Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 22 мая 2018 года N 1014

Муниципальная программа
"Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
	-	приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 17-139 "Об утверждении Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов";
	-	постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2013 года N 2523 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Саратов"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Соисполнители муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по инженерной защите);
	-	администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района);
	-	администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района);
	-	администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района);
	-	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района);
	-	администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района);
	-	администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Участники муниципальной программы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Подпрограммы муниципальной программы	-	подпрограмма N 1 "Содержание и благоустройство территории города";
	-	подпрограмма N 2 "Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей"
Цели муниципальной программы	-	создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования "Город Саратов"
Задачи муниципальной программы	-	организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	-	улучшение внешнего облика города;
	-	повышение уровня комфортности проживания населения на территории города;
	-	улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
			всего	2018	2019	2020
бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города)			1082034,5	389123,0	351942,5	340969,0
федеральный бюджет (прогнозно)			-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)			83969,9	74599,7	4685,1	4685,1
внебюджетные источники			-	-	-	-
Итого			1166004,4	463722,7	356627,6	345654,1
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)	-	площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству, - 11,7 млн. кв.м;
	-	отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;
	-	количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда, - 0;
	-	количество построенных стояночных мест для лодок - 268

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории муниципального образования "Город Саратов" в сфере благоустройства.

Основные приоритетные направления по повышению эффективности в сфере благоустройства:

- содержание и устройство городских сетей наружного освещения;

- комплексный подход к содержанию объектов озеленения и совершенствованию цветочного оформления города;

- улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в том числе пляжных зон города, оврагов, фонтанов, детских и спортивных площадок;

- повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ;

- снижение рисков, связанных с подтоплением и затоплением городской территории;

- создание реальных условий для повышения экологической безопасности.

Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования "Город Саратов".

Задача муниципальной программы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города.

3. Целевые показатели муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении N 3 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение внешнего облика города;

- повышение уровня комфортности проживания населения на территории города;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города.

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении N 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах потребуется 1166004,4 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 463722,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 356627,6 тыс. руб.;

- 2020 год - 345654,1 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 389123,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 351942,5 тыс. руб.;

- 2020 год - 340969,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 74599,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 4685,1 тыс. руб.;

- 2020 год - 4685,1 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении N 5 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов", возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

Г.А.Свиридов

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы N 1 муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование подпрограммы	-	"Содержание и благоустройство территории города"
Соисполнители	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Участники подпрограммы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Цели подпрограммы	-	повышение уровня благоустройства территории города
Задачи подпрограммы	-	совершенствование системы комплексного благоустройства;
	-	обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;
	-	улучшение содержания мест захоронения;
	-	предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок;
	-	совершенствование эстетического состояния территории
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам		расходы (тыс. руб.)
			всего	2018	2019	2020
бюджет города			556164,6	183865,9	182760,2	189538,5
федеральный бюджет (прогнозно)			-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)			83969,9	74599,7	4685,1	4685,1
внебюджетные источники			-	-	-	-
Итого			640134,5	258465,6	187445,3	194223,6
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,5 млн. кв.м;
	-	площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4982,3 тыс. кв.м;
	-	площадь организованных газонов и цветников - 22,1 тыс. кв.м;
	-	количество посаженных деревьев и кустарников - 2160;
	-	площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;
	-	протяженность установленного (восстановленного) ограждения - 28,3 тыс. п.м;
	-	количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;
	-	количество покрашенных лавочек и урн - 2009; - количество завезенного песка на детские (игровые) площадки - 2580 куб.м;
	-	количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 10;
	-	количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;
	-	количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;
	-	количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 52;
	-	количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 188;
	-	площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 22001,8 кв.м;
	-	количество малых архитектурных форм (далее - МАФ) (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 198;
	-	площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;
	-	количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;
	-	протяженность установленных гирлянд - 3070 п.м;
	-	количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;
	-	площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1249,8 кв.м;
	-	количество отремонтированных лестниц - 6;
	-	оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;
	-	количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 75;
	-	количество отловленных собак - 6300;
	-	площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 219376,0 кв.м;
	-	объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования, - 38,3 тыс. куб.м;
	-	отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;
	-	количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда, - 0;
	-	количество построенных стояночных мест для лодок - 268

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре города приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика городских территорий.

