Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 5 марта 2018 года N 447
Муниципальная программа
"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Паспорт муниципальной программы
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |
- |
Федеральные законы от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; |
|||
- |
постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2013 года N 2523 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Саратов" |
||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |
|||
Соисполнители муниципальной программы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|||
- |
администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района); |
||||
- |
администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района); |
||||
- |
администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района); |
||||
- |
администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района) |
||||
Участники муниципальной программы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|||
- |
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
||||
- |
администрация Ленинского района; |
||||
- |
администрация Заводского района; |
||||
- |
администрация Кировского района; |
||||
- |
администрация Волжского района |
||||
Подпрограммы муниципальной программы |
- |
подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"; |
|||
- |
подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения" |
||||
Цели муниципальной программы |
- |
развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования "Город Саратов"; |
|||
- |
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |
||||
Задачи муниципальной программы |
- |
развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов" (далее - автомобильные дороги); |
|||
- |
повышение эффективности управления дорожным движением и обеспечение безопасности дорожного движения; |
||||
- |
обеспечение предоставления транспортных услуг населению города; |
||||
- |
повышение качества транспортных услуг |
||||
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- |
увеличение площади автомобильных дорог; |
|||
- |
увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог; |
||||
- |
поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог; |
||||
- |
повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования; |
||||
- |
обеспечение контроля за оказанием транспортных услуг, предоставляемых перевозчиками; |
||||
- |
совершенствование сети общественного транспорта |
||||
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
- |
2018-2020 годы |
|||
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам |
- |
расходы (тыс. руб.) |
|||
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) |
|
3336712,5 |
1114906,3 |
1113064,4 |
1108741,8 |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
областной бюджет (прогнозно) |
|
1331384,4 |
881384,4 |
- |
450000,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
Итого |
|
6462919,7 |
2051113,5 |
1853064,4 |
2558741,8 |
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) |
- |
увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на 1,62 км; |
|||
- |
доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, - 23,4%; |
||||
- |
доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 100%; |
||||
- |
снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%; |
||||
- |
количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 273; |
||||
- |
количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог - 5; |
||||
- |
количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 4422; |
||||
- |
протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 3900 п.м; |
||||
- |
площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 420 кв.м; |
||||
- |
ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4; |
||||
- |
ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97; |
||||
- |
количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.; |
||||
- |
количество разработанных комплексных схем - 2 |
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
Разработка муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию муниципального образования "Город Саратов" в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:
- подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";
- подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения".
Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере дорожного хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования "Город Саратов";
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.
Задачи муниципальной программы:
- развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов";
- повышение эффективности управления дорожным движением и обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение предоставления транспортных услуг населению города;
- повышение качества транспортных услуг.
3. Целевые показатели муниципальной программы
В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы):
- увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на 1,62 км;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, - 23,4%;
- доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 100%;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;
- количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 273;
- количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог - 5;
- количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 4422;
- протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 3900 п.м;
- площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 420 кв.м;
- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;
- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;
- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;
- количество разработанных комплексных схем - 2.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении N 3 к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- увеличение площади автомобильных дорог;
- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;
- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;
- обеспечение контроля за оказанием транспортных услуг, предоставляемых перевозчиками;
- совершенствование сети общественного транспорта.
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.
5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении N 4 к муниципальной программе.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2020 годах потребуется 6462919,7 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 2051113,5 тыс. руб.;
- 2019 год - 1853064,4 тыс. руб.;
- 2020 год - 2558741,8 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города:
- 2018 год - 1114906,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 1113064,4 тыс. руб.;
- 2020 год - 1108741,8 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогнозно):
- 2018 год - 54822,8 тыс. руб.;
- 2019 год - 740000,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 1000000,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно):
- 2018 год - 881384,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 450000,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении N 5 к муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов", возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.
Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" |
Г.А.Свиридов |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы N 1 муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Наименование подпрограммы |
- |
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" |
|||
Соисполнитель |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|||
- |
администрация Ленинского района; |
||||
- |
администрация Заводского района; |
||||
- |
администрация Кировского района; |
||||
- |
администрация Волжского района |
||||
Участники подпрограммы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|||
- |
муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
||||
- |
администрация Ленинского района; |
||||
- |
администрация Заводского района; |
||||
- |
администрация Кировского района; |
||||
- |
администрация Волжского района |
||||
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение потребности города в безопасной и качественной дорожной сети; |
|||
- |
организация безопасного дорожного движения |
||||
Задачи подпрограммы |
- |
развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог; |
|||
- |
совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением |
||||
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта |
- |
отсутствует |
|||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- |
увеличение площади автомобильных дорог; |
|||
- |
улучшение состояния автомобильных дорог; |
||||
- |
поддержка качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог; |
||||
- |
повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования; |
||||
- |
снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий |
||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2018-2020 годы |
|||
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
- |
расходы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|
бюджет города |
|
2509782,2 |
838771,0 |
830505,6 |
840505,6 |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
областной бюджет (прогнозно) |
|
1327221,1 |
877221,1 |
- |
450000,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
Итого |
|
5631826,1 |
1770814,9 |
1570505,6 |
2290505,6 |
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) |
- |
протяженность построенных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 1,62 км; |
|||
- |
площадь отремонтированных автомобильных дорог - 717,7 тыс. кв.м; |
||||
- |
площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию, - 11,8 млн. кв.м; |
||||
- |
снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%; |
||||
- |
количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 5; |
||||
- |
количество отремонтированных подземных переходов - 3; |
||||
- |
количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 8; |
||||
- |
количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4; |
||||
- |
количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 2; |
||||
- |
количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 256; |
||||
- |
количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12; |
||||
- |
протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 3000 п.м; |
||||
- |
протяженность установленных дорожных ограждений - 900 п.м; |
||||
- |
количество установленных дорожных знаков - 4410; |
||||
- |
площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв.м; |
||||
- |
количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения - 1 |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие необходимо рассматривать как одну из основных задач развития муниципального образования.
Использование программного метода представляется наиболее целесообразным для развития транспортной инфраструктуры и обеспечения сохранности проезжей части автомобильных дорог.
В настоящее время ведется активное комплексное развитие жилого района "Солнечный-2" в Кировском районе и Новосоколовогорского жилого района Волжского района г. Саратова, осуществляющееся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы и подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года". Комплексный подход к застройке территории предполагает также осуществление строительства сети дорог.
В рамках реализации подпрограммы запланировано строительство объекта "Автомобильные дороги в микрорайоне N 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова" (приложение N 6 к муниципальной программе).
При общей площади автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, составляющей 5,95 млн. кв.м, площадь дорог, требующих ремонта, составляет 3,06 млн. кв.м.
На дорогах города расположено 18 путепроводов и мостовых сооружений.
В рамках подпрограммы будет осуществлено содержание автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), на общей площади 11,8 млн. кв.м, также будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог площадью 717,7 тыс. кв.м, что составляет 23,4% от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта.
Серьезную проблему и угрозу для транспортного комплекса города представляет существенный износ основных фондов организации транспорта.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении относится к главным задачам органов местного самоуправления и государства.
Разработка целевых программ в области обеспечения безопасности дорожного движения регламентируется статьей 10 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
В целях совершенствования существующих технических средств регулирования, организации и контроля за дорожным движением, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых при наличии неудовлетворительных дорожных условий, подпрограммой предусматривается обеспечение безопасности дорожного движения следующими техническими средствами регулирования: светофорные объекты, дорожные ограждения, ограничивающие пешеходные ограждения, искусственные неровности, дорожные знаки.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Цели подпрограммы:
- обеспечение потребности города в безопасной и качественной дорожной сети;
- организация безопасного дорожного движения.
