Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района на 2016-2018 годы"

Приложение 1
к приказу министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области
от 20 декабря 2017 года N 394

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района на 2016-2018 годы"

Паспорт инвестиционной программы

1	Полное наименование предприятия:	Муниципальное Унитарное Предприятие "Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области"
2	Сокращенное наименование предприятия:	МУП "Энгельс-Водоканал"
3	Вид собственности:	муниципальная
4	Адрес:	г. Энгельс, ул. Телеграфная, 18
5	Наименование вышестоящей организации:	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
6	Руководство:
	Директор	Стрелюхин Роман Алексеевич (тел. (8453)-56-84-76)
	Главный инженер	Филь Александр Иванович (тел. (8453)-52-69-90)
	Главный бухгалтер	Белова Надежда Алексеевна (тел. (8453)-76-62-56)
7	Телефон (факс):	тел./факс (8453) 56-84-76
8	E-mail:	mail@engels-vodokanal.ru
9	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
10	Руководитель органа	Министр Тепин Дмитрий Валентинович
11	Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114
12	Телефон	телефон (факс) 8452 26-19-20
13	Факс	приемная 8452 26-30-61
	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Энгельсского муниципального района
14	Глава администрации	Стрелюхин Александр Михайлович
15	Адрес	413100, Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 30
16	Телефон	(8453) 55-76-12
17	Факс	(8453) 55-96-03

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Таблица N 1

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения:	Ед. изм.	Факт 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.	План 2017 г.	План 2018 г.
1) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды);
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%%	0	0	0	0	0
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%%	0,290	0,290	0,260	0,230	0,210
2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
а) Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).	ед/км	1,26	1,26	1,20	1,15	1,10
б) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)		182	182	170	165	160
3) Энергетическая эффективность, в том числе уровень потерь воды
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);	%%	24,11	24,11	24,0	23,5	23,0
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;	кВт*ч/куб.м	0,363	0,360	0,358	0,356	0,354
г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;	кВт*ч/куб.м	0,312	0,310	0,308	0,306	0,304

