Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения в городе Орле
на 2019 - 2021 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб.

Целевое значение

Всего по программе тыс. пуб.

2019

2020

2021

Значение

Год достижения

1

2

->

4

5

6

1

8

9

10

11

Программная составляющая, всего

тыс. руб.

X

X

X

X

21 600,0

7 100,0

7 250,0

7 250,0

X

X

В том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.

тыс. руб.

X

X

X

1

21 600,0

7 100,0

7 250,0

7 250,0

X

X

Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.

тыс. руб.

X

X

X

X

21 600,0

7 100,0

7 250,0

7 250,0

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

21 600,0

7 100,0

7 250,0

7 250,0

X

Мероприятие 1 Устройство (монтаж)светофорных объектов

тыс. руб.

аналоговый метод

X

X

Х

10 350,0

3 350,0

3 500,0

3 500,0

X

Наименование показателя: увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов

X

X

внутриведомственная отчетность

ежеквартально

10 350,0

3 350,0

3 500,0

3 500,0

на 7,3%

декабрь 2021 года

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

10 350,0

3 350,0

3 500,0

3 500,0

Мероприятие 2 Установка дорожных знаков

тыс. руб.

аналоговый метод

X

X

1

2 250,0

750,0

750,0

750,0

на 7%

декабрь 2021 года

Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков

X

X

внутриведомственная отчетность

ежеквартально

X

X

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

Мероприятие 3 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла

тыс. руб.

аналоговый метод

X

X

0

300,0

100,0

100,0

100,0

24 км

декабрь 2021 года

Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения

X

X

Социальные показатели

X

X

X

X

X

X

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

300,0

100,0

100,0

100,0

X

Мероприятие 4 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла

тыс. руб.

аналоговый метод

X

X

0

300,0

100,0

100,0

100,0

X

X

Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения

X

X

Социальные показатели

Х

X

X

X

X

X

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

300,0

100,0

100,0

100,0

X

Мероприятие 5 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений)

аналоговый метод

X

X

Х

2 400,0

800,0

800,0

800,0

2 100 м

декабрь 2021 года

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

2 400,0

800,0

800,0

800,0

X

X

Мероприятие 6 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий.

X

аналоговый метод

X

X

X

1 500,0

500,0

500,0

500,0

X

X

Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения

X

X

Социальные показатели

ежеквартально

X

X

X

X

X

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

1 500,0

500,0

500,0

500,0

X

X

Мероприятие 7 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов

X

аналоговый метод

X

X

X

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

на 2,1%

Декабрь 2021 года

Наименование показателя: - увеличение количества светофорных объектов типа Т. 7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждении г. Орла на 11 единиц

X

внутри ведомственная отчетность

ежеквартально

X

X

X

X

В том числе по источникам финансирования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства бюджета города Орла

тыс. руб.

X

X

X

X

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

X

ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе

тыс. руб.

X

X

X

X

21 600,0

7 100,0

7 250,0

7 250,0

X

X