Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 26 февраля 2018 года N 373

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы N 1 муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование подпрограммы	-	"Содержание и благоустройство территории города"
Соисполнитель	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Участники подпрограммы		- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - администрация Волжского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Заводского района
Цели подпрограммы	-	повышение уровня благоустройства территории города
Задачи подпрограммы	-	совершенствование системы комплексного благоустройства;
	-	обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;
	-	улучшение содержания мест захоронения;
	-	предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок;
	-	совершенствование эстетического состояния территории
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2018 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет города		556064,4	183765,7	182760,2	189538,5
федеральный бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)		15958,3	6588,1	4685,1	4685,1
внебюджетные источники		-	-	-	-
Итого		572022,7	190353,8	187445,3	194223,6
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,4 млн. кв.м;
	-	площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4982,3 тыс. кв.м;
	-	площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проведена экспертиза, - 739 тыс. кв.м;
	-	площадь организованных газонов и цветников - 22,4 тыс. кв.м;
	-	количество посаженных деревьев и кустарников - 2140;
	-	площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;
	-	протяженность установленного (восстановленного) ограждения - 19,0 тыс. п.м;
	-	количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;
	-	количество покрашенных лавочек и урн - 1211;
	-	количество завезенного песка на детские (игровые) площадки - 2580 куб. м;
	-	количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 9;
	-	количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;
	-	количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;
	-	количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;
	-	количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 188;
	-	площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 22001,8 кв.м;
	-	количество малых архитектурных форм (далее - МАФ) (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 198;
	-	площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;
	-	количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;
	-	протяженность установленных гирлянд - 3070 п.м;
	-	количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;
	-	площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 1249,8 кв.м;
	-	количество отремонтированных лестниц - 6;
	-	оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;
	-	количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 75;
	-	количество отловленных собак - 6300;
	-	площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 215311,0 кв.м;
	-	объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования, - 38,3 тыс. куб.м

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре города приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика городских территорий.

Озеленение территории города имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится: создание и содержание зеленых зон, МАФ и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом. Обслуживание и содержание муниципальных кладбищ на территории муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает муниципальное казенное учреждение "Администрация кладбищ". В настоящее время на обслуживании учреждения находятся кладбища города общей площадью 4135,4 тыс. кв.м. Кроме того, в рамках подпрограммы решается вопрос о погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города, в том числе праздничного оформления улиц муниципального образования "Город Саратов".

Также в рамках подпрограммы проводятся мероприятия по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, а также мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города Саратова.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории города.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,4 млн. кв.м;

- площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4982,3 тыс. кв.м;

- площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проведена экспертиза, - 739 тыс. кв.м;

- площадь организованных газонов и цветников - 22,4 тыс. кв.м;

- количество посаженных деревьев и кустарников - 2140;

- площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;

- протяженность установленного (восстановленного) ограждения - 19,0 тыс. п.м;

- количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;

- количество покрашенных лавочек и урн - 1211;

- количество завезенного песка на детские (игровые) площадки - 2580 куб. м;

- количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 9;

- количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;

- количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;

- количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;

- количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 188;

- площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 22001,8 кв.м;

- количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 198;

- площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;

- количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;

- протяженность установленных гирлянд - 3070 п.м;

- количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;

- площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 1249,8 кв.м;

- количество отремонтированных лестниц - 6;

- оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;

- количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 75;

- количество отловленных собак - 6300;

- площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 215311,0 кв.м;

- объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования, - 38,3 тыс. куб.м.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- улучшение содержания мест захоронения;

- предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок;

- совершенствование эстетического состояния территории.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (приложение к подпрограмме N 1).

Достижение результата мероприятий - озеленение территории города и обустройство зеленых зон, улучшение внешнего облика улиц города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - организация благоустройства и озеленения.

Достижение результата мероприятия - содержание отдельных территорий города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - уборка территории и аналогичная деятельность.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- озеленение территории города и обустройство зеленых зон - включает выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами (в том числе малых архитектурных форм, расположенных на них), дорожек, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, очистке урн от мусора и другие работы по озеленению;

- содержание муниципальных кладбищ - включает выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ и погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена;

- улучшение внешнего облика улиц города - включает устройство и ремонт иллюминации, выполнение работ по устройству (разборке) елочной конструкции и новогоднему оформлению Театральной площади, вывоз и утилизацию отходов с мест несанкционированного складирования на территории муниципального образования "Город Саратов", не находящейся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, а также другие мероприятия по повышению уровня благоустройства;

- содержание отдельных территорий города - включает работы по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, а также мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 - 2020 годах потребуется 572022,7 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 190353,8 тыс. руб.;

- 2019 год - 187445,3 тыс. руб.;

- 2020 год - 194223,6 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 183765,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 182760,2 тыс. руб.;

- 2020 год - 189538,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 6588,1 тыс. руб.;

- 2019 год - 4685,1 тыс. руб.;

- 2020 год - 4685,1 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

И.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

С.Ю.Кузнецов

Приложение
к подпрограмме N 1

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Организация благоустройства города" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование	Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ			Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование муниципальной услуги (работы) - организация благоустройства и озеленения
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию (тыс. кв.м)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	4956,0	4956,0	4956,0	47183,1	53522,0	58522,0
в том числе в рамках мероприятия - озеленение территории города и обустройство зеленых зон	4956,0	4956,0	4956,0	47183,1	53522,0	58522,0
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество малых архитектурных форм (содержание, ремонт, приобретение, изготовление и установка)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	614	614	614	598,0	598,0	598,0
в том числе в рамках мероприятия - озеленение территории города и обустройство зеленых зон	614	614	614	598,0	598,0	598,0
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество туалетных кабин, в отношении которых проведены работы по содержанию
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	75	75	75	880,0	880,0	880,0
в том числе в рамках мероприятия - улучшение внешнего облика улиц города	75	75	75	880,0	880,0	880,0
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество отловленных безнадзорных животных
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	2100	2100	2100	4685,1	4685,1	4685,1
в том числе в рамках мероприятия - улучшение внешнего облика улиц города	2100	2100	2100	4685,1	4685,1	4685,1
Наименование муниципальной услуги (работы) - уборка территории и аналогичная деятельность
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь территории, занимаемой соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской в Волжском районе и на острове Городские пески в Волжском районе, в отношении которой проведены работы по содержанию (кв.м)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	155811	155811	155811	10269,8	10000,0	10000,0
в том числе в рамках мероприятия - содержание отдельных территорий города	155811	155811	155811	10269,8	10000,0	10000,0