Задачи подпрограммы:
- развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог;
- совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- протяженность построенных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 1,62 км;
- площадь отремонтированных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 717,7 тыс. кв.м;
- площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию, - 11,8 млн. кв.м;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;
- количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 5;
- количество отремонтированных подземных переходов - 3;
- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 8;
- количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;
- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 2;
- количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 256;
- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12;
- протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 3000 п.м;
- протяженность установленных дорожных ограждений - 900 п.м;
- количество установленных дорожных знаков - 4410;
- площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв.м;
- количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения - 1.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличение площади автомобильных дорог;
- улучшение состояния автомобильных дорог;
- поддержка качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог;
- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;
- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (приложение к подпрограмме N 1).
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог - включает обследование автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, разработку проектной документации на их строительство и ремонт, осуществление работ по строительству, ремонту и содержанию, в том числе нанесению дорожной разметки, а также разработку комплексной схемы организации дорожного движения;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожного хозяйства - включает выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания;
- обеспечение безопасности дорожного движения - включает выполнение работ по содержанию, ремонту и установке подземных переходов, остановочных пунктов, подпорных стенок, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет 5631826,1 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 1770814,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 1570505,6 тыс. руб.;
- 2020 год - 2290505,6 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 2509782,2 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 838771,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 830505,6 тыс. руб.;
- 2020 год - 840505,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет (прогнозно) - 1794822,8 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 54822,8 тыс. руб.;
- 2019 год - 740000,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 1000000,0 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) - 1327221,1 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 877221,1 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 450000,0 тыс. руб.
Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Приложение
к подпрограмме N 1
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Наименование |
Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | ||||||
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, в отношении которой проведены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (млн. кв.м) | ||||||
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
656874,0 |
650000,0 |
660000,0 |
в том числе в рамках основного мероприятия - оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожного хозяйства |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
656874,0 |
650000,0 |
660000,0 |
Итого |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
656874,0 |
650000,0 |
660000,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы N 2 муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Наименование подпрограммы |
- |
"Транспортное обслуживание населения" |
|||
Соисполнитель |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
|||
Участники подпрограммы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|||
- |
муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
||||
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом |
|||
Задачи подпрограммы |
- |
организация, предоставление и развитие транспортных услуг населению города |
|||
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта |
- |
отсутствует |
|||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками; |
|||
- |
совершенствование сети общественного транспорта |
||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2018-2020 годы |
|||
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
- |
расходы (тыс. руб.) |
|||
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
бюджет города |
|
826930,3 |
276135,3 |
282558,8 |
268236,2 |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
областной бюджет (прогнозно) |
|
4163,3 |
4163,3 |
- |
- |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
Итого |
|
831093,6 |
280298,6 |
282558,8 |
268236,2 |
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) |
- |
ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4; |
|||
- |
ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97; |
||||
- |
количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.; |
||||
- |
количество разработанных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом - 1 |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов" осуществляется в соответствии с Положением, принятым решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 N 43-524.
Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выполняются в рамках договорных отношений с операторами рынка транспортных услуг (перевозчиками), определяемыми по итогам проведения конкурсных процедур.
В 2016-2017 годах 90 муниципальных маршрутов обслуживали 4 перевозчика. С 2018 года планируется увеличение количества муниципальных маршрутов.
На территории муниципального образования "Город Саратов" контроль за соблюдением перевозчиками всех форм собственности условий муниципальных контрактов об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет МКУ "Транспортное управление", подведомственное комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
Кроме того, МКУ составляет расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, подготовку паспортов муниципальных маршрутов, осуществляет диспетчерское управление и др.
Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предоставляется субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов". Указанное мероприятие является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта и обеспечения граждан услугами общественного транспорта. Общественный транспорт действует за счет установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с этим перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов.
Ежегодно услугами городского наземного электрического транспорта пользуются более 30 млн. человек.
На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качестве предоставляемых услуг.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Цель подпрограммы - обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом.