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов систем водоснабжения

Таблица N 2

N п/п	Перечень мероприятий	Место расположения объекта	Обоснование необходимости строительства	Техническая характеристика объекта до проведения мероприятий	Необходимые средства, всего руб.	Техническая характеристика объекта после проведения мероприятий
						диаметр, мм	длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
1.1.1.	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавская	Объекты базового военного городка N 32 в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения вновь строящихся жилых микрорайонов по проспекту Химиков		2940156,45	315	155
1.1.2.	Строительство внеплощадочного водопровода от водовода D=500 мм по просп. Строителей до границ земельного участка	Десятиэтажный жилой дом (N 6 по генплану) по пр. Химиков в городе Энгельсе Саратовской области			1908715,74	300	250
1.1.3.	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (2-я очередь)	Десятиэтажные жилые дома NN 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 по просп. Химиков в городе Энгельсе Саратовской области			8588416,96	315	1391
1.1.4.	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (3-я очередь)	Жилой комплекс "Молодежный" по просп. Химиков по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Химиков			3629009,76	315/250	690/24
	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (4-я очередь)				7724302,42	315	995
1.1.5.	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Пристанской до земельного участка застройки по ул. Пристанской	Многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения по ул. Пристанской (жилой дом N 1) в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоквартирного жилого комплекса по ул. Пристанской		604480,55	225	15
1.1.6.	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Будочной до земельного участка застройки по ул. Овражной	Жилой комплекс "Перспектива" по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Овражная	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого комплекса по ул. Овражной		1466622,00	160/110	108,3/10
1.1.7.	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=400 мм по просп. у Ф. Энгельса и от водовода Д=315 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по просп. Ф. Энгельса - ул. Краснодарской (с частичной прокладкой методом прокола)	Каркасно-монолитный блок-секционный 16-этажный жилой дом (1-я-2-я очереди) по просп. Ф. Энгельса - ул. Краснодарская в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по проспекту Ф. Энгельса - ул. Краснодарская		858637,61	225	113
1.1.8.	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по ул. Харьковской	14-этажный каркасно-монолитный секционный жилой дом по ул. Харьковской в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по ул. Харьковской		450585,64	160	20
1.1.9.	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Коммунистической до водовода Д=300 мм по ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	19-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Театральная - ул. Халтурина (1-я очередь строительства) в городе Энгельсе	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилых домов по ул. Театральная - ул. Халтурина		3163306,72	225/160	375/12
1.1.10		20-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Театральная - ул. Халтурина (2-я очередь строительства) в городе Энгельсе
1.1.11		16-этажный двухсекционный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Калинина в городе Энгельсе			0,00	0	0
1.1.12	Строительство водопровода от водовода Д=500 мм по ул. Тихая - ул. Тельмана до границы земельного участка по ул. Трудовой	Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе, жилой дом N 1 (по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилой группы по ул. Трудовой		16733503,30	315	1400
1.1.13		Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Красноармейской, д. N 4; ул. Дубовской, д. N 3, N 5, N 7; ул. Пушкина, д. N 5 в городе Энгельсе			0,00	0	0
1.1.14	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=800 мм по ул. Тельмана и от водовода D=300 мм по ул. Саратовской до земельного участка застройки по ул. Степной - ул. Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола и ГНБ)	Многоэтажная жилая застройка по ул. Степная - Маяковского в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по ул. Степная-Маяковского		3942970,00	225	435
1.1.15	Строительство водопровода от ПНС просп. Строителей, 41 до жилой застройки по просп. Строителей, 47 (с частичной прокладкой методом ГНБ)	Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей, 47 в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по проспекту Строителей, 47		2601084,62	225	543
1.1.16	Устройство 2-х водопроводных колодцев с установкой фасонных частей и запорной арматуры на водопроводе Д=225 мм в районе жилого дома N 43 по пр. Строителей и прокладка водопровода до границы земельного участка жилой застройки по просп. Строителей	Многоэтажная жилая застройка по просп. Строителей (кадастровый N 64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по проспекту Строителей		246000,50	110	1
1.1.17	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Л. Кассиля до границы земельного участка застройки по ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	10-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Саратовская обл., город Энгельс, ул. Л. Кассиля-Халтурина	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по ул. Л. Кассиля-Халтурина		183231,20	110	10
1.1.18	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфической и от водопровода Д= 200 по ул. Санаторной до границы земельного участка застройки	Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая - ул. Санаторная в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по ул. Полиграфическая - ул. Санаторная		678425,66	225	35
1.1.19	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Волоха - ул. Вокзальная до границы земельного участка застройки	Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная - ул. Гоголя в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по ул. Вокзальная - ул. Гоголя		1072226,16	225	32
1.1.20	Строительство водопровода от водоводов Д=225 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка застройки по ул. Студенческой	10-этажный 3-секционный жилой дом N 3 по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилой застройки по ул. Студенческой		1924320,40	225	207
1.1.21		19-этажный 2-секционный монолитный многоквартирный жилой дом N 4 (строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области
1.1.22		10-этажный 4-секционный кирпичный многоквартирный жилой дом N 5 (строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области
1.1.23		11-этажный 5-секционный многоквартирный жилой дом с общественными помещениями по ул. Студенческой, 10 в городе Энгельсе Саратовской области
1.1.24	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Пушкина до границы земельного участка по ул. Пушкина	2-секционный 10-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по ул. Пушкина		552314,85	110	21
1.1.25	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Калинина до водовода Д=300 мм по ул. Максима Горького	16-этажный 5-секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Свердлова в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по ул. Свердлова		7568052,85	315	614
1.1.26	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до границы земельного участка застройки по ул. Харьковской	Комплексная жилая застройка по ул. Одесская - ул. Харьковская (район школы N 16) в городе Энгельсе Саратовской области; 10-этажный 1-секционный; 10-этажный 6-секционный	Обеспечение гарантированного водоснабжения строящейся комплексной жилой застройки по ул. Одесская - ул. Харьковская		179995,50	225	9
1.1.27.	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Кондакова до границы земельного участка застройки по ул. Берег Волги - ул. Кондакова	Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными офисными помещениями в городе Энгельсе Саратовской области в границах ул. Берег Волги - ул. Кондакова; 1-й этап строительства	Обеспечение гарантированного водоснабжения строящегося жилого дома по ул. Берег Волги - ул. Кондакова		687334,66	160	84
1.1.28.	Строительство внеплощадочного водопровода от жилого дома (границы земельного участка) до водопровода D=200 мм в районе Городской больницы N 1	4-секционный 10-этажный жилой дом по ул. М. Расковой в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения жилого дома по ул. М. Расковой		1365359,00	110	706
1.1.29.	Строительство 2-х водопроводов от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфическая до границы земельного участка застройки по ул. Полиграфическая	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Полиграфическая, 81 в городе Энгельсе Саратовской области	Обеспечение гарантированного водоснабжения строящегося жилого дома по ул. Полиграфическая, 81		781439,66	225	36
1.1.30.	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Приволжской до границы земельного участка	Нежилое здание СОШ по адресу: муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, р. п. Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, NN 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-й квартал, район дома 4 (юридический адрес: город Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 6 а)	Обеспечение гарантированного водоснабжения нежилого здания СОШ, р.п. Приволжский		251140,58	110	25
1.1.31	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Степной до границы земельного участка детского сада	Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Степная, д. 137	Обеспечение гарантированного водоснабжения детского сада по ул. Степная, д. 137		176061,90	63	70
1.1.32	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=200 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка детского сада	Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Студенческая (кадастровый N 64:50:011020:936)	Обеспечение гарантированного водоснабжения детского сада по ул. Студенческая		142844,90	63	8
	Итого по разделу 1.1:				70420539,59

