Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области" на 2018-2020 годы

Приложение
к приказу управления делами
Правительства Саратовской области
от 30 декабря 2016 г. N 426

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эффективного осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области" на 2018-2020 годы

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета - органа исполнительной власти области		управление делами Правительства Саратовской области
Наименование программы		ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области" на 2018-2020 годы (далее - программа)
Наименование, дата и номер правового акта об утверждении программы		приказ управления делами Правительства Саратовской области от 30 декабря 2016 г. N 426 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области" на 2018-2020 годы"
Цели и задачи программы		цель программы - создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств. Задачи программы: - своевременное и качественное обеспечение услугами связи, периодическими изданиями и литературой; - организация хозяйственно-технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии материально-технической базы объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области
Численность целевой группы населения области, на которую ориентирована программа		на 01.01.2018 г. - 803 человека (прогнозно)
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации программы		доля обеспеченности услугами связи; доля обеспеченности подписными периодическими изданиями и справочной литературой; доля бесперебойно функционирующих программных продуктов; доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии; обеспеченность надлежащего содержания объекта; доля упорядоченных документов; доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием
Характеристика мероприятий программы		проведение мероприятий, направленных на создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств: - обеспечение услугами связи; - обеспечение подписными периодическими изданиями и справочной литературой, в том числе за счет авансовых платежей прошлых лет; - сопровождение и абонентское обслуживание программных продуктов; - содержание и обслуживание имущества управления делами Правительства области и подведомственных ему областных государственных учреждений; - содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, включающее уплату налогов (в том числе на землю, имущество), охрану объекта и др.; - проведение работ по упорядочению документов для передачи на хранение в государственный архив; - обеспечение офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием
Сроки реализации программы		2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)		общий объем средств областного бюджета на реализацию программы на 2018 - 2020 годы составит 42466,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 14344,2 тыс. рублей; 2019 год - 14061,1 тыс. рублей; 2020 год - 14061,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы		ожидается обеспечивать (ежегодно): услугами связи: 127 обслуживаемых мобильных абонентских устройств, 1120 обслуживаемых телекоммуникационных абонентских устройств; подписными периодическими изданиями и справочной литературой; бесперебойным функционированием программных продуктов АСУ "Галактика ERP", "1С: Предприятие 8", "Контур-Экстерн", УРМ "АС Бюджет", ПК "ГРАНД-СМЕТА" и другие.; поддержанием в рабочем состоянии: франкировальной машины, комплекта газового оборудования, газовой котельной, 2 комплектов газопроводов и газового оборудования, 8 лифтов, 95 сплит-систем, 47 систем кондиционирования; надлежащим содержанием объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соловьиная, д. 36; отбор, описание, подготовку документов для передачи на хранение в государственный архив; офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Целью социально-экономического развития Саратовской области является формирование условий динамичного экономического и социального развития Саратовской области, направленное на повышение качества жизни населения.

Одним из условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Саратовской области, является эффективность работы системы государственного управления.

Государственное управление - это практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу.

Согласно Уставу (Основному Закону) Саратовской области Губернатор Саратовской области является высшим должностным лицом области, возглавляет Правительство Саратовской области. Правительство Саратовской области является постоянно действующим высшим коллегиальным органом исполнительной власти области.

Управленческая деятельность Правительства Саратовской области включает разнообразный спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для социально-экономического развития Саратовской области, более полного и рационального использования производственных ресурсов, лучшей организации деятельности органов исполнительной власти Саратовской области.

Согласно Положению об управлении делами Правительства Саратовской области, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 г. N 621-П, одними из основных задач управления делами Правительства Саратовской области являются:

материально-техническое обеспечение в установленном порядке деятельности Губернатора области, Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств, в пределах выделенных бюджетных средств;

социально-бытовое и медицинское обслуживание Губернатора области, должностных лиц, работников органов государственной власти области и иных категорий лиц в пределах компетенции управления делами Правительства области;

материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых Губернатором области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством области, в пределах средств, выделенных управлению делами Правительства области на указанные цели;

контроль и организация хозяйственно-технического обслуживания объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области, в том числе мобилизационного назначения, организация их охраны, соблюдения правил противопожарной безопасности, организация проведения капитальных и текущих ремонтных работ, содержания помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Перечень подведомственных управлению делами Правительства области организаций, перечень учреждений, в отношении которых управление делами Правительства области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, перечень органов исполнительной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств, финансовое, транспортное и материально-техническое обеспечение деятельности которых осуществляет управление делами Правительства области, утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 г. N 621-П.

Программа ориентирована на 803 человека (прогнозно), из них:

438 человек - лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы области в государственных органах и органах исполнительной власти Саратовской области,

365 человек - работники ГУСО "Эксплуатация и обслуживание зданий" и ГУ "Дом приема официальных делегаций Правительства Саратовской области "Октябрьское ущелье".

Поскольку управление делами Правительства области осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные организации, необходимо создать условия для бесперебойной работы подведомственных учреждений, для улучшения материально-технической базы, содержания помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, организовать хозяйственно-техническое обслуживание объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с повышением эффективности материально-технического обеспечения деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- значением эффективной работы высшего должностного лица и высшего исполнительного органа государственной власти Саратовской области для обеспечения социально-экономического развития Саратовской области;

- необходимость безопасного и безаварийного содержания и обслуживания оборудования, помещений и прилегающей территории.