Задача подпрограммы - организация, предоставление и развитие транспортных услуг населению города.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;
- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;
- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.;
- количество разработанных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом - 1.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;
- совершенствование сети общественного транспорта.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- организация транспортного обслуживания населения - включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и разработку комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом;
- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет 831093,6 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 280298,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;
- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 826930,3 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 276135,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;
- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) - 4163,3 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 4163,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 0,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы из средств федерального бюджета и внебюджетных фондов не предусмотрено.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Приложение N 3
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
N п/п |
Наименование программы, наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
|||||
2016 год (базовый) |
2017 год (оценка) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
по итогам реализации программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы | ||||||||
1. |
Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |
км |
- |
2,67 |
1,62 |
- |
- |
1,62 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта |
% |
15,1 |
14,7 |
23,4 |
- |
- |
23,4 |
3. |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года |
% |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
12 |
5. |
Количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
247 |
250 |
273 |
273 |
273 |
273 |
6. |
Количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог |
шт. |
- |
4 |
2 |
2 |
2 |
5 |
7. |
Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог |
шт. |
1475 |
1497 |
1474 |
1474 |
1474 |
4422 |
8. |
Протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог |
п.м |
1300 |
21125 |
1300 |
1300 |
1300 |
3900 |
9. |
Площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог |
кв.м |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
420 |
10. |
Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
11. |
Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление |
шт. |
90 |
90 |
97 |
97 |
97 |
97 |
12. |
Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке |
млн. чел. |
35,4 |
33,1 |
33,1 |
33,0 |
33,0 |
99,1 |
13. |
Количество разработанных комплексных схем |
шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
2 |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | ||||||||
1. |
Протяженность построенных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |
км |
- |
2,67 |
1,62 |
- |
- |
1,62 |
2. |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог |
тыс. кв.м |
403,0 |
393,1 |
717,7 |
- |
- |
717,7 |
3. |
Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию |
млн. кв.м |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
4. |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года |
% |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
12 |
5. |
Количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6. |
Количество отремонтированных подземных переходов |
шт. |
- |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
7. |
Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8. |
Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
9. |
Количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок |
шт. |
- |
3 |
- |
1 |
1 |
2 |
10. |
Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
230 |
233 |
256 |
256 |
256 |
256 |
11. |
Количество установленных (модернизированных) светофорных объектов |
шт. |
5 |
27 |
4 |
4 |
4 |
12 |
12. |
Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений |
п.м |
300 |
20662,52 |
1000 |
1000 |
1000 |
3000 |
13. |
Протяженность установленных дорожных ограждений |
п.м |
1000 |
375 |
300 |
300 |
300 |
900 |
14. |
Количество установленных дорожных знаков |
шт. |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
4410 |
15. |
Площадь установленных искусственных неровностей |
кв.м |
140 |
142,75 |
140 |
140 |
140 |
420 |
16. |
Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения" | ||||||||
1. |
Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2. |
Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление |
шт. |
90 |
90 |
97 |
97 |
97 |
97 |
3. |
Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке |
млн. чел. |
35,4 |
33,1 |
33,1 |
33,0 |
33,0 |
99,1 |
4. |
Количество разработанных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Наименование мероприятий |
Участники муниципальной программы |
Срок |
|
год начала реализации |
год окончания реализации |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | |||
1.1. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
2018 |
2020 |
1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожного хозяйства |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
2018 |
2020 |
1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Ленинского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Волжского района |
2018 |
2020 |
Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения" | |||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
2018 |
2020 |
2.2. Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
2018 |
2020 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
(тыс. руб.)
