Приложение N 3. Подпрограмма N 3 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

Приложение N 3
к муниципальной программе
(с изменениями от 16 февраля, 10 апреля, 18 июля,
19 сентября, 13 октября, 14, 25, 29 декабря 2017 г.,
16 февраля 2018 г.)

Паспорт подпрограммы N 3 муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование подпрограммы	-	"Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Саратов"
Соисполнитель	-	управление по физической культуре и спорту
Участники подпрограммы	-	учреждения и предприятия, подведомственные управлению по физической культуре и спорту
Цели подпрограммы	-	увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы	-	развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры;
	-	повышение оснащенности муниципальных учреждений спорта современным спортивным инвентарем и оборудованием
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2017-2019 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам:	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2017	2018	2019
бюджет города		80020,0	40023,6	33896,4	6100,0
федеральный бюджет		1259,2	1259,2	0,0	0,0
областной бюджет (прогнозно)		359,8	359,8	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		81639,0	41642,6	33896,4	6100,0
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	количество спортивных сооружений, в которых проводится капитальный ремонт, - 14;
	-	количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту, - 200;
	-	количество спортивных сооружений, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, - 1;
	-	количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений - 1
	-	количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений - 1

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях привлечения населения г. Саратова к систематическим занятиям физической культурой и спортом необходимо проведение масштабной работы по развитию и обновлению спортивной инфраструктуры.

На начало действия подпрограммы в ведении управления по физической культуре и спорту находятся и функционируют 32 муниципальных объекта спортивной направленности, из них 18 отдельно стоящих спортивных сооружений, в том числе:

- стадионов - 5;

- физкультурно-оздоровительных комплексов - 3, в том числе с бассейнами - 2;

- дворцов спорта - 1;

- прочих отдельно стоящих объектов физической культуры и спорта (тир, плавательный бассейн, спорткомплексы, залы борьбы и т.д.) - 9.

Ситуацию с существующей сетью физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в городе характеризуют следующие показатели:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности на 1 января 2016 года составляет: спортивные залы - 33,4%, бассейны - 8,5%, плоскостные сооружения - 21,9%. Ряд муниципальных спортивных школ и их подразделений не имеют собственной материально-технической базы, что негативно отражается на проведении учебно-тренировочного процесса и спортивных результатах.

2. Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.

Продолжает оставаться нерешенной проблема крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений, которые были введены в эксплуатацию около 30-40 лет назад. Имеют значительный износ строительных конструкций и инженерных систем и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте стадионы "Спартак", "Авангард", "Волга", "Сокол", спортивный комплекс "Юность", база водных видов спорта на острове Зеленом и др.

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

Ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в отдельных микрорайонах жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка, Зональный) отдельно стоящие спортивные сооружения на день издания муниципальной программы практически отсутствуют. В последние годы в связи с отсутствием средств на строительство муниципальных спортивных сооружений в данном направлении практически никаких мероприятий не проводилось.

Учитывая социальную значимость развития инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, в целях эффективного планирования и проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы решение указанных проблем целесообразно проводить в рамках подпрограммы "Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в городе Саратове" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Саратов".

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задача подпрограммы - развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта.

Целевые показатели (индикаторы) выполнения мероприятий подпрограммы:

- количество спортивных сооружений, в которых проводится капитальный ремонт, - 14;

- количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту, - 200;

- количество спортивных сооружений, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, - 1;

- количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений, - 1;

- количество приобретенных спортивных сооружений - 1.

Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры;

- повышение оснащенности муниципальных предприятий и учреждений спорта современным спортивным инвентарем и оборудованием.

Подпрограмма реализуется в один этап в 2017-2019 годах.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта включает в себя проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту ФОК "Заводской", СК "Юность", СЦ "Торпедо", СЦ "Строитель", зданий и сооружений МАУ "СШОР N 14 "Волга", базы водных видов спорта на острове Зеленом, подразделений N 2, 5 и 7 муниципальное учреждение "Центральная спортивная школа", стадиона "Сокол", зданий и сооружений МАУДО "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" и МУ "СШОР N 3" г. Саратова;

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных управлению по физической культуре и спорту автономных и бюджетных учреждений;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения включает в себя проведение комплекса технических мероприятий на объектах МУП "ФСК", оборудование их элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений предусматривает проведение реконструкции тренировочной площадки на стадионе "Авангард" на сумму 29970,8 тыс. руб. за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитальной собственности (организация - получатель субсидии - МАУ "ДФОСС") и приобретение объекта незавершенного строительства нежилого здания (спортивно-технический комплекс), расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Олимпийская, д. N 1, лит. Н, на сумму 2227,0 тыс. руб. (организация - получатель субсидии МАУ "СШОР N 14 "Волга").

Перечень основных мероприятий подпрограммы для решения поставленной задачи и достижения цели представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

В перечень участников подпрограммы входит муниципальное унитарное предприятие - МУП "ФСК".

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 81639,0 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 41642,6 тыс. руб.;

- 2018 год - 33896,4 тыс. руб.;

- 2019 год - 6100,0 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города - 80020,0 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 40023,6 тыс. руб.;

- 2018 год - 33896,4 тыс. руб.;

- 2019 год - 6100,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 1259,2 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 1259,2 тыс. руб.;

- 2018 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет (прогнозно) - 359,8 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 359,8 тыс. руб.;

- 2018 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении N 3" имеется в виду "приложении N 6"

Перечень объектов капитального строительства объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы приведен в приложении N 4 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении N 4" имеется в виду "приложении N 7"

Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен товаров, работ, услуг 2016 года с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Финансирование подпрограммы из внебюджетных источников не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Подпрограмма предусматривает софинансирование из федерального бюджета мероприятий по обеспечению доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в размере 1259,2 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета мероприятий по обеспечению доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в размере 239,8 тыс. руб. и софинансирование из областного бюджета мероприятий по приобретению спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных управлению по физической культуре и спорту автономных и бюджетных учреждений в размере 120,0 тыс. руб.

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются ограниченностью источников финансирования мероприятий, повышением уровня инфляции выше запланированного уровня, форс-мажорными обстоятельствами.

Условия успешной реализации подпрограммы:

- эффективный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей;

- координация деятельности участников.