Реализация программы будет способствовать созданию надлежащих условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- своевременное и качественное обеспечение услугами связи, периодическими изданиями и литературой;

- организация хозяйственно-технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии материально-технической базы объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области.

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в областном бюджете на указанные цели управлению делами Правительства области.

Общий объем финансового обеспечения программы за счет средств областного бюджета на 2018-2020 годы составляет 42466,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 14344,2 тыс. рублей,

2019 год - 14061,1 тыс. рублей;

2020 год - 14061,1 тыс. рублей.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы программы

В ходе реализации программы ожидается ежегодно обеспечивать:

услугами связи: 127 обслуживаемых мобильных абонентских устройств, 1120 обслуживаемых телекоммуникационных абонентских устройств;

подписными периодическими изданиями и справочной литературой;

бесперебойное функционирование программных продуктов АСУ "Галактика ERP", "1С: Предприятие 8", "Контур-Экстерн", УРМ "АС Бюджет", ПК "ГрАНД-СМЕТА" и другие;

поддержание в рабочем состоянии: франкировальной машины, комплекта газового оборудования, газовой котельной, 2 комплектов газопроводов и газового оборудования, 8 лифтов, 95 сплит-систем, 47 систем кондиционирования;

надлежащее содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соловьиная, д. 36;

отбор, описание, подготовку документов для передачи на хранение в государственный архив;

офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием.

Для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы:

- доля обеспеченности услугами связи;

- доля обеспеченности подписными периодическими изданиями и справочной литературой;

- доля бесперебойно функционирующих программных продуктов;

- доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии;

- обеспеченность надлежащего содержания объекта;

- доля упорядоченных документов;

- доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием.

5. Перечень и характеристика основных мероприятий программы

Для решения задач программы необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств:

- обеспечение услугами связи (в т. ч. проводная и мобильная связь, почтовая, специальная, фельдъегерская связи и франкирование, аренда места в кабельной канализации и размещение оборудования связи). В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить бесперебойной связью обслуживаемые мобильные и телекоммуникационные абонентские устройства, разместить оборудование связи на арендуемом месте в кабельной канализации;

- обеспечение подписными периодическими изданиями и справочной литературой, в том числе за счет авансовых платежей прошлых лет. В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить своевременную доставку подписных периодических печатных изданий и справочной литературы;

- сопровождение и абонентское обслуживание программных продуктов. В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить функционирование и актуализацию программных продуктов АСУ "Галактика ERP", "1С: Предприятие 8", "Контур-Экстерн", УРМ "АС Бюджет", ПК "ГРАНД-СМЕТА" и другие;

- содержание и обслуживание имущества управления делами Правительства области и подведомственных ему областных государственных учреждений. В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить поддержание рабочего состояния материально-технических средств, в том числе франкировальной машины, комплекта газового оборудования, газовой котельной, комплектов газопроводов и газового оборудования, лифтов, сплит-систем, систем кондиционирования;

- содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, включающее уплату налогов (в том числе на землю, имущество), охрану объекта и др. В рамках данного мероприятия предусматривается произвести расходы на содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соловьиная, д. 36, и находящегося в оперативном управлении в государственном учреждении здравоохранения "Областной госпиталь для ветеранов войн";

- проведение работ по упорядочению документов для передачи на хранение в государственный архив. В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить отбор, описание, подготовку документов для передачи на хранение в государственный архив;

- обеспечение офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием. В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования для обеспечения потребности и замены пришедшей в негодность и морально устаревшей техники.

Система программных мероприятий приведена в приложении N 1 к программе.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация программы направлена на обеспечение максимально эффективного использования материально-технических ресурсов, необходимых для успешного решения задач, поставленных перед управлением делами Правительства области в пределах своих полномочий.

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

повышению эффективности работы системы государственного управления;

своевременному и качественному обеспечению услугами связи, периодическими изданиями и литературой;

увеличению срока безаварийной эксплуатации инженерных коммуникаций в течение нормативного срока службы;

обеспечению безопасной эксплуатации лифтов, как грузоподъемных объектов повышенной опасности;

обеспечению надлежащего содержания объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги.

На реализацию программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

Внешними рисками могут являться:

- изменение федерального, регионального и местного законодательства (степень риска - средняя);

- возникновение на территории Саратовской области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (степень риска - средняя).

Внутренними рисками могут являться:

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из областного бюджета Саратовской области (степень риска - средняя).

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости корректировки индикаторов, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

7. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы отражена в системе целевых показателей изложенных в приложении N 2 к программе.

8. Механизм управления реализацией программы

Реализация программы осуществляется управлением делами Правительства области в рамках подпрограммы 2 "Создание условий для реализации установленных полномочий (функций) управления делами Правительства области" государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года" за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Управление делами Правительства области осуществляет управление программой, обеспечивает своевременное использование выделенных финансовых средств, исполнение мероприятий программы.

Управление делами Правительства области с учетом результатов реализации программы может принимать решение о внесении изменений в программу, о признании программы утратившей силу.

Контроль и мониторинг за выполнением программы осуществляется управлением делами Правительства области.

Задачами мониторинга исполнения программы являются:

- определение соответствия фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы запланированным;

- определение эффективности и результативности программы;

- оценка факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых. В случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию программы, а также разрабатывает предложения по повышению результативности программы.

Система контроля за выполнением программы включает:

мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей программы на основе периодической отчетности;

контроль за целевым и эффективным использованием исполнителями программы выделенных финансовых средств;

контроль за осуществлением закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.

Контроль за исполнением программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 г. N 590-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".