Наименование |
Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, всего |
В том числе по годам реализации программы |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" |
всего по программе |
всего |
6462919,7 |
2051113,5 |
1853064,4 |
2558741,8 |
бюджет города |
3336712,5 |
1114906,3 |
1113064,4 |
1108741,8 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1331384,4 |
881384,4 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
6454536,5 |
2048319,1 |
1850270,0 |
2555947,4 |
|
бюджет города |
3328329,3 |
1112111,9 |
1110270,0 |
1105947,4 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1331384,4 |
881384,4 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Ленинского района |
всего |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
|
бюджет города |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Заводского района |
всего |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
|
бюджет города |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Кировского района |
всего |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|
бюджет города |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Волжского района |
всего |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
|
бюджет города |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма N 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" |
Всего по подпрограмме |
всего |
5631826,1 |
1770814,9 |
1570505,6 |
2290505,6 |
бюджет города |
2509782,2 |
838771,0 |
830505,6 |
840505,6 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1327221,1 |
877221,1 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
5623442,9 |
1768020,5 |
1567711,2 |
2287711,2 |
|
бюджет города |
2501399,0 |
835976,6 |
827711,2 |
837711,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1327221,1 |
877221,1 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Ленинского района |
всего |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
|
бюджет города |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Заводского района |
всего |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
|
бюджет города |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Кировского района |
всего |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|
бюджет города |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Волжского района |
всего |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
|
бюджет города |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1.1. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог |
Всего по мероприятию |
всего |
3514668,9 |
1063846,5 |
870411,2 |
1580411,2 |
бюджет города |
409233,6 |
148411,2 |
130411,2 |
130411,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1310612,5 |
860612,5 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
3514668,9 |
1063846,5 |
870411,2 |
1580411,2 |
|
бюджет города |
409233,6 |
148411,2 |
130411,2 |
130411,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
1794822,8 |
54822,8 |
740000,0 |
1000000,0 |
||
областной бюджет (прогнозно) |
1310612,5 |
860612,5 |
- |
450000,0 |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожного хозяйства |
всего по мероприятию |
всего |
1966874,0 |
656874,0 |
650000,0 |
660000,0 |
бюджет города |
1950265,4 |
640265,4 |
650000,0 |
660000,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
16608,6 |
16608,6 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
1966874,0 |
656874,0 |
650000,0 |
660000,0 |
|
бюджет города |
1950265,4 |
640265,4 |
650000,0 |
660000,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
16608,6 |
16608,6 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего по мероприятию |
всего |
150283,2 |
50094,4 |
50094,4 |
50094,4 |
бюджет города |
150283,2 |
50094,4 |
50094,4 |
50094,4 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
141900,0 |
47300,0 |
47300,0 |
47300,0 |
|
бюджет города |
141900,0 |
47300,0 |
47300,0 |
47300,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Ленинского района |
всего |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
|
бюджет города |
4417,5 |
1472,5 |
1472,5 |
1472,5 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Заводского района |
всего |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
|
бюджет города |
1347,3 |
449,1 |
449,1 |
449,1 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Кировского района |
всего |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|
бюджет города |
114,6 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
администрация Волжского района |
всего |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
|
бюджет города |
2503,8 |
834,6 |
834,6 |
834,6 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма N 2 "Транспортное обслуживание населения" |
всего по подпрограмме |
всего |
831093,6 |
280298,6 |
282558,8 |
268236,2 |
бюджет города |
826930,3 |
276135,3 |
282558,8 |
268236,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
4163,3 |
4163,3 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
831093,6 |
280298,6 |
282558,8 |
268236,2 |
|
бюджет города |
826930,3 |
276135,3 |
282558,8 |
268236,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
4163,3 |
4163,3 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения |
всего по мероприятию |
всего |
506093,6 |
175298,6 |
162558,8 |
168236,2 |
бюджет города |
501930,3 |
171135,3 |
162558,8 |
168236,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
4163,3 |
4163,3 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
бюджет города |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
496093,6 |
165298,6 |
162558,8 |
168236,2 |
|
бюджет города |
491930,3 |
161135,3 |
162558,8 |
168236,2 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
4163,3 |
4163,3 |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.2. Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров |
всего по мероприятию |
всего |
325000,0 |
105000,0 |
120000,0 |
100000,0 |
бюджет города |
325000,0 |
105000,0 |
120000,0 |
100000,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе по участникам: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
325000,0 |
105000,0 |
120000,0 |
100000,0 |
|
бюджет города |
325000,0 |
105000,0 |
120000,0 |
100000,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 6
к муниципальной программе
Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности
N п/п |
Наименование объекта капитального строительства |
Сумма, тыс. руб. |
В том числе за счет средств, тыс. руб. |
||
федерального бюджета (прогнозно) |
областного бюджета (прогнозно) |
бюджета города |
|||
1. |
"Автомобильные дороги в микрорайоне N 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова" |
65265,3 |
54822,8 |
10442,5 |
- |
|
Итого |
65265,3 |
54822,8 |
10442,5 |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 марта 2018 г. N 447 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.