Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
12 февраля 2018 г.
N п/п |
Наименование программы, наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
|||||
2016 год (отчетный) |
2017 год (текущий) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
по итогам реализации программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы | ||||||||
1. |
Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
2. |
Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
4. |
Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
6. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО |
ед. |
- |
84 |
126 |
128 |
128 |
128 |
7. |
Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
8. |
Количество арендуемых каналов связи |
ед. |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
9. |
Количество приобретенных автоматизированных систем |
ед. |
- |
- |
2 |
0 |
0 |
2 |
10. |
Количество модернизированных сред и систем с подсистемами |
ед. |
- |
- |
3 |
2 |
2 |
не менее 2 ежегодно |
11. |
Количество приобретенного оборудования, ключевых носителей и лицензий ПО |
ед. |
- |
225 |
239 |
101 |
99 |
439 |
12. |
Количество специалистов, прошедших обучение |
чел. |
- |
2 |
3 |
2 |
2 |
не менее 2 ежегодно |
13. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
Подпрограмма N 1 "Управление муниципальным долгом" | ||||||||
1. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
2. |
Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
4. |
Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 2 "Автоматизация систем управления бюджетным процессом" | ||||||||
1. |
Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
3. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем |
ед. |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
7 |
4. |
Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам |
шт. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество лицензий с технической поддержкой |
ед. |
- |
80 |
120 |
120 |
120 |
120 |
6. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, на скорости 1 Гбит/с |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, на скорости 10 Мбит/с |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета по финансам и ЛВС Правительства Саратовской области, на скорости 3 Мбит/с |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
9. |
Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем в части введения системы множественного визирования, электронной подписи выписок, произвольных документов и ведения электронного архива |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
10. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения перечня и реестров источников доходов |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
11. |
Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования |
шт. |
- |
37 |
42 |
37 |
37 |
116 |
12. |
Количество приобретенных лицензий ПО |
ед. |
- |
158 |
119 |
64 |
62 |
245 |
13. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения делопроизводства |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
14. |
Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО |
чел. |
- |
1 |
2 |
1 |
1 |
не менее 1 ежегодно |
15. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
16. |
Количество приобретенных ключевых носителей |
шт. |
- |
30 |
78 |
0 |
0 |
78 |
17. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
18. |
Количество модернизированных защищенных, доверенных сред передачи информации ограниченного доступа |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
19. |
Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности |
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
не менее 1 ежегодно |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.