Озеленение территории города имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится: создание и содержание зеленых зон, МАФ и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.

В рамках реализации подпрограммы будут проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию) зеленых насаждений на территории площадью 11,5 млн. кв.м.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом. Обслуживание и содержание муниципальных кладбищ на территории муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает муниципальное казенное учреждение "Администрация кладбищ". В настоящее время на обслуживании учреждения находятся кладбища города общей площадью 4135,4 тыс. кв.м. Кроме того, в рамках подпрограммы решается вопрос о погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города, в том числе праздничного оформления улиц.

Также в рамках подпрограммы проводятся мероприятия по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенных по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, а также мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города Саратова.

На территории муниципального образования "Город Саратов" продолжаются работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин взвоз до ул. Большой Садовой. На участке реконструкции расположены лодочные базы, которые необходимо перенести для возможности продолжения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений. В целях переноса лодочных баз с участка реконструкции берегоукрепительных сооружений постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 декабря 2016 года N 3929 было принято решение о подготовке и реализации в 2017 году бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Эллинги для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства), в район пос. Улеши и пос. Юриш".

В соответствии с настоящей подпрограммой предусмотрено осуществление управлением по инженерной защите мероприятий по завершению строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности, указанного в приложении N 6 к муниципальной программе.

Кроме того, будет осуществляться вывоз и утилизация отходов с мест несанкционированного складирования на территории муниципального образования "Город Саратов", не находящейся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории города.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,5 млн. кв.м;

- площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4982,3 тыс. кв.м;

- площадь организованных газонов и цветников - 22,1 тыс. кв.м;

- количество посаженных деревьев и кустарников - 2160;

- площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;

- протяженность установленного (восстановленного) ограждения - 28,3 тыс. п.м;

- количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;

- количество покрашенных лавочек и урн - 2009;

- количество завезенного песка на детские (игровые) площадки - 2580 куб.м;

- количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 10;

- количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;

- количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;

- количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 52;

- количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 188;

- площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 22001,8 кв.м;

- количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 198;

- площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;

- количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;

- протяженность установленных гирлянд - 3070 п.м;

- количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;

- площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1249,8 кв.м;

- количество отремонтированных лестниц - 6;

- оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;

- количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 75;

- количество отловленных собак - 6300;

- площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 219376,0 кв.м;

- объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования, - 38,3 тыс. куб.м;

- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда, - 0;

- количество построенных стояночных мест для лодок - 268.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- улучшение содержания мест захоронения;

- предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок;

- совершенствование эстетического состояния территории.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (приложение к подпрограмме N 1).

Достижение результата мероприятий - озеленение территории города и обустройство зеленых зон, улучшение внешнего облика улиц города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - организация благоустройства и озеленения.

Достижение результата мероприятия - содержание и развитие отдельных территорий города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - уборка территории и аналогичная деятельность.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- озеленение территории города и обустройство зеленых зон - включает выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами (в том числе малых архитектурных форм, расположенных на них), дорожек, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, очистке урн от мусора и другие работы по озеленению;

- содержание муниципальных кладбищ - включает выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ и возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена;

- улучшение внешнего облика улиц города - включает устройство и ремонт иллюминации, выполнение работ по устройству (разборке) елочной конструкции и новогоднему оформлению Театральной площади, вывоз и утилизацию отходов с мест несанкционированного складирования на территории муниципального образования "Город Саратов", не находящейся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, а также другие мероприятия по повышению уровня благоустройства;

- содержание и развитие отдельных территорий города - включает работы по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенных по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города, а также строительство эллингов (стояночных мест для лодок) для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Большой Садовой (3-я очередь) в район пос. Улеши и пос. Юриш.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018-2020 годах потребуется 640134,5 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 258465,6 тыс. руб.;

- 2019 год - 187445,3 тыс. руб.;

- 2020 год - 194223,6 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 183865,9 тыс. руб.;

- 2019 год - 182760,2 тыс. руб.;

- 2020 год - 189538,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 74599,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 4685,1 тыс. руб.;