	1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий
1.2.1.	Строительство резервуаров чистой воды общим объемом 25000 м3: 1 этап - Строительство резервуара чистой воды объемом 15000 м3, в т. ч.:	ВОС, ул. Пристанская, 224 в городе Энгельсе Саратовской области	Позволит обеспечить гарантированным водоснабжением население г. Энгельса в часы максимального разбора воды и устранить имеющий место дефицит питьевой воды в летний период, т. к. строительство новых объектов влечет за собой увеличение объема водопотребления питьевой воды	день 4500 м3/час; ночь -1600 м3/час			круглосуточно 4000 м3/час; ликвидация форсированного режима работы очистных сооружений в дневное и летнее время
	1. демонтаж нежилого здания цеха обработки осадков;				2743155,44
	2. Строительство резервуара чистой воды объемом 15000 м3				98694950,52
1.2.2.	Реконструкция РЧВ V=500 м3	Резервуар по ул. Томской в городе Энгельсе Саратовской области	Позволит повысить надежность водоснабжения удаленных от водопроводных очистных сооружений районов г. Энгельса и устранить в них дефицит питьевой воды	14,6 м3/час	2071053,09		20,8 м3/час; обеспечение гарантированности и надежности водообеспечения
1.2.3.	Строительство РЧВ V=2500 м3	ПНС-18, ул. Беговая, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, р. п. Приволжский			25921319,28
1.2.4.	Строительство двух РЧВ V=500 м3 и ПНС	Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, пос. Пробуждение	Позволит обеспечить гарантированное бесперебойное водоснабжение п. Пробуждение, выделяемых участков многодетным семьям, а также многоэтажной застройки по проспекту Строителей		78412326,01
1.2.5.	Строительство водовода от камеры переключения р.п. Приволжский до ПНС района ВолжНИИПиМ (1 этап до ПНС пос. Хлебной базы N 42)	муниципальное образование город Энгельс Энгельсского района Саратовской области, р. п. Приволжский	Позволит подать недостающий объем воды в удаленные районы г. Энгельса		20781165,26		315	2910
1.2.6.	Реконструкция водоводов N 3 и N 4	город Энгельс Саратовской области	Реконструкция связана с невозможностью обеспечения необходимым напором и объемом питьевой воды для обеспечения надежным водоснабжением перспективных жилых застроек нижней и верхней террас г. Энгельса из-за их ветхости	340 л/сек	96627273,32		430 л/сек
							630/800	1530/1787
1.2.7.	Строительство ПНС по Волжскому просп. и строительство водовода до пос. Анисовка	Волжский проспект, город Энгельс Саратовской области	Осуществление бесперебойного водоснабжения строящегося жилого района на Волжском проспекте		4812037,52		160	1101
	Итого по разделу 1.2:				330063280,44
	Всего по разделу I:				400483820,03
	II. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
2.1.	Реконструкция скорых фильтров с их модернизацией	ВОС, ул. Пристанская, 224 в городе Энгельсе Саратовской области	Увеличение интенсивности промывки фильтра и уменьшение продолжительности промывки	1250 м3/час	5107521,44		2000 м3/час; 3130 м3/час; сокращение объема промывных вод на 25%, снижение потребления хлора на 8%
2.2.	Завершение реконструкции контактных осветлителей с переводом их на водовоздушную промывку	ВОС, ул. Пристанская, 224 в городе Энгельсе Саратовской области	Сокращение объема промывных вод и снижение потребления хлора	2343 м3/час	7504723,93
	Итого по разделу II:				12612245,37
	Итого по всем разделам:				413096065,40

Сведения о состоянии объектов централизованной системы водоснабжения г. Энгельса

Таблица N 3

N п/п	Перечень объектов централизованной системы водоснабжения г. Энгельса	Место расположения	Фактический % износа объекта	Плановый % износа объекта
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего с учетом новых объектов
1	Водопроводные очистные сооружения,	г. Энгельс, ул. Пристанская, 224	66,51	70,65	75,72	45,90
2	Подкачивающие насосные станции	по г. Энгельсу	70,21	74,02	68,37	61,41
3	Водопроводные сети	по г. Энгельсу	67,99	70,24	71,26	73,82
4	Прочие	по г. Энгельсу	98,64	100,00	100,00	100,00
	Всего:		73,10	76,00	77,11	72,55
в том числе
Объекты, действующие на 01.01.16 г.
1	Водопроводные очистные сооружения,	г. Энгельс, ул. Пристанская, 224	66,51	72,91	79,31	85,71
2	Подкачивающие насосные станции	по г. Энгельсу	70,21	74,02	77,83	81,64
3	Водопроводные сети	по г. Энгельсу	67,99	70,86	73,73	76,60
4	Прочие	по г. Энгельсу	98,64	100,00	100,00	100,00
	Всего:		73,10	76,70	80,29	83,89
Объекты, вводимые согласно инвестиционной программы
1	Водопроводные очистные сооружения,	г. Энгельс, ул. Пристанская, 224	0	6,40	12,8	19,2
2	Подкачивающие насосные станции	по г. Энгельсу	0	0	7,62	7,62
3	Водопроводные сети	по г. Энгельсу	0	2,87	5,74	8,61
	Итого по новым объектам:	по г. Энгельсу	0	3,87	7,74	11,61

График реализации мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения г. Энгельса

