Приложение. Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 марта 2018 г. N 447

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 13 октября 2017 года N 2963

Муниципальная программа
"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2018 г.

Паспорт муниципальной программы

Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральные законы от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	-	постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2013 года N 2523 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Саратов"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Соисполнители муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района);
	-	администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района);
	-	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района);
	-	администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Участники муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Волжского района
Подпрограммы муниципальной программы	-	подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";
	-	подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения"
Цели муниципальной программы	-	развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования "Город Саратов";
	-	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий
Задачи муниципальной программы	-	развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов" (далее - автомобильные дороги);
	-	повышение эффективности управления дорожным движением и обеспечение безопасности дорожного движения;
	-	обеспечение предоставления транспортных услуг населению города;
	-	повышение качества транспортных услуг
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	-	увеличение площади автомобильных дорог;
	-	увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
	-	поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;
	-	повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;
	-	обеспечение контроля за оказанием транспортных услуг, предоставляемых перевозчиками;
	-	совершенствование сети общественного транспорта
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города)		3336712,5	1114906,3	1113064,4	1108741,8
федеральный бюджет (прогнозно)		1794822,8	54822,8	740000,0	1000000,0
областной бюджет (прогнозно)		1331384,4	881384,4	-	450000,0
внебюджетные источники (прогнозно)		-	-	-	-
Итого		6462919,7	2051113,5	1853064,4	2558741,8
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)	-	увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на 1,62 км;
	-	доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, - 23,4%;
	-	доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 100%;
	-	снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;
	-	количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 273;
	-	количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог - 5;
	-	количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 4422;
	-	протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 3900 п.м;
	-	площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 420 кв.м;
	-	ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;
	-	ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;
	-	количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;
	-	количество разработанных комплексных схем - 2

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Разработка муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию муниципального образования "Город Саратов" в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

- подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";

- подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения".

Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере дорожного хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования "Город Саратов";

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

Задачи муниципальной программы:

- развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов";

- повышение эффективности управления дорожным движением и обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение предоставления транспортных услуг населению города;

- повышение качества транспортных услуг.

3. Целевые показатели муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы):

- увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на 1,62 км;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, - 23,4%;

- доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 100%;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;

- количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 273;

- количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог - 5;

- количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 4422;

- протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 3900 п.м;

- площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 420 кв.м;

- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;

- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;

- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;

- количество разработанных комплексных схем - 2.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении N 3 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение площади автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;

- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;

- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;

- обеспечение контроля за оказанием транспортных услуг, предоставляемых перевозчиками;

- совершенствование сети общественного транспорта.

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении N 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2020 годах потребуется 6462919,7 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 2051113,5 тыс. руб.;

- 2019 год - 1853064,4 тыс. руб.;

- 2020 год - 2558741,8 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 1114906,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 1113064,4 тыс. руб.;

- 2020 год - 1108741,8 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 54822,8 тыс. руб.;

- 2019 год - 740000,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 1000000,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 881384,4 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 450000,0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении N 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов", возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

Г.А.Свиридов