- 2020 год - 4685,1 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме N 1

Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Содержание и благоустройство территории города" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование	Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ			Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование муниципальной услуги (работы) - организация благоустройства и озеленения
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию (тыс. кв.м)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	9566,2	9566,2	9566,2	61194,3	72294,5	77294,5
в том числе в рамках мероприятия - озеленение территории города и обустройство зеленых зон	9566,2	9566,2	9566,2	61194,3	72294,5	77294,5
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество малых архитектурных форм (содержание, ремонт, приобретение, изготовление и установка)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	1232	1232	1232	443,9	135,9	135,9
в том числе в рамках мероприятия - озеленение территории города и обустройство зеленых зон	1232	1232	1232	443,9	135,9	135,9
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество туалетных кабин, в отношении которых проведены работы по содержанию
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	75	75	75	880,0	880,0	880,0
в том числе в рамках мероприятия - улучшение внешнего облика улиц города	75	75	75	880,0	880,0	880,0
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество отловленных безнадзорных животных
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	2100	2100	2100	4685,1	4685,1	4685,1
в том числе в рамках мероприятия - улучшение внешнего облика улиц города	2100	2100	2100	4685,1	4685,1	4685,1
Наименование муниципальной услуги (работы) - уборка территории и аналогичная деятельность
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь территории, занимаемой соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской в Волжском районе и на острове Городские пески в Волжском районе, в отношении которой проведены работы по содержанию (кв.м)
Общий объем оказания муниципальной услуги (работы) по подпрограмме, всего	159876	159876	159876	10284,0	10000,0	10000,0
в том числе в рамках мероприятия - содержание и развитие отдельных территорий города	159876	159876	159876	10284,0	10000,0	10000,0

Приложение N 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы N 2 муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование подпрограммы	-	"Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей"
Соисполнители	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Заводского района
Участники подпрограммы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Заводского района
Цели подпрограммы	-	обеспечение исполнения вопросов местного значения в части освещения улиц и отвода поверхностных и грунтовых вод с территории города
Задачи подпрограммы	-	организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения;
	-	организация водоотведения с территории города
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	улучшение освещенности улиц города;
	-	своевременное устранение процессов подтопления и затопления территории города;
	-	обеспечение нормативного состояния сетей наружного освещения, ливневой канализации и дренажа
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет города		525869,9	205257,1	169182,3	151430,5
федеральный бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-
Итого		525869,9	205257,1	169182,3	151430,5
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, - 9,1 млн. кВт/ч;
	-	протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, - 787,11 км;
	-	количество установленных световых опор - 135;
	-	протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которых проведены работы по содержанию и текущему ремонту, - 191,4 км;
	-	протяженность дренажа общегородского назначения, в отношении которого проведены работы по содержанию и текущему ремонту, - 21,4 км

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно важным элементом любого современного города. По ее состоянию можно судить об уровне развития и текущем состоянии дел во всей сложной системе городского хозяйства.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. В рамках подпрограммы будет осуществлено содержание сети наружного освещения протяженностью 787,11 км, оплата электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, а также установка 135 световых опор.

Ливневая канализация является одним из элементов инженерной инфраструктуры города, а также одновременно одним из элементов его инженерной защиты. Она предназначена для приема, транспортировки и сброса в водные объекты поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) и дренажных вод с территории города. Дренажная канализация на территории города обеспечивает отвод грунтовых вод для исключения заболачивания, подтопления подвалов и фундаментов зданий и сооружений. В настоящее время протяженность сетей ливневой канализации составляет 191,4 км, дренажной канализации 21,4 км.

Цель подпрограммы - обеспечение исполнения вопросов местного значения в части освещения улиц и отвода поверхностных и грунтовых вод с территории города.

Задачи подпрограммы:

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения;

- организация водоотведения с территории города.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, - 9,1 млн. кВт/ч;

- протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, - 787,11 км;

- количество установленных световых опор - 135;

- протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которых проведены работы по содержанию и текущему ремонту, - 191,4 км;

- протяженность дренажа общегородского назначения, в отношении которого проведены работы по содержанию и текущему ремонту, - 21,4 км.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение освещенности улиц города;

- своевременное устранение процессов подтопления и затопления территории города;

- обеспечение нормативного состояния сетей наружного освещения, ливневой канализации и дренажа.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- наружное освещение улиц города - включает возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, а также выполнение работ по установке световых опор в двух районах;

