 465,9	x	x
Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий	тыс. руб.	x	x	x	x	66 499,9	39 129,0	14 905,0	12 465,9	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	49 523,6	33 900,0	8 645,0	6 978,6	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	16 976,3	5 229,0	6 260,0	5 487,3	x	x
Мероприятие 1.	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	х	16 465,9	1 135,0	4 635,0	10 695,9	x
Установка светофорных объектов
Наименование показателя:	x	x	внутриведомственная отчетность	Ежеквартально		х	х	х	х	увел.: на 19%	декабрь 2018 года
- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1 135,0	1 135,0	0,0	0,0	x
1.1. Монтаж светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	х	15 330,9	0,0	4 635,0	10 695,9	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	8 278,6	0,0	1 300,0	6 978,6	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	7 052,3	0,0	3 335,0	3 717,3	x
Мероприятие 2.	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	х	12 171,0	12 171,0	0,0	0,0	x	x
Модернизация светофорных объектов
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	11 562,5	11 562,5	0,0	0,0	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	608,5	608,5	0,0	0,0	x
Мероприятие 3.	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	х	3 442,2	1 009,8	1 932,4	500,0	увел.: на 9,3%	декабрь 2018 года
Установка дорожных знаков
Наименование показателя:	x	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		x	x	x	x	x
- увеличение количества дорожных знаков
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	1 243,0	0,0	1 243,0	0,0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	2 199,2	1 009,8	689,4	500,0	x
Мероприятие 4.	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	х	300,0	0,0	200,0	100,0	x	x
Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла
Наименование показателя:	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	300,0	0,0	200,0	100,0	x
Мероприятие 5.	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	250,0	150,0	100,0	0,0	x	x
Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла
Наименование показателя:	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	250,0	150,0	100,0	0,0	x
Мероприятие 6.		аналоговый метод	x	x	х	8 523,7	8 523,7	0,0	0,0	x	x
Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений)
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	7 337,5	7 337,5	0,0	0,0	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1 186,2	1 186,2	0,0	0,0	x
Мероприятие 7.	x	аналоговый метод	x	x	x	1 050,0	350,0	350,0	350,0	x	x
Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий
Наименование показателя:	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1 050,0	350,0	350,0	350,0	x	x
Мероприятие 8.	x	аналоговый метод	x	x	x	15 789,5	15 789,5	0,0	0,0	x	декабрь 2018 года
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
Наименование показателя:	ед.	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	x	x	x	x	x	32
- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	789,5	789,5	0,0	0,0	x
Мероприятие 9.	x	аналоговый метод	x	x	x	900,0	0,0	900,0	0,0	x
Дооборудование подходов к пешеходным переходам
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	900,0	0,0	900,0	0,0	x
Мероприятие 10.	x	аналоговый метод	x	x	x	570,0	0,0	300,0	270,0	x
Обустройство пешеходных переходов
Наименование показателя:	ед.	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	x	x	x	x	x	4
- увеличение количества пешеходных переходов в г. Орле
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	570,0	0,0	300,0	270,0	x
Мероприятие 11.	x	аналоговый метод	x	x	x	75,0	0,0	75,0	0,0	x
Монтаж (демонтаж) опор контактной сети
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	75,0	0,0	75,0	0,0	x
Мероприятие 12.	x	аналоговый метод	x	x	x	6 212,6	0,0	6 212,6	0,0	x
Монтаж пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений:
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	5 902,0	0,0	5 902,0	0,0	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	310,6	0,0	310,6	0,0	x	x
Мероприятие 13.	тыс. руб.	x	x	x	x	750,0	0,0	200,0	550,0	x	x
Дооборудование пешеходных переходов (в том числе устройство искусственных неровностей, дополнительное освещение и т.д.)
Наименование показателя:	ед.	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	x	x	x	x	x	14 ед.
- увеличение количества оборудованных пешеходных переходов в г. Орле
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	200,0	0,0	200,0	0,0	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	550,0	0,0	0,0	550,0	x	x
Наименование показателя:	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x		x	x	x	x
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	x	x	x	x	66 499,9	39 129,0	14 905,0	12 465,9	x	x

Заместитель начальника Управления городского хозяйства и транспорта Администрации города Орла

А.Н. Филатов