Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
г. Орла
от 7 марта 2019 г. N 907

Приложение
к постановлению Администрации
г. Орла
от 6 августа 2018 г. N 3518

Паспорт
ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа).
Сроки реализации Программы	2019 - 2021 годы.
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Цель и задачи Программы	Цель Программы: реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды. Задачи Программы: - проведение мероприятий по охране водных объектов; - проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов; - улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
Ответственный исполнитель Программы	Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла". Соисполнители Программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - очистить от отходов берега и прибрежные акватории водных объектов; - обеспечить восстановление и санитарное оздоровление городских лесов, предупредить лесные пожары; - улучшить санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.
Целевые индикаторы и показатели	За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов, - 27%; - охват территорий городских лесов, на которых проведены лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия, - 55%; - охват территорий, на которых проведены: - санитарно-экологические мероприятия - 70%; - санитарно-эпидемиологические мероприятия - 17%.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 6366,0 тыс. руб., из них по годам: - 2019 год - 2122,0 тыс. руб.; - 2020 год - 2122,0 тыс. руб. - 2021 год - 2122,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Орла.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:

1.1. Охрана водных объектов.

На территории города Орла имеются 2 водных объекта - реки Ока и Орлик, 1 озеро (обводненный карьер) "Светлая жизнь".

Для профилактики загрязнения водных объектов необходимо проводить работы по очистке их берегов и прибрежных акваторий от отходов.

1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Совокупная площадь лесов города Орла (лесопарки "Андриабуж" и "Лужки") составляет более 690 гектаров.

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

В связи с этим необходимо проводить на территории городских лесов лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные, противопожарные мероприятия.

1.3. Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

В рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников, экологических акций) с привлечением общественности проводится санитарная очистка городских территорий, ликвидация несанкционированных свалок отходов. В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий осуществляется акарицидная обработка мест общего пользования в городе Орле.

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

2. Описание цели, задач Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Цель Программы - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по охране водных объектов;

- проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

- улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- очистить от отходов 27% территорий берегов и прибрежных акваторий водных объектов;

- провести лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия на 55% территорий городских лесов;

- провести санитарно-экологические и санитарно-эпидемиологические мероприятия на 70% и 17% городских территорий соответственно.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении к ведомственной целевой программе.

3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Установка информационных стендов и санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов.

2. Обеспечение противопожарной и санитарной безопасности в городских лесах, их воспроизводство.

3. Санитарно-экологические мероприятия, санитарная очистка и планирование мест складирования снега, акарицидная обработка мест общего пользования.

Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в приложении.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2019 - 2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования - бюджет города Орла.

Общий объем средств на реализацию Программы - 6366,0 тыс. руб., из них: в 2019 году - 2122,0 тыс. руб., в 2020 году - 2122, 0 тыс. руб., в 2021 году - 2122,0 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Описание механизмов реализации Программы

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Соисполнители Программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ (оказания услуг).

На муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контроль исполнения условий муниципальных контрактов.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы, управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Экология города
Орла на 2019 - 2021 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2019 - 2021 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб.				Целевые индикаторы
										значение	год достижения
						всего по Программе	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	x	x	x	1	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	x	x
В том числе:
Цель - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды	тыс. руб.	x	x	x	1	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	x	x
Название показателей результата цели: 1. Охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла	ежегодно	x	x	x	x		25,0	2019
										26,0	2020
										27,0	2021
2. Охват территорий городских лесов, на которых проведены лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла	ежегодно	x	x	x	x		25,0	2019
										35,0	2020
										55,0	2021
3. Охват городских территорий, на которых проведены:
- санитарно-экологические мероприятия	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта	ежегодно	x	x	x	x		60,0	2019
										65,0	2020
										70,0	2021
- санитарно-эпидемиологические мероприятия	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта	ежегодно	x	x	x	x		15,0	2019
										16,0	2020
										17,0	2021
Задача 1. Проведение мероприятий по охране водных объектов	тыс. руб.	x	x	x	1	2224,458	584,458	820,0	820,0	x	x
Мероприятие 1.1. Изготовление и установка информационных стендов, запрещающих засорение берегов и прибрежных акваторий водных объектов	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	120,458	10,458	55,0	55,0	x	2019 2020 2021
Мероприятие 1.2. Санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	2104,0	574	765,0	765,0	x	2019 2020 2021
Задача 2. Проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов	тыс. руб.	x	x	x	1	2054,0	450,0	802,0	802,0	x	x
Мероприятие 2.1. Противопожарные мероприятия	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	266,0	50,0	108,0	108,0	x	2019 2020 2021
Мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению санитарной безопасности в городских лесах	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	1578	350,0	614,0	614,0	x	2019 2020 2021
Мероприятие 2.3. Мероприятия по воспроизводству городских лесов	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	210,0	50,0	80,0	80,0	x	2019 2020 2021
Задача 3. Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла	тыс. руб.	x	x	x	1	1690,0	690,0	500,0	500,0	x	x
Мероприятие 3.1. Санитарно-экологические мероприятия	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	1150,0	350,0	400,0	400,0	x	2019 2020 2021
Мероприятие 3.2. Санитарная очистка и планирование мест складирования снега	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	240,0	40,0	100,0	100,0	x	2019 2020 2021
Мероприятие 3.3. Акарицидная обработка мест общего пользования в городе Орле	тыс. руб.	Аналоговый метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	300,0	300,0	0	0	x	2019 2020 2021
Погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	x	x	x	x	397,542	397,542	0	0		2019
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	x	x	x	x	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	x	x