- содержание и ремонт сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения - включает возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018-2020 годах потребуется 525869,9 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 205257,1 тыс. руб.;

- 2019 год - 169182,3 тыс. руб.;

- 2020 год - 151430,5 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 205257,1 тыс. руб.;

- 2019 год - 169182,3 тыс. руб.;

- 2020 год - 151430,5 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Приложение N 3
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	2016 год (базовый)	2017 год (оценка)	2018 год	2019 год	2020 год	по итогам реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
1.	Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству	млн. кв.м	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
2.	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год	%	-	-	не менее 4,0	-	-	не менее 4,0
3.	Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда	чел.	-	-	0	-	-	0
4.	Количество построенных стояночных мест для лодок	шт.	-	-	268	-	-	268
Подпрограмма N 1 "Содержание и благоустройство территории города"
1.	Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию)	млн. кв.м	11,4	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
2.	Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров)	тыс. кв.м	4634,7	4981,3	4982,3	4982,3	4982,3	4982,3
3.	Площадь организованных газонов и цветников	тыс. кв.м	20,6	19,9	22,1	22,0	22,0	22,1
4.	Количество посаженных деревьев и кустарников	шт.	835	1460	1400	380	380	2160
5.	Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек	кв.м	2826,0	3371,8	6996,0	2260,0	2260,0	9596,0
6.	Протяженность установленного (восстановленного) ограждения	тыс. п.м	27,2	23,2	27,9	28,3	28,3	28,3
7.	Количество установленных (восстановленных) лавочек и урн	шт.	1007	1433	1589	1488	1506	1680
8.	Количество покрашенных лавочек и урн	шт.	981	1518	2009	1570	1570	2009
9.	Количество завезенного песка на детские (игровые) площадки	куб.м	670	960	860	860	860	2580
10.	Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту	шт.	8	8	10	10	10	10
11.	Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	-	1	3	4	4	4
12.	Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	-	1	1	1	1	1
13.	Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	22	52	52	52	52	52
14.	Количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок	шт.	38	110	125	125	125	188
15.	Площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию	кв.м	935	19157,5	22001,8	22001,8	22001,8	22001,8
16.	Количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора	шт.	-	177	198	198	198	198
17.	Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв.м	4135,4	4135,4	4135,4	4135,4	4135,4	4135,4
18.	Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена	чел.	256	330	367	369	369	1105
19.	Протяженность установленных гирлянд	п.м	360	720	1690	690	690	3070
20.	Количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций	шт.	28	22	26	26	26	26
21.	Площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию	кв.м	-	-	1249,8	1249,8	1249,8	1249,8
22.	Количество отремонтированных лестниц	шт.	-	-	2	2	2	6
23.	Оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова	раз в год	1	1	1	1	1	1
24.	Количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию	шт.	23	75	75	75	75	75
25.	Количество отловленных собак	шт.	1562	2048	2100	2100	2100	6300
26.	Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов	кв.м	219376,0	219376,0	219376,0	219376,0	219376,0	219376,0
27.	Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования	тыс. куб.м	-	-	12,8	12,7	12,8	38,3
28.	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год	%	-	-	не менее 4,0	-	-	не менее 4,0
29.	Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда	чел.	-	-	0	-	-	0
30.	Количество построенных стояночных мест для лодок	шт.	-	-	268	-	-	268
Подпрограмма N 2 "Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей"
1.	Количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности	млн. кВт/ч	22,7	22,7	18,1	9,1	9,1	9,1
2.	Протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту	км	787,11	787,11	787,11	787,11	787,11	787,11
3.	Количество установленных световых опор	шт.	-	12	9	72	54	135
4.	Протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которых проведены работы по содержанию и текущему ремонту	км	191,5	191,4	191,4	191,4	191,4	191,4
5.	Протяженность дренажа общегородского назначения, в отношении которого проведены работы по содержанию и текущему ремонту	км	21,2	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4

