Приложение 1. Перечень мероприятий, сроки их реализации, ответственные исполнители мероприятий, а также планируемые результаты от реализации мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области

Приложение 1
к Программе оптимизации расходов
областного бюджета

Перечень
мероприятий, сроки их реализации, ответственные исполнители мероприятий, а также планируемые результаты от реализации мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области

N	Наименование мероприятия	Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия	Срок реали-зации	Целевой показатель	Единица измерения	Бюджетный эффект
						2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление						206 889,1	384 124,7
1.1.	Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также - ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе:					21 441	36 441
1.1.1	выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц	Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; ОИГВ	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	3000	3000
1.1.2	укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области путем слияния ОИГВ, выполняющих схожие функции	Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; ОИГВ
1.1.3	укрупнение органов власти путем присоединения небольших по численности структур к ОИГВ, выполняющим функции по реализации государственной политики в смежных сферах	Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; ОИГВ	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	18441,1	33441,1
1.2.	Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области в том числе:					11896,5	11896,5
1.2.1	установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области	Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	11896,5	11896,5
1.2.2	рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области	Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; ОИГВ	2019 год	анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области	да/нет	да	да
1.3	содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее -ОМСУ)	Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	172 551,5	334 787,1
1.4	Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг в электронной форме	Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ	2019 год	Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме	Количество переведен-ных в электронный вид услуг
1.5	Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)	ОИГВ	2019 год	Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)	шт.	0	0
1.6	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Орловской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Орловской области	Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области	2019 год	Предоставление помещений, находящихся в собственности Орловской области, для размещения ОИГВ, с целью оптимизации расходов на аренду	тыс. рублей	1000	1000
II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы						329 188,7	579 306,9
2.1	Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения	ОИГВ	Ежеквар-тально	Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения	да/нет	да	да
2.2	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	Ежегодно	Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	да/нет	да	да
2.3	Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	Ежегодно	Увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности по сравнению с показателями предыдущего года	тыс. рублей	60 766	60 884
2.4	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области)	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	ежегодно	Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	да/нет	да	да
2.5	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе:					255 215	505 215
2.5.1	разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2018-годы	Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	да/нет	да	да
2.5.2	организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций	Департамент образования Орловской области, ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	255 215	505 215
2.6	Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50%;	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	тыс. рублей	10 900,0	10 900,0
2.7	Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей", в том числе:
2.7.1	проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей"	ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей"	да/нет	да	да
2.7.2	размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей" по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности	ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	по результатам проведен-ного анализа	по результатам проведен-ного анализа	по резуль-татам проведен-ного анализа
2.8	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду)	Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области	2019 год	Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков	тыс. рублей	500	500
2.9	Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области		Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в учреждениях Орловской области	проценты	38	35
2.10	Реализация мероприятий по энергосбережению	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	1808,45	1808,45
2.11	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2018-годы	Проведение независимой экспертизы оценки качества предоставления услуг	да/нет	да	да
III. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд						200,0	200,0
3.1	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области	Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	Ежегодно по итогам годовой отчетнос-ти	Процент средств от предприниматель-ской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствова-ние материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов	%	55	55
3.2	Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	6700	6700
3.3	Использование единой электронной площадки (в том числе межрегиональной) для осуществления закупок малого объема, в том числе:
3.3.1	анализ закупок малого объема, а также принятие решения о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке	Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ	2019 год	Проведение закупок малого объема на единой электронной площадке	да/нет	да	да
3.3.2	перевод закупок малого объема на размещение на единой электронной площадке	Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	200,0	200,0
3.4	Включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе ценообразования, в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам	ОИГВ	2019 год	Подготовка соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий местным бюджетам	да/нет	да	да
IV. Совершенствование системы социальной поддержки населения						360 400,0	560 400,0
