Приложение. Ведомственная целевая программа "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 13 октября 2016 г. N 3085

Ведомственная целевая программа
"Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля, 22 сентября, 22 ноября, 25 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 25 декабря 2017 г. N 4062

См. предыдущую редакцию

Паспорт ведомственной целевой программы

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	-	комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование исполнителей мероприятий	-	комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет)
Наименование ведомственной целевой программы	-	"Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" (далее - Программа)
Сроки реализации	-	2017 год
Цели и задачи		Цель Программы
	-	повышение уровня автоматизации бюджетного процесса
		Задачи Программы:
	-	обеспечение доступа главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета;
	-	содержание автоматизированных систем комитета;
	-	содержание высокоскоростной локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) комитета;
	-	развитие автоматизированных систем комитета;
	-	обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	модернизация существующей технической и программной инфраструктуры автоматизации бюджетного процесса;
	-	повышение оперативности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом
Целевые индикаторы	-	количество компьютеров, на которых осуществлено обновление подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета, - 21;
	-	количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, - 165;
	-	количество сопровождаемых автоматизированных систем (система планирования и исполнения бюджета, система сбора и формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, система обработки и анализа данных по поступившим платежам от юридических лиц), - 3;
	-	количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам, - 100;
	-	количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, - на скорости 1 Гбит/с - 1;
	-	количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, - на скорости 2 Мбит/с - 2;
	-	количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем - 2;
	-	количество пользователей, в отношении которых осуществляется аудит действий в основной автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета, - 75;
	-	количество модернизированных автоматизированных систем, взаимодействующих с ГИС "ЖКХ", - 1;
	-	количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, - 37;
	-	количество приобретенного лицензионного программного обеспечения (далее - ПО) - 158;
	-	количество лицензий с технической поддержкой - 80;
	-	количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО, - 1;
	-	количество модернизированных средств вычислительной техники - 10;
	-	количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО, - 162;
	-	количество компьютеров, оснащенных современными криптографическими средствами, - 30;
	-	количество внедренных защищенных, доверенных средств передачи информации ограниченного доступа - 1;
	-	количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности, - 1
Характеристика программных мероприятий	-	сопровождение автоматизированных систем и баз;
	-	подключение к сети Интернет и аренда каналов связи;
	-	модернизация автоматизированных систем планирования и обеспечения безопасности;
	-	приобретение системного и прикладного ПО, обучение специалистов;
	-	техническая поддержка системного и прикладного ПО;
	-	модернизация и приобретение вычислительной техники, оборудования
Объемы и источники финансирования	-	объем финансирования - 13091,8 тыс. руб.; источник
	-	финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2017 год

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень автоматизации определяет оперативность, публичность и управляемость бюджетного процесса.

В настоящее время для автоматизации бюджетного процесса в комитете используется более 130 компьютеров, 15 серверов, 60 принтеров, 7 эксплуатируемых программных комплексов.

Ведомственная целевая программа "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год позволит провести замену морально устаревшей компьютерной и оргтехники, обновить системное и прикладное ПО, обучить специалистов информационной безопасности и работе с новым ПО, подготовить автоматизированные системы комитета к интеграции с государственными информационными системами (например, "Электронный бюджет") и к использованию квалифицированных электронных цифровых подписей, обеспечить устойчивую работу каналов связи, доработать автоматизированные системы персональных данных в соответствии с требованиями ФСТЭК.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в содержании и развитии автоматизированных систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов", а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2017 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса.

Задачи Программы:

- обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета;

- содержание автоматизированных систем комитета;

- содержание высокоскоростной ЛВС комитета;

- развитие автоматизированных систем комитета;

- обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит модернизировать существующую техническую и программную инфраструктуру автоматизации бюджетного процесса и повысить оперативность формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен. - Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22 ноября 2017 г. N 3633

См. предыдущую редакцию

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 13091,8 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действовавших в 2016 году.

8. Система управления реализацией Программы

Комитет обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующими правовыми актами.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по экономическим вопросам, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

И.о. председателя комитета по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.С.Струков