Приложение N 4
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ	Участники муниципальной программы	Срок
Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ	Участники муниципальной программы	год начала реализации	год окончания реализации
1	2	3	4
Подпрограмма N 1 "Содержание и благоустройство территории города"
1.1. Озеленение территории города и обустройство зеленых зон	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района	2018	2020
1.2. Содержание муниципальных кладбищ	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	2018	2020
1.3. Улучшение внешнего облика улиц города	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - администрация Октябрьского района	2018	2020
1.4. Содержание и развитие отдельных территорий города	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - управление по инженерной защите; - администрация Волжского района	2018	2020
Подпрограмма N 2 "Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей"
2.1. Наружное освещение улиц города	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района	2018	2020
2.2. Содержание и ремонт сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения	- управление по инженерной защите	2018	2020

Приложение N 5
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование	Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам	Источники финансирования	Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Наименование		Источники финансирования	Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов"	всего по программе	всего	1166004,4	463722,7	356627,6	345654,1
		бюджет города	1082034,5	389123,0	351942,5	340969,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	83969,9	74599,7	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	702387,6	272171,9	213100,8	217114,9
		бюджет города	686429,3	265583,8	208415,7	212429,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	15958,3	6588,1	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	управление по инженерной защите	всего	213011,6	108011,6	60000,0	45000,0
		бюджет города	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	68011,6	68011,6	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	54122,9	18041,4	18040,1	18041,4
		бюджет города	54122,9	18041,4	18040,1	18041,4
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	62053,8	20685,9	20682,0	20685,9
		бюджет города	62053,8	20685,9	20682,0	20685,9
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Кировского района	всего	23519,6	7840,4	7838,8	7840,4
		бюджет города	23519,6	7840,4	7838,8	7840,4
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Ленинского района	всего	62549,5	20851,3	20846,9	20851,3
		бюджет города	62549,5	20851,3	20846,9	20851,3
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Октябрьского района	всего	24269,3	8090,0	8089,3	8090,0
		бюджет города	24269,3	8090,0	8089,3	8090,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Фрунзенского района	всего	24090,1	8030,2	8029,7	8030,2
		бюджет города	24090,1	8030,2	8029,7	8030,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма N 1 "Содержание и благоустройство территории города"	всего по подпрограмме	всего	640134,5	258465,6	187445,3	194223,6
		бюджет города	556164,6	183865,9	182760,2	189538,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	83969,9	74599,7	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	338606,6	107612,1	112547,8	118446,7
		бюджет города	322648,3	101024,0	107862,7	113761,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	15958,3	6588,1	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	управление по инженерной защите	всего	68011,6	68011,6	-	-
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	68011,6	68011,6	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	52031,0	17344,1	17342,8	17344,1
		бюджет города	52031,0	17344,1	17342,8	17344,1
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	47056,8	20685,9	12750,0	13620,9
		бюджет города	47056,8	20685,9	12750,0	13620,9
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Кировского района	всего	23519,6	7840,4	7838,8	7840,4
		бюджет города	23519,6	7840,4	7838,8	7840,4
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Ленинского района	всего	62549,5	20851,3	20846,9	20851,3
		бюджет города	62549,5	20851,3	20846,9	20851,3
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Октябрьского района	всего	24269,3	8090,0	8089,3	8090,0
		бюджет города	24269,3	8090,0	8089,3	8090,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Фрунзенского района	всего	24090,1	8030,2	8029,7	8030,2
		бюджет города	24090,1	8030,2	8029,7	8030,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
1.1. Озеленение территории города и обустройство зеленых зон	итого по мероприятию	всего	415683,7	137045,3	136556,7	142081,7
		бюджет города	414795,6	136157,2	136556,7	142081,7
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	888,1	888,1	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	4500,1	4500,1	-	-
		бюджет города	4500,1	4500,1	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	211499,0	61638,2	72430,4	77430,4
		бюджет города	210610,9	60750,1	72430,4	77430,4
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	888,1	888,1	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	46450,8	15483,6	15483,6	15483,6
		бюджет города	46450,8	15483,6	15483,6	15483,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	40046,0	18360,8	10580,1	11105,1
		бюджет города	40046,0	18360,8	10580,1	11105,1
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Кировского района	всего	21578,1	7192,7	7192,7	7192,7
		бюджет города	21578,1	7192,7	7192,7	7192,7
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Ленинского района	всего	47849,1	15949,7	15949,7	15949,7