Таблица N 4

N п/п	Перечень мероприятий	Сумма средств, руб.	в т. ч. по годам
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
1	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавская	2940156,45	2940156,45
2	Строительство внеплощадочного водопровода от водовода D=500 мм по просп. Строителей до границ земельного участка	1908715,74	1908715,74
3	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (2-я очередь)	8588416,96		8588416,96
4	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (3-я очередь)	3629009,76	3629009,76
5	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (4-я очередь)	7724302,42			7724302,42
6	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Пристанской до земельного участка застройки по ул. Пристанской	604480,55			604480,55
7	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Будочной до земельного участка застройки по ул. Овражной	1466622,00		1466622,00
8	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=400 мм по просп. у Ф. Энгельса и от водовода Д=315 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по просп. Ф. Энгельса - ул. Краснодарской (с частичной прокладкой методом прокола)	858637,61	858637,61
9	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по ул. Харьковской	450585,64			450585,64
10	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Коммунистической до водовода Д=300 мм по Ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	3163306,72			3163306,72
11	Строительство водопровода от водовода Д=500 мм по ул. Тихая - ул. Тельмана до границы земельного участка по ул. Трудовой	16733503,30		16733503,30
12	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=800 мм по ул. Тельмана и от водовода D=300 мм по ул. Саратовской до земельного участка застройки по ул. Степной - ул. Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола и ГНБ)	3942970,00		3942970,00
13	Строительство водопровода от ПНС просп. Строителей, 41 до жилой застройки по просп. Строителей, 47 (с частичной прокладкой методом ГНБ)	2601084,62		2601084,62
14	Устройство 2-водопроводных колодцев с установкой фасонных частей и запорной арматуры на водопроводе Д=225 мм в районе жилого дома N 43 по просп. Строителей и прокладка водопровода до границы земельного участка жилой застройки по просп. Строителей	246000,50	246000,50
15	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Л. Кассиля до границы земельного участка застройки по ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	183231,20	183231,20
16	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфической и от водопровода Д=200 по ул. Санаторной до границы земельного участка застройки	678425,66		678425,66
17	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Волоха - ул. Вокзальная до границы земельного участка застройки	1072226,16		1072226,16
18	Строительство водопровода от водоводов Д=225 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка застройки по ул. Студенческой	1924320,40			1924320,40
19	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Пушкина до границы земельного участка по ул. Пушкина	552314,85		552314,85
20	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Калинина до водовода Д=300 мм по ул. Максима Горького	7568052,85			7568052,85
21	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до границы земельного участка застройки по ул. Харьковской	179995,50	88917,78	91077,72
22	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Кондакова до границы земельного участка застройки по ул. Берег Волги - ул. Кондакова	687334,66			687334,66
23	Строительство внеплощадочного водопровода от жилого дома (границы земельного участка) до водопровода D=200 мм в районе Городской больницы N 1	1365359,00	1365359,00
24	Строительство 2-х водопроводов от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфическая до границы земельного участка застройки по ул. Полиграфическая	781439,66			781439,66
25	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Приволжской до границы земельного участка	251140,58			251140,58
26	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Степной до границы земельного участка детского сада	176061,90			176061,90
27	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=200 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка детского сада	142844,90			142844,90
	Итого по разделу 1.1	70420539,59	11220028,04	35726641,27	23473870,28
	1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий
1	Строительство резервуаров чистой воды общим объемом 25000 м3: 1 этап - Строительство резервуара чистой воды объемом15000 м3, в т.ч.:
	1. Демонтаж нежилого здания цеха обработки осадков;	2743155,44		1371577,72	1371577,72
	2. Строительство резервуара чистой воды объемом 15000 м3	98694950,52			98694950,52
2	Реконструкция P4B V=500 м3 по ул. Томской	2071053,09		1035526,55	1035526,55
3	Строительство РЧВ V=2500 м3 по ул. Беговой	25921319,28			25921319,28
4	Строительство двух P4B V=500 м3 и ПНС п. Пробуждение	78412326,01			78412326,01
5	Строительство водовода от камеры переключения р. п. Приволжский до ПНС района ВолжНИИГиМ (1-й этап до ПНС пос. Хлебной базы N 42)	20781165,26	6352384,38	7214390,44	7214390,44
6	Реконструкция водоводов N 3 и N 4	96627273,32		44456793,73	52170479,59
7	Строительство ПНС по Волжскому проспекту и строительство водопровода до пос. Анисовка	4812037,52		4812037,52
	Итого	330063280,44	6352384,38	58890325,96	264820570,11
	Итого по разделу 1.2	330063280,44	6352384,38	58890325,96	264820570,11
	Всего по разделу 1:	400483820,03	17572412,42	94616967,23	288294440,39
	II. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
1	Реконструкция скорых фильтров с их модернизацией	5107521,44	5023156,00	84365,44
2	Завершение реконструкции контактных осветлителей с переводом их на водовоздушную промывку	7504723,93	4288296,00	3216427,93
	Итого по разделу 2.1	12612245,37	9311452,00	3300793,37	0,00
	Всего:	413096065,40	26883864,42	97917760,60	288294440,39

