Приложение 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей Орловской области

Приложение 2
к Концепции внедрения целевой модели
развития региональной системы
дополнительного образования детей

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей Орловской области

Статья расходов	2021 год тыс. руб.	2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.
211 -заработная плата	4 411,04	4 587,48	4 763,92
212 -прочие несоциальные выплаты (суточные)	79,20	79,2	79,2
213 -начисления на выплаты по оплате труда	1 332,13	1 385,42	1 438,71
222 -транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	120,00	120,00	120,00
222 -транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	24,00	24,00	24,00
226 - направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	600,00	600,00	600,00
226 -прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	300,00	300,00	300,00
226 -прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
226 -прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	60,00	60,00	60,00
340 - (приобретение расходных материалов)	500,00	200,00	200,00
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.)	952,66	600,00	600,00
ИТОГО	9 579,03	9 156,1	9 385,83