Приложение. Оценка проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий по критериям ценности и реализуемости

Приложение
к Методическим рекомендациям по проведению
ранжирования проектов (программ) и ведомственных
целевых программ с учетом оценки достижения
целей пилотных государственных программ

Таблица 1

Оценка проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий по критериям ценности и реализуемости

N п/п	Название проекта (программы)/ведомственной целевой программы	Тип проекта (программы)*	Ценность, балл					Сумма баллов по критериям ценности**	Реализуемость, балл		Сумма баллов по критериям реализуемости***
			Цель 1	Цель 2	Цель 3	Цель 4	Цель 5		Отсутствие организационных рисков	Технологическая реализуемость
	Вес критерия		от 1 до 10	от 1 до 10	от 1 до 10	от 1 до 10	от 1 до 10		от 1 до 5	от 1 до 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проектная часть
	Всего	x
1.	Проект (программа) 1		КЦ1	КЦ2	КЦ3	КЦ4	КЦ5		КР1	КР2
2.	Проект (программа) 2
3.	Проект (программа) n
	Процессная часть
	Всего	x							-	-	-
4.	ведомственная целевая программа 1	x							-	-	-
5.	ведомственная целевая программа 2	x							-	-	-
6.	ведомственная целевая программа n	x							-	-	-
7.	Мероприятие 1								-	-	-
	_
8.	Мероприятие n								-	-	-
	Итого проектная и процессная части 4	x						-	-	-	-

_____________________________

* - Тип проекта (программы): приоритетный, ведомственный, межпрограммный, отдельное мероприятие межпрограммного проекта (программы).

** - Сумма баллов по критериям ценности по каждому проекту может быть рассчитана как количество баллов соответствующее Цели 1 (КЦ1) х вес цели 1 + количество баллов соответствующее Цели 2 (КЦ2) х вес цели 2 + количество баллов соответствующее Цели 3 (КЦ3) х вес цели 3 + количество баллов соответствующее Цели 4 (КЦ4) х вес цели 4 + количество баллов соответствующее Цели 5 (КЦ5) х вес цели 5 и т.д. по каждому проекту.

*** - Сумма баллов по критериям реализуемости для проекта (программы) может быть рассчитана следующим образом: КР1 х вес критерия "Отсутствие организационных рисков" + КР2 х вес критерия "Технологическая реализуемость".

Принятые в таблице сокращения:

КЦ - оценка по критериям ценности, балл (минимум - 0, максимум - 10); характеризует степень достижения стратегических целей пилотной государственной программы по результатам реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия;

КР - оценка по критериям реализуемости, балл (минимум - 0, максимум - 5); характеризует степень сложности при реализации проекта (программы), максимальная сложность - 0 баллов.

Таблица 2

Ранжирование проектов (программ)

N п/п

Название проекта (программы)

Тип проекта (программы)*

Сумма баллов по критериям ценности

Сумма баллов по критериям реализуемости

Финансовое обеспечение

Сводный рейтинг, балл** ((гр. 4 + гр. 5)/гр. 10)

всего, тыс. рублей

областной бюджет, тыс. рублей

федеральный бюджет, тыс. рублей

государственные внебюджетные фонды или (и) иные безвозмездные поступления целевой направленности

всего, балл (БП1/бюджет проектной части в целом)

справочно: всего по иным источникам, (), тыс. рублей

местные бюджеты (за исключением субсидий муниципальным образованиям из средств областного бюджета)

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

x

бюджет проектной части

-

1.

Проект (программа) 1

БП1

БПоб1

БПфб1

БПфп1

БП1-балл

РП1

2.

Проект (программа) 2

БП2

БПоб2

БПфб2

БПфп2

БП2-балл

РП2

...

...

Проект (программа) n

БПn

БПобn

БПфбn

БПфпn

БПn-балл

РПn

_____________________________

* - Тип проекта (программы): приоритетный; ведомственный; межпрограммный, отдельное мероприятие межпрограммного проекта (программы).

** - Рейтинг проекта (программы) может быть рассчитан следующим образом: РПn = (сумма баллов по критериям ценности + сумма баллов по критериям реализуемости)/БПn - балл (объемы финансового обеспечения проекта n в баллах, округляется до десятых долей).