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Таблица N 5

N п/п	Наименование абонента	Наименование и местоположение объекта капитального строительства	Нагрузка, м3/час	в т. ч. по годам
				2016		2017		2018
				до 10 м3/час	Свыше 10 м3/час	до 10 м3/час	Свыше 10 м3/час	до 10 м3/час	Свыше 10 м3/час
1	Министерство обороны Российской Федерации	Объекты базового военного городка N 32 в городе Энгельсе Саратовской области	62,229		62,229
2	ООО Компания "Кронверк"	Десятиэтажный жилой дом (N 6) по просп. Химиков в городе Энгельсе Саратовской области	12,57		12,57
3	ООО Компания "Кронверк"	Десятиэтажные жилые дома NN 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 по просп. Химиков в городе Энгельсе Саратовской области	45,50				45,50
4	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	Жилой комплекс "Молодежный" по просп. Химиков по адресу: Саратовская обл., город Энгельс, просп. Химиков	39,154	6,022					33,132
5	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	Многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения по ул. Пристанской (жилой дом N 1) в городе Энгельсе Саратовской области	13,90					13,90
6	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	Жилой комплекс "Перспектива" по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Овражная	5,85			5,85
7	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	Каркасно-монолитный блок-секционный 16-этажный жилой дом (1-я-2-я очереди) по просп. Ф. Энгельса - ул. Краснодарская в городе Энгельсе Саратовской области	20,63		20,63
8	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	14-этажный каркасно-монолитный секционный жилой дом по ул. Харьковской в городе Энгельсе Саратовской области	7,67					7,67
9	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	19-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Театральная - ул. Халтурина (1-я очередь строительства) в городе Энгельсе Саратовской области	3,27					3,27
10	ООО "ТСУ Энгельсстрой"	20-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Театральная - ул. Халтурина (2-я очередь строительства) в городе Энгельсе Саратовской области	9,80					9,80
11	ООО "СтройСервис-2"	16-этажный двухсекционный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Калинина в г. Энгельсе	8,47			8,47
12	ООО "СК ЖБК-3"	Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе Саратовской области, жилой дом N 1 (по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	34,72						34,720
13	ООО "СК ЖБК-3"	Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Красноармейской, д. N 4; ул. Дубовской, д. N 3, N 5, N 7; ул. Пушкина, д. N 5 в г. Энгельсе	19,73				19,73
14	ООО "СК Новый век"	Многоэтажная жилая застройка по ул. Степная - Маяковского в городе Энгельсе Саратовской области	17,33		17,33
15	ООО "СК Новый век"	Многоэтажная жилая застройка по просп. Строителей, 47 в городе Энгельсе Саратовской области	17,8		17,8
16	ООО "СК Новый век"	Многоэтажная жилая застройка по просп. Строителей (кад. N 64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской области	18,5				18,5
17	ООО "СК Новый век"	10-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Саратовская обл., город Энгельс, ул. Л. Кассиля - Халтурина	4,2			4,2
18	ООО "СК Новый век"	Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая - ул. Санаторная в городе Энгельсе Саратовской области	26,00				26,00
19	ООО "СК Новый век"	Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная - ул. Гоголя в городе Энгельсе Саратовской области	15,88						15,88
20	ООО "СтройСервис-2"	10-этажный 3-секционный жилой дом N 3 по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области	10,66		10,66
21	ООО "СтройСервис-2"	19-этажный 2-секционный монолитный многоквартирный жилой дом N 4 (строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области	18,00				18,00
22	ООО "СтройСервис-2"	10-этажный 4-секционный кирпичный многоквартирный жилой дом N 5 (строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области	10,31				10,31
23	ООО "СтройСервис - 2"	11-этажный 5-секционный многоквартирный жилой дом с общественными помещениями по ул. Студенческой, 10 в городе Энгельсе Саратовской области	10,58						10,58
24	ООО "СтройСервис - 2"	2-секционный 10-этажный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в городе Энгельсе Саратовской области	1,43					1,43
25	ООО "СтройСервис-2"	16-этажный 5-секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Свердлова в городе Энгельсе Саратовской области	16,37		16,37
26	ООО "Матис"	Комплексная жилая застройка по ул. Одесская - ул. Харьковская (район школы N 16) в городе Энгельсе Саратовской области; 10-этажный 1-секционный; 10-этажный 6-секционный	16,77				16,77
27	ООО "Новый дом"	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями в городе Энгельсе Саратовской области по ул. Берег Волги - ул. Кондакова; 1-й этап строительства	7,39					7,39
28	ООО "Стройресурс"	4-секционный 10-этажный жилой дом по ул. М. Расковой в городе Энгельсе Саратовской области	12,00		12,00
29	ООО "Иннстройтех"	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Полиграфическая, 81 в городе Энгельсе Саратовской области	38,25						38,25
	Всего предполагаемая нагрузка по жилищному строительству:		524,96	6,022	169,59	18,52	154,81	43,46	132,56
30	МБОУ "СОШ N 4"	Нежилое здание СОШ по адресу: муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, р. п. Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, NN 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-й квартал, район дома 4 (юридический адрес: город Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 6 а)	3,72					3,72
31	УКС администрации ЭМР	Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Степная, да 137	4,60					4,60
32	УКС администрации ЭМР	Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Студенческая (кад. N 64:50:011020:936)	4,60					4,60
	Всего предполагаемая нагрузка по объектам социального назначения:		12,92					12,92
5	Пахолик В.А.	Магазин продовольственный по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии, д. 25б	0,046			0,046
6	Кулапин В.Х.	Нежилое помещение (офис, склад, электроцех) по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова гора, д. 7	0,042			0,042
7	Талаев О.В.	Магазин по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Калинина, 10	_
8	Ерин В.В.	Производственное здание по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, 1-й Студенческий проезд, N 2А/1	0,064			0,064
9	ООО "Мерахим"	Станция технического обслуживания автомобилей по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, проспект Химиков	0,064			0,064
10	Потапова Л.А.	Магазин по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полиграфическая, район дома N 68	0,032			0,032
11	Смирнова Е.В.	АЗС по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. М. Расковой, д. 4	0,032			0,032
12	Михайлов А.А.	Медицинский центр по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Весенняя, 6 д	0,103			0,103
	Перспективное подключение нежилых помещений и фактическое за 2016 г. в м3/час		43,223	3,113	10,11	_	15,0	_	15,0
	Перспективное подключение частных жилых домов и фактическое за 2016 г. в м3/час		9,861	0,861	_	5,0	_	4,0	_
	Всего предполагаемая нагрузка по всем объектам строительства, м3/час:		590,97		179,70	23,52	169,81	60,38	147,56
	Всего предполагаемая нагрузка по всем объектам строительства в м3/сут:		14183,28	240,00	4312,80	564,48	4075,44	1449,12	3541,44

Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица N 6

N п/п	Перечень мероприятий	Сумма средств с НДС, тыс. руб. - всего	собственные средства (руб.), в том числе
			Амортизация				Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли				Индивидуальная плата за подключение
			Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение
	1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
1.1.1	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавская	2940156,45									2940156,45	2940156,45
1.1.2	Строительство внеплощадочного водопровода от водовода D=500 мм по просп. Строителей до границ земельного участка	1908715,74									1908715,74	1908715,74
1.1.3	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (2-я очередь)	8588416,96									8588416,96		8588416,96
1.1.4	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (3-я очередь)	3629009,76									3629009,76	3629009,76
	Строительство и кольцевание водопровода от просп. Строителей по просп. Химиков - ул. М. Расковой - ул. Полтавской (4-я очередь)	7724302,42									7724302,42			7724302,42
1.1.5	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Пристанской до земельного участка застройки по ул. Пристанской	604480,55									604480,55			604480,55
1.1.6	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Будочной до земельного участка застройки по ул. Овражной	1466622									1466622		1466622
1.1.7	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=400 мм по просп. у Ф. Энгельса и от водовода Д=315 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по просп. Ф. Энгельса - ул. Краснодарской (с частичной прокладкой методом прокола)	858637,61									858637,61	858637,61
1.1.8	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до земельного участка застройки по ул. Харьковской	450585,64									450585,64			450585,64
1.1.9	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Коммунистической до водовода Д=300 мм по ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	3163306,72									3163306,72			3163306,72
1.1.11	Строительство водопровода от водовода Д=500 мм по ул. Тихая - ул. Тельмана до границы земельного участка по ул. Трудовой	16733503,3									16733503,3		16733503,3
1.1.13	Строительство внеплощадочных сетей водопровода от водовода D=800 мм по ул. Тельмана и от водовода D=300 мм по ул. Саратовской до земельного участка застройки по ул. Степной - ул. Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола и ГНБ)	3942970									3942970		3942970
	Строительство водопровода от ПНС просп. Строителей, 41 до жилой застройки по просп. Строителей, 47 (с частичной прокладкой методом ГНБ)	2601084,62									2601084,62		2601084,62
1.1.14	Устройство 2-х водопроводных колодцев с установкой фасонных частей и запорной арматуры на водопроводе Д=225 мм в районе жилого дома N 43 по просп. Строителей и прокладка водопровода до границы земельного участка жилой застройки по просп. Строителей	246000,5									246000,5	246000,5
1.1.15	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Л. Кассиля до границы земельного участка застройки по ул. Л. Кассиля - ул. Халтурина	183231,2									183231,2	183231,2
1.1.16	Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфической и от водопровода Д=200 по ул. Санаторной до границы земельного участка застройки	678425,66									678425,66		678425,66
1.1.17	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Волоха - ул. Вокзальная до границы земельного участка застройки	1072226,16									1072226,16		1072226,16
1.1.19, 1.1.20, 1.1.21	Строительство водопровода от водоводов Д=225 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка застройки по ул. Студенческой	1924320,4									1924320,4			1924320,4
1.1.22	Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. Пушкина до границы земельного участка по ул. Пушкина	552314,85									552314,85		552314,85
1.1.23, 1.1.24	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Калинина до водовода Д=300 мм по ул Максима Горького	7568052,85									7568052,85			7568052,85
1.1.25, 1.1.26	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. Харьковской до границы земельного участка застройки по ул. Харьковской	179995,5									179995,5	88917,777	91077,723
1.1.27	Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. Республики - ул. Кондакова до границы земельного участка застройки по ул. Берег Волги - ул. Кондакова	687334,66									687334,66			687334,66
1.1.28	Строительство внеплощадочного водопровода от жилого дома (границы земельного участка) до водопровода D=200 мм в районе Городской больницы N 1	1365359									1365359	1365359
1.1.29	Строительство 2-х водопроводов от водовода Д=600 мм по ул. Полиграфическая до границы земельного участка застройки по ул. Полиграфическая	781439,66									781439,66			781439,66
1.1.30	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Приволжской до границы земельного участка	251140,58									251140,58			251140,58
1.1.31	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 мм по ул. Степной до границы земельного участка детского сада	176061,9									176061,9			176061,9
1.1.32	Строительство водопроводной линии от водопровода Д=200 мм по ул. Студенческой до границы земельного участка детского сада	142844,9									142844,9			142844,9
	Итого по разделу 1.1	70420639,69									70420639,69	11220028,04	36726641,3	23473870,28
	1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий
1.2.1.	Строительство резервуаров чистой воды общим объемом 25000 м3: 1 этап - Строительство резервуара чистой воды объемом 15000 м3, в т.ч.:
	1. демонтаж нежилого здания цеха обработки осадков;	2743166,44	0				0				2743155,44		1371577,72	1371577,72
	2. Строительство резервуара чистой воды объемом 15000 м3	98694960,62									98694950,52			98694950,52
1.2.2.	Реконструкция РЧВ V= 500 м3 по ул. Томской	2071053,09	0				0				2071053,09		1035526,55	1035526,545
1.2.3.	Строительство РЧВ V=2500 м3 по ул. Беговой	25921319,28	0				0				25921319,28			25921319,28
1.2.4.	Строительство двух РЧВ V= 500 м3 и ПНС п. Пробуждение	78412326,01	0				0				78412326,01			78412326,01
1.2.5.	Строительство водовода от камеры переключения р. п. Приволжский до ПНС района ВолжНИИГиМ (1 этап до ПНС пос. Хлебной базы N 42)	20781165,26	0				0				20781165,26	6352384,38	7214390,44	7214390,44
1.2.6.	Реконструкция водоводов N 3 и N 4	96627273,22	10046312		5023156	5023156	12244774,2		1806674,17	10438100	72241783,05		36120891,5	36120891,53
	Переходящая сумма с 2016 г		0				2094404		2094404
1.2.7.	Строительство ПНС по Волжскому проспекту и строительство водовода до пос. Анисовка без НДС	4812037,52	0		0	0	4077997,9		4077997,9
	Итого по разделу 1.2	330063280,3	10046312	0	5023156	5023156	18417176,1	0	7979076,07	10438100	300865752,7	6352384,38	45742386,2	248770982
	Всего по 1-му разделу	400483819,9	10046312	0	5023156	5023156	18417176,1	0	7979076,07	10438100	371286292,2	17572412,42	81469027,5	272244852,3
	II. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;
2.1.	Реконструкция скорых фильтров с их модернизацией	5107521,44	5023156	5023156			0				84365,44		84365,44
2.2.	Завершение реконструкции контактных осветлителей с переводом их на водовоздушную промывку	7504723,93	0				7504723,93	4288296	3216427,93
	Итого по разделу 2:	12612245,37	5023156	5023156	0	0	7504723,93	4288296	3216427,93	0	84365,44	0	84365,44	0
	Всего по всем разделам	413096065,3	15069468	5023156	5023156	5023156	25921900	4288296	11195504	10438100	371370657,7	17572412,42	81553392,9	272244852,3

