Приложение N 5. Оценка потребности в средствах областного и местных бюджетов на выплату заработной платы с начислениями, в том числе по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688, и прогноз изменения численности указанных категорий работников

Приложение N 5 к Положению
о порядке и методике планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета и порядке составления
прогноза расходов консолидированного бюджета области
на 2018-2020 годы

Оценка потребности в средствах областного и местных бюджетов на выплату заработной платы с начислениями, в том числе по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 и от 28 декабря 2012 года N 1688, и прогноз изменения численности указанных категорий работников

Наименование показателя

факт 2016 года

предусмотрено на 2017 год

проект на 2018 год

проект на 2019 год

проект на 2020 год

Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности (средняя численность списочного состава по Росстату за 2016 год), ед.

Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 2016 году (без начислений), тыс. рублей (данные Росстата за 2016 год)

Средняя заработная плата фактически сложившаяся в 2016 году, руб. (факт по Росстату)

Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности на 2017 год (средняя численность списочного состава), ед.

Уровень средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (средней заработной плате в сфере общего образования, учителей), установленный на 2017 год, %

Планируемая средняя заработная плата в 2017 году, руб.

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 на 2017 год (прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 2016 года, без учета средств ОМС), тыс. рублей

Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности на 2018 год (средняя численность списочного состава), ед.

Уровень средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (средней заработной плате в сфере общего образования, учителей), установленный на 2018 год, %

Планируемая средняя заработная плата в 2018 году, руб.

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 на 2018 год (прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 2017 года, без учета средств ОМС), тыс. рублей

Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности на 2019 год (средняя численность списочного состава по Росстату), ед.

Уровень средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (средней заработной плате в сфере общего образования, учителей), установленный на 2018 год, %

Планируемая средняя заработная плата в 2019 году, руб.

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 на 2019 год (прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 2018 года, без учета средств ОМС), тыс. рублей

Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности на 2020 год (средняя численность списочного состава по Росстату), ед.

Уровень средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (средней заработной плате в сфере общего образования, учителей), установленный на 2018 год, %

Планируемая средняя заработная плата в 2020 году, руб.

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 на 2020 год (прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 2019 года, без учета средств ОМС), тыс. рублей

Всего

в т.ч. за счет бюджета

в т.ч. за счет приносящая доход деятельность

Всего гр. 10 = (гр. 7*гр. 9*12 - гр. 3)*1,302/1000

в т.ч. за счет бюджета гр. 11 = гр. 10*гр.4/гр. 3)

Всего гр. 15 = (гр. 12*гр. 14*12 - гр. 3 - гр.10/1,302)*1,302/1000

в т.ч. за счет бюджета гр. 16 = гр. 15*гр. 4/гр. 3)

Всего гр. 20 = гр. 17*(гр. 19 - гр. 14)*12*1,302/1000

в т.ч. за счет бюджета гр. 21 = гр. 20*гр. 4/гр. 3)

Всего гр. 25 = гр. 22*(гр. 24 - гр. 19)*12*1,302/1000

в т.ч. за счет бюджета гр. 26 = гр. 25*гр.4/гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ожидаемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе в 2016 году

x

x

x

x

20642,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Прогнозируемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе в 2017-2020 годах

x

x

x

x

x

x

x

21560,0

x

x

x

x

23150,0

x

x

x

x

24380,0

x

x

x

x

25680,0

x

x

Итого по консолидированному бюджету

Всего по категориям, установленным Указами

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Педагогические работники дополнительного образования детей

Преподаватели и мастера среднего профессионального образования

Педагогические работники детских домов

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Работники учреждений культуры

Социальные работники

Всего по другим категориям

руководители (включая заместителей и главных бухгалтеров)

остальные категории работников

За счет средств областного бюджета, всего, в том числе:

Всего по категориям, установленным Указами

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Педагогические работники дополнительного образования детей

Преподаватели и мастера среднего профессионального образования

Педагогические работники детских домов

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Работники учреждений культуры

Социальные работники

Всего по другим категориям

руководители (включая заместителей и главных бухгалтеров)

остальные категории работников

Итого

За счет средств местного бюджета (включая субсидии и субвенции из областного бюджета), всего, в том числе:

Всего по категориям, установленным Указами

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Педагогические работники дополнительного образования детей

Преподаватели и мастера среднего профессионального образования

Педагогические работники детских домов

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Работники учреждений культуры

Социальные работники

Всего по другим категориям

руководители (включая заместителей и главных бухгалтеров)

остальные категории работников