Принятые в таблице сокращения:

БП - бюджет проекта (программы) в тыс. рублей (соответствующее значение графы 6);

БПоб - областной бюджет проекта (программы) в тыс. рублей (соответствующее значение графы 7);

БПфб - федеральный бюджет проекта (программы) в тыс. рублей (соответствующее значение графы 8);

БПфп - государственные внебюджетные фонды или (и) иные безвозмездные поступления целевой направленности проекта (программы) в тыс. рублей (соответствующее значение графы 9);

БП-балл - бюджет проекта (программы) в баллах (соответствующее значение графы 10);

РП - рейтинг проекта (программы) в баллах (соответствующее значение графы 14).

Таблица 3

Перечень проектов (программ), включаемых в пилотную государственную программу

N п/п	Название проекта (программы)	Тип проекта (программы)*(1)	Сводный рейтинг, балл*(2)	Объемы финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности	Объемы финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности нарастающим итогом*(3)	Комментарий*(4)
1	2	3	4	5	6	7
	Процессная часть*(5)	x	x
Группа "Обязательные реализуемые проекты (программы)"
1.	Проект (программа) 1
2.	Проект (программа) 2
3.	Проект (программа) n
Группа "Обязательные новые проекты (программы)"
4.	Проект (программа) 1
5.	Проект (программа) 2
6.	Проект (программа) n
Группа "Межпрограммные проекты (программы) и отдельные мероприятия межпрограммных проектов (программ)"
7.	Проект (программа) 1
8.	Проект (программа) 2
9.	Проект (программа) n
Группа "Проекты (программы), не требующие финансирования из областного бюджета"
10.	Проект (программа) 1
11.	Проект (программа) 2
12.	Проект (программа) n
Группа "Иные отранжированные проекты (программы)"*(6)
13.	Проект (программа) 1
14.	Проект (программа) 2
15.	Проект (программа) n

_____________________________

*(1) - Тип проекта (программы): приоритетный; ведомственный; межпрограммный, отдельное мероприятие межпрограммного проекта (программы).

*(2) - Значения указываются в порядке снижения сводного рейтинга.

*(3) - Объемы финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности нарастающим итогом могут быть рассчитаны следующим образом: по строке проекта 1 приводится сумма объема финансового обеспечения по процессной части и объема финансового обеспечения проекта (программы) 1 (за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности) указанной группы; далее по проекту (программе) 2 группы "Обязательные реализуемые проекты (программы)" приводится сумма объемов финансового обеспечения по проекту (программе) 1 указанной группы (включающая расходы по процессной части) и объема финансового обеспечения по проекту (программе) 2 (нарастающим итогом) и т.д.

*(4) - Приводится обоснование распределения проектов (программ) на группы, ссылка на нормативные правовые акты, решения, согласно которым проект (программа) относится к категории "обязательных".

*(5) - Процессная часть приводится одной строкой, без указания отдельных ведомственных целевых программ, основных мероприятий.

*(6) - Включаются все оставшиеся проекты, не вошедшие в предыдущие разделы.

Таблица 4

Оценка обеспеченности целей пилотной государственной программы проектами (программами), ведомственными целевыми программами и мероприятиями с учетом объемов финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности на реализацию пилотной государственной программы

N п/п	Названия проектов (программ)	Тип проекта (программы)*	Объем финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности, млн рублей	Ценность, балл
				Цель 1	Цель 2	Цель 3	Цель 4	Цель 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	x
	Проектная часть	x
1.	Проект (программа) 1
2.	Проект (программа) 2
	_
	Проект (программа) n
	Процессная часть	x

_____________________________

* Тип проекта (программы): приоритетный; ведомственный; межпрограммный, отдельное мероприятие межпрограммного проекта (программы).

Таблица 5

Перечень проектов (программ), не включенных в пилотную государственную программу, по результатам проведенного ранжирования

N п/п	Названия проектов (программ)	Тип проекта*	Требуемый объем бюджетных средств, тыс. рублей**	Ценность, балл (влияние на достижение целей)
				Цель 1	Цель 2	Цель 3	Цель 4	Цель 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	x
	Проектная часть	x
1.	Проект (программа) 1
2.	Проект (программа) 2
...	...
	Проект (программа) n

_____________________________

* - Тип проекта (программы): приоритетный; ведомственный; межпрограммный, отдельное мероприятие межпрограммного проекта (программы).

** - Требуемый объем бюджетных средств включает в себя необходимые объемы финансового обеспечения за счет средств областного, федерального бюджетов, государственных внебюджетных фондов или (и) иных безвозмездных поступлений целевой направленности.