Расчет эффективности инвестирования средств в систему централизованного водоснабжения г. Энгельса

Таблица N 7

N п/п	Показатели надежности, качества и энергоэффективности	Ед. изм.	Сумма направленных средств, тыс. руб.	Значение показателя по годам
				Всего	2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения города при реализации мероприятий Инвестиционной программы	м3/час (при К неравном = 1,5)	928284	482	137,6	187,4	157
		в % к сумме мощности		0,36	0,102	0,139	0,116
	Показатели качества питьевой воды
1	Доля проб питьевой воды в местах водозабора, не соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01	%			0	0	0
2	Доля проб питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть, не соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01	%			0	0	0
3	Доля проб питьевой воды в точках водоразбора наружной сети (водоразводящая сеть), не соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01	%	82056		0,20	0,20	0,10
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Удельное количество аварий на водопроводных сетях продолжительностью менее 8 часов	ед/км/год			1,140	1,130	1,125
2	Удельное количество аварий на водопроводных сетях продолжительностью более 8 часов	ед/км/год			0,120	0,115	0,110
	Показатели эффективности использования ресурсов
1	Доля утечек и неучтенных расходов в объеме воды, поданной в водопроводные сети города	%	247374		24,00	23,50	23,00
2	Доля объема холодной воды, реализованной абонентам по приборам учета, в объеме реализованной всем абонентам холодной воды	%			76,50	80,00	84,00
3	Удельный расход электроэнергии на единицу объема воды, поданной в водопроводные сети города	кВт/час/м3	58107		0,666	0,662	0,658

Расчет расходов на оплату работ и услуг сторонних организаций

Таблица N 8

Наименование	ед. изм.	Стоимость	Кол-во объектов				Стоимость всех работ	в т.ч. 2016 г.	2017 г.	2018 г.
			Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество объектов	ед.		36	8	11	17		8	11	17
Линейная часть	км
Проектные работы, выполняемые ООО "Форум"согласно договору		53748,8	36	8	11	17	1934956,80	429990,4	591236,8	913729,6
Проведение экспертизы сметной стоимости объектов согласно договору с ООО "Межрегионэкспертиза"	руб./ед	27750,0	36	8	11	17	999000,00	222000	305250	471750
Проведение экспертизы сметной стоимости объектов согласно договору с ООО "ЭкспертПрофи"	руб./ед	23000,0	12		2	10	276000,00		46000	230000
Проведение экспертизы сметной стоимости объектов согласно договору с ООО "Экспертиза-С"	руб./ед	22000,0	1			1	22000,00			22000
Согласно письму ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ":
1. Оформление земельных участков под строительство сетей водоснабжения и водоотведения
топографическая съемка земельного участка	руб./км	13000,0	8,388	1,949	3,984	2,455	109047,90	25337,00	51795,90	31915,00
изготовление схемы расположения земельного участка	руб./км	5500,0	8,388	1,949	3,984	2,455	46135,65	10719,50	21913,65	13502,50
изготовление межевого плана	руб./км	7500,0	8,388	1,949	3,984	2,455	62912,25	14617,50	29882,25	18412,50
кадастровые работы и техническая инвентаризация сетей	руб./км	24600,0	8,388	1,949	3,984	2,455	206352,18	47945,40	98013,78	60393,00
2. Изготовление технического плана на один объект линейного сооружения	руб./ед	7500,0	27	7	9	11	202500,00	52500,00	67500,00	82500,00
3. Изготовление технического паспорта на один объект	руб./ед	4400,0	36	8	11	17	158400,00	35200,00	48400,00	74800,00
4. Изготовление карты (плана) для определения охранных зон на один объект	руб./ед	12000,0	7		1	6	84000,00	0,00	12000,00	72000,00
Оплата госпошлины за регистрацию объектов	руб./ед	22000,0	36	8	11	17	792000,00	176000,00	242000,00	374000,00
Итого затрат на оформление сетей и объектов на них:							1661347,98	362319,40	571505,58	727523,00
Всего затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций							4893304,78	1014309,80	1513992,38	2365002,60

Примечание: Согласно перечню мероприятий в состав инвестиционной программы входят:

1. Строительство линейных объектов - 27 участков с общей протяженностью сетей 8388,3 м.

2. Строительство 2-х ПНС.

3. Строительство 5 резервуаров с охранной зоной.

4. Строительство 2-х водоводов протяженностью 6227 м с охранной зоной.