		бюджет города	47849,1	15949,7	15949,7	15949,7
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Октябрьского района	всего	22449,5	6816,5	7816,5	7816,5
		бюджет города	22449,5	6816,5	7816,5	7816,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Фрунзенского района	всего	21311,1	7103,7	7103,7	7103,7
		бюджет города	21311,1	7103,7	7103,7	7103,7
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2. Содержание муниципальных кладбищ	итого по мероприятию	всего	69628,2	23624,7	22552,3	23451,2
		бюджет города	68883,1	22879,6	22552,3	23451,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	745,1	745,1	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	66328,2	22524,7	21452,3	22351,2
		бюджет города	65583,1	21779,6	21452,3	22351,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	745,1	745,1	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	3300,0	1100,0	1100,0	1100,0
		бюджет города	3300,0	1100,0	1100,0	1100,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
1.3. Улучшение внешнего облика улиц города	итого по мероприятию	всего	52526,2	18166,4	17002,7	17357,1
		бюджет города	38470,9	13481,3	12317,6	12672,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14055,3	4685,1	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	16695,3	5565,1	5565,1	5565,1
		бюджет города	2640,0	880,0	880,0	880,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14055,3	4685,1	4685,1	4685,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0
		бюджет города	6000,0	2000,0	2000,0	2000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	1579,4	526,9	525,6	526,9
		бюджет города	1579,4	526,9	525,6	526,9
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	7010,8	2325,1	2169,9	2515,8
		бюджет города	7010,8	2325,1	2169,9	2515,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Кировского района	всего	1941,5	647,7	646,1	647,7
		бюджет города	1941,5	647,7	646,1	647,7
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Ленинского района	всего	14700,4	4901,6	4897,2	4901,6
		бюджет города	14700,4	4901,6	4897,2	4901,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Октябрьского района	всего	1819,8	1273,5	272,8	273,5
		бюджет города	1819,8	1273,5	272,8	273,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Фрунзенского района	всего	2779,0	926,5	926,0	926,5
		бюджет города	2779,0	926,5	926,0	926,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
1.4. Содержание и развитие отдельных территорий города	итого по мероприятию	всего	102296,4	79629,2	11333,6	11333,6
		бюджет города	34015,0	11347,8	11333,6	11333,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	68281,4	68281,4	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	30284,0	10284,0	10000,0	10000,0
		бюджет города	30014,2	10014,2	10000,0	10000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	269,8	269,8	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	управление по инженерной защите	всего	68011,6	68011,6	-	-
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	68011,6	68011,6	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	4000,8	1333,6	1333,6	1333,6
		бюджет города	4000,8	1333,6	1333,6	1333,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма N 2 "Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей"	всего по подпрограмме	всего	525869,9	205257,1	169182,3	151430,5
		бюджет города	525869,9	205257,1	169182,3	151430,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	363781,0	164559,8	100553,0	98668,2
		бюджет города	363781,0	164559,8	100553,0	98668,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	управление по инженерной защите	всего	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		бюджет города	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	2091,9	697,3	697,3	697,3
		бюджет города	2091,9	697,3	697,3	697,3
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	14997,0	-	7932,0	7065,0
		бюджет города	14997,0	-	7932,0	7065,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
2.1. Наружное освещение улиц города	итого по мероприятию	всего	380869,9	165257,1	109182,3	106430,5
		бюджет города	380869,9	165257,1	109182,3	106430,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	363781,0	164559,8	100553,0	98668,2
		бюджет города	363781,0	164559,8	100553,0	98668,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Волжского района	всего	2091,9	697,3	697,3	697,3
		бюджет города	2091,9	697,3	697,3	697,3
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	администрация Заводского района	всего	14997,0	-	7932,0	7065,0
		бюджет города	14997,0	-	7932,0	7065,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
2.2. Содержание и ремонт сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения	итого по мероприятию	всего	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		бюджет города	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
	в том числе по участникам:
	управление по инженерной защите	всего	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		бюджет города	145000,0	40000,0	60000,0	45000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе

Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Год реализации	Сумма, тыс. руб.	В том числе за счет средств, тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Год реализации	Сумма, тыс. руб.	федерального бюджета (прогнозно)	областного бюджета (прогнозно)	бюджета города
1.	"Эллинги для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства) в район пос. Улеши и пос. Юриш"	2018	68011,6	-	68011,6	-
	Итого		68011,6	-	68011,6	-

<< Назад
	Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22 мая 2018 г. N 1014 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас