Приложение N 2. Подпрограмма N 2 "Организация транспортного обслуживания населения"

Приложение N 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы N 2 муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2018 г.

Наименование подпрограммы	-	"Транспортное обслуживание населения"
Соисполнитель	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Участники подпрограммы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Цели подпрограммы	-	обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом
Задачи подпрограммы	-	организация, предоставление и развитие транспортных услуг населению города
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;
	-	совершенствование сети общественного транспорта
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет города		826930,3	276135,3	282558,8	268236,2
федеральный бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)		4163,3	4163,3	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)		-	-	-	-
Итого		831093,6	280298,6	282558,8	268236,2
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;
	-	ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;
	-	количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;
	-	количество разработанных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом - 1

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов" осуществляется в соответствии с Положением, принятым решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 N 43-524.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выполняются в рамках договорных отношений с операторами рынка транспортных услуг (перевозчиками), определяемыми по итогам проведения конкурсных процедур.

В 2016-2017 годах 90 муниципальных маршрутов обслуживали 4 перевозчика. С 2018 года планируется увеличение количества муниципальных маршрутов.

На территории муниципального образования "Город Саратов" контроль за соблюдением перевозчиками всех форм собственности условий муниципальных контрактов об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет МКУ "Транспортное управление", подведомственное комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Кроме того, МКУ составляет расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, подготовку паспортов муниципальных маршрутов, осуществляет диспетчерское управление и др.

Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предоставляется субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов". Указанное мероприятие является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта и обеспечения граждан услугами общественного транспорта. Общественный транспорт действует за счет установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с этим перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов.

Ежегодно услугами городского наземного электрического транспорта пользуются более 30 млн. человек.

На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качестве предоставляемых услуг.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом.

Задача подпрограммы - организация, предоставление и развитие транспортных услуг населению города.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;

- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;

- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;

- количество разработанных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом - 1.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;

- совершенствование сети общественного транспорта.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- организация транспортного обслуживания населения - включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и разработку комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет 831093,6 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 280298,6 тыс. руб.;

- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;

- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города - 826930,3 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 276135,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;

- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) - 4163,3 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 4163,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы из средств федерального бюджета и внебюджетных фондов не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.