Расчет расходов на оплату труда работников, участвующих в мероприятиях по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения МУП "Энгельс-Водоканал"

Таблица N 9

N п/п	Наименование	Кол-во				Стоимость 1 ед., руб.	Общая стоимость, руб.	в т.ч. 2016 г	2017 г.	2018 г.	Обоснование, примечание
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Подготовка и выдача условий подключения, - всего, в т.ч.:	44	12	18	14	1151,07	50647,2	13812,87	20719,30	16115,01	Приложение N 1
	Расходы на оплату труда					884,08	38899,5	10608,96	15913,44	12377,12
	Отчисления на страховые взносы					266,99	11747,66	3203,91	4805,86	3737,89
2	Подготовка технического задания, - всего, в т.ч.:	44	12	18	14	2040,06	89762,85	24480,78	36721,17	28560,91	Приложение N 1
	Расходы на оплату труда					1566,87	68942,3	18802,44	28203,66	21936,18
	Отчисления на страховые взносы					473,19	20820,57	5678,34	8517,51	6624,73
3	Проверка выполнения Заявителем условий подключения, составление акта о готовности сетей и объектов на них к подключению - всего, в т.ч.:	44	12	18	14	8284,97	364538,8	99419,67	149129,51	115989,62
	Расходы на оплату труда					2029,76	89309,4	24357,12	36535,68	28416,64
	Отчисления на страховые взносы					612,99	26971,45	7355,85	11033,78	8581,83
	ГСМ					118,91	5232,04	1426,92	2140,38	1664,74
	Итого (без НДС):						Б04948,82	137713,31	206569,97	160665,53
	Налог на прибыль
	Всего (с НДС):						Б04948,82	137713,31	206569,97	160665,53

Расходы на оплату труда работников, участвующих в мероприятиях по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения МУП "Энгельс-Водоканал"

Таблица N 10

N п/п	Наименование	Исполнитель	Трудоемкость, час.	Стоимость 1 чел/час, руб.	Стоимость работ, руб.
1.	Подготовка и выдача условий подключения:	всего:			884,08
1.1	проверка поданных документов	инженер ПТО	3	155,06	465,18
1.2	проверка расчетов водопотребления	начальник ИВР	0,5	225,53	112,77
1.3	определение точек подключения	ведущий специалист ПТО	0,5	169,17	84,59
1.4	согласование условий подключения	начальник ПТО	0,25	281,91	70,48
		главный инженер	0,25	281,91	70,48
1.5	подписание договора и условий подключения	директор	0,25	322,38	80,60
2.	Подготовка технического задания:	всего:			1566,87
2.1	Работа с документами для подготовки технического задания, обсуждение и подписание технического задания	ведущий специалист ПТО	4,5	169,17	761,27
		начальник ПТО	1	281,91	281,91
		главный инженер	0,5	281,91	140,96
		директор	0,5	322,38	161,19
2.2	согласование, подписание	начальник ПТО	0,25	281,91	70,48
		главный инженер	0,25	281,91	70,48
		директор	0,25	322,38	80,60
3.	Надзор в ходе строительства	всего:			1804,28
		начальник ПТО	2	281,91	563,82
		ведущий специалист ПТО	2	169,17	338,34
		начальник ИВР	4	225,53	902,12
4.	Проверка выполнения Заявителем условий подключения, составление акта о готовности сетей и объекта к подключению	всего:			2029,76
		начальник ПТО	4	281,91	1127,64
		начальник ИВР	4	225,53	902,12
	Всего по объекту:				6284,99

Расчет затрат на ГСМ (на 1 выезд на объект)

Таблица N 11

Марка а/м и гос. номер	Хундай Соната Т 228 НР
Годовой пробег, км	26639,00
Годовой расход ГСМ (л)	3754,00
Отработанное количество часов за год по путевым листам (час)	1862,00
Расход ГСМ (л/час)	2,02
Цена (руб./л)	29,49
Количество часов использования на объекте	2,00
Стоимость (руб. без НДС)	118,91

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП "Энгельс-Водоканал"

Баланс водопотребления

Таблица N 12

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	факт 2014 год	факт 2015 год	факт 2016 год	план 2017 год	план 2018 год
1.	Подъем воды	т.м3	26632,4	24248,1	24251,12	24526,3	24526,3
2.	Расход воды на технологические нужды	т.м3	1972,6	1926,7	1897,74	2105,8	2105,8
3.	Подача воды в сеть, в том числе:	т.м3	24659,8	22321,4	22553,38	22420,5	22420,5
4.	Потери воды	т.м3	7461,8	4539,4	4830,78	4620,5	4620,5
5.	уровень потерь	%	30,3	20,3	21,4	20,6	20,6
6.	Реализация воды всего, в том числе:	т.м3	17198	17782	17722,6	17800,0	17800,0
6.1	I группа (население)	т.м3	10714,2	11570,6	11562,4	11000,0	11000,0
6.2	II группа (бюджетные организации)	т.м3	882	857	846,6	900,0	900,0
6.3	III группа (промышленность, торговля и прочие)	т.м3	5600	5447	5313,6	5900,0	5900,0

Предварительный расчет тарифов на питьевую воду

Таблица N 13

N п/п	Показатель	Ед. изм.	факт 2014 год	факт 2015 год	план 2016 год	план 2017 год	план 2018 год
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	181418,5	200592,2	216003,7	230370,1	240143,9
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	202027,3	210562,3	206025,4	218993,7	227096,2
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	7987,38	11376,4	13047,6
4.	Объем реализации услуг	тыс. м3	17196,6	17874,0	17800,0	17800,0	17800,0
5.	Средний тариф	руб./м3	10,45	11,11	12,14	12,94	13,49
6.	Рост тарифа (среднегодовой)	%		6,32	5,06	6,3	4,25