4.1	Индексация социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Орловской области, в размерах, соответствующих требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (на основании предложений Департамента образования Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области, Управления труда и занятости Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области, Управления физической культуры и спорта Орловской области)	2019 год	Сокращение объема принимаемых обязательств	тыс. рублей	10 400,0	10 400,0
4.2	Определять получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, следующих членов семьи носителя льготы: нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании, за исключением случаев, установленных законодательством	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019-годы	Изменения в порядки предоставления мер социальной поддержки после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство	да/нет	да	да
4.3	Введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной защиты населения, в том числе:	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области
4.3.1	внесение изменений в нормативные правовое акты Орловской области, определяющие порядки (правила) назначения предоставления мер социальной защиты населения	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019 год	Подготовка соответствующих нормативных правовых документов	да/нет	да	да
4.3.2	введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019-годы	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	250 000,0	450 000,0
4.4	Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти)	Департамент здравоохранения Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	100 000	100 000
V. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам
5.1	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	ОИГВ	2019 год	Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности и принятие плана по ее сокращению соответствующим ОИГВ	да/нет	да	да
5.2	Включение условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в правила предоставления субсидий юридическим лицам	ОИГВ	2019 год	Анализ правил предоставления субсидий юридическим лицам и при необходимости внесение изменений для включения условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	да/нет	да	да
5.3	Организация претензионной работы по государственным контрактам и договорам государственных учреждений Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Организация претензионной работы в случае нарушения контрагентами условий государственных контрактов и договоров; утверждение соответствующих приказов ОИГВ, направленных на организацию данной работы государственными учреждениями Орловской области	да/нет	да	да
VI. Оптимизация расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
6.1	Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам, сроки завершения которых значительно превысили плановые или строительство прекращено	ОИГВ	2019 год	Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства	да/нет	да	да
6.2	Оценка указанных объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости	ОИГВ	2019 год	Подготовка правовых документов по итогам проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства о целесообразности продолжения строительства или продаже по остаточной стоимости	да/нет	да	да
6.3	Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата	ОИГВ	2019 год	Проведение мероприятий по включению соответствующих норм в государственные контракты	да/нет	да	да
6.4	Планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Минимизация объема субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных в федеральный бюджет по причине невыполнения Орловской областью условий софинансирования	ОИГВ; Департамент финансов Орловской области	2019 год	Обеспечение при планировании областного бюджета на очередной финансовый год контроль за планированием расходов на софинансирование капитального строительства объектов Орловской области из федерального бюджета	да/нет	да	да
VII. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета
7.1	Проверка сведений, содержащихся в информации по мониторингу кредиторской задолженности, документах, подтверждающих возникновение кредиторской задолженности государственных, учреждений Орловской области	Департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области	2019 год	Подготовка заключения о подтверждении достоверности и обоснованности затрат (о недостоверности и необоснованности затрат) повлекших возникновение кредиторской задолженности, в том числе государственных учреждений Орловской области	да/нет	да	да
7.2	Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Орловской области	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Подготовка правового акта о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений, на основании проведенной инвентаризации кредиторской задолженности	да/нет	да	да
7.3	Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области государственных учреждений Орловской области, анализ причин возникновения задолженности	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Проведение ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области государственных учреждений Орловской области	да/нет	да	да
7.4	Представление в Департамент финансов Орловской области информации о погашении имеющейся просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Орловской области с указанием конкретных мер по ее погашению	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области		Направление результатов ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Орловской области в Департамент финансов Орловской области	да/нет	да	да
VIII. Совершенствование межбюджетных отношений
8.1	Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Орловской области в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований Орловской области, включая уточнение состава репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований Орловской области	Департамент финансов Орловской области	2019 год	Внесение изменений в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области" в части уточнения порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	да/нет	да
IX. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области
9.1	Сокращение объема коммерческих заимствований	Департамент финансов Орловской области	2019	Уменьшение объема коммерческих заимствований при условии их замещения бюджетными кредитами	да/нет	да
9.2	Установление ограничений на привлечение новых заимствований (только на рефинансирование долга и финансирование инвестиционных расходов)	Департамент финансов Орловской области	2019	Привлечение новых заимствований на погашение долговых обязательств и рефинансирование долга	да/нет	да