Приложение N 14. Положение об оценке эффективности реализации пилотной государственной программы Саратовской области

Приложение N 14
к Правилам разработки, реализации и оценки
эффективности отдельных государственных программ
Саратовской области

Положение
об оценке эффективности реализации пилотной государственной программы Саратовской области

I. Общие положения

1. Оценка эффективности пилотной государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей пилотной государственной программы и подпрограмм;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы и подпрограмм;

оценка степени прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограмм;

оценка степени своевременности реализации проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограмм.

По проектам (программам) подпрограмм пилотной государственной программы оценка степени достижения целей, соответствия запланированному уровню затрат, прохождения контрольных точек, своевременности реализации проектов (программ) осуществляется в соответствии с порядком проведения рейтинга эффективности реализации проектов и программ, установленным отдельным нормативным правовым актом области.

2. Оценка эффективности реализации пилотной государственной программы осуществляется в два этапа.

3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации пилотной государственной программы.

4. В случае, если в составе пилотной государственной программы содержится подпрограмма (подпрограммы), реализация которой в отчетном году осуществляется исключительно в рамках финансирования текущей деятельности органов исполнительной власти области и не предусматривает дополнительного финансового обеспечения, оценка эффективности реализации такой подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей подпрограммы;

оценка степени прохождения контрольных точек проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

оценка степени своевременности реализации проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы.

II. Оценка эффективности реализации подпрограмм пилотной государственной программы

Оценка степени достижения целей подпрограмм

5. Оценка степени достижения целей подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где:

- степень реализации подпрограммы пилотной государственной программы;

- степень достижения планового значения целевых показателей процессной части подпрограммы;

- количество целевых показателей процессной части подпрограммы;

- коэффициент значимости для показателей процессной части подпрограммы ( = 0,4);

- показатель достижения целей проекта (программы) указывается в соответствии с рейтингом эффективности реализации проектов (программ);

- количество проектов (программ) подпрограммы;

- коэффициент значимости для показателей проектной части подпрограммы ( = 0,6).

Степень достижения планового значения целевого показателя процессной части подпрограммы () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- значение целевого показателя процессной части подпрограммы, характеризующего цели подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя процессной части подпрограммы, характеризующего цели подпрограммы.

В случае, если > 1, значение принимается равным 1.

В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только процессной части, степень реализации подпрограммы () рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

- количество целевых показателей подпрограммы.

В случае, если > 1, значение принимается равным 1.

В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только проектной части подпрограммы, степень реализации подпрограммы () рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- показатель достижения целей проекта (программы) указывается в соответствии с рейтингом эффективности реализации проектов (программ);

- количество проектов (программ) подпрограммы.

В случае, если > 1, значение принимается равным 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы пилотной государственной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

.

В случаях, если > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

;

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

; где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

- количество источников финансового обеспечения подпрограммы.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка степени прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы

7. Степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы за отчетный период, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- показатель достижения результатов проектов (программ) подпрограммы (степень прохождения контрольных точек проектов (программ);

- степень выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий процессной части подпрограммы.

Показатель достижения результатов проектов (программ) подпрограммы (степень прохождения контрольных точек проектов (программ) рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- показатель достижения результатов проекта (программы) указывается в соответствии с рейтингом эффективности реализации проектов (программ);

- количество проектов (программ) в подпрограмме.

Степень выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий процессной части подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- количество мероприятий (ведомственных целевых программ), фактически выполненных;

- количество мероприятий (ведомственных целевых программ), запланированных к реализации в отчетном периоде.

В случае, если мероприятие содержит одно и более контрольных событий, то степень выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- количество выполненных в отчетном периоде контрольных событий;

- количество запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий подпрограммы.

Ведомственная целевая программа, мероприятие (контрольное событие) считаются выполненными, если достигнуты запланированные ожидаемые результаты и освоены бюджетные ассигнования (фактическое исполнение) по соответствующей ведомственной целевой программе, мероприятию (контрольному событию).

Оценка степени своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы

8. Степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- степень своевременности выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий процессной части подпрограммы;

- показатель своевременности реализации проектов (программ).

, где:

- количество ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы, своевременно выполненных в отчетном периоде;

- количество ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В случае, если мероприятие содержит одно и более контрольных события, то степень своевременности выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- количество контрольных событий подпрограммы, своевременно выполненных в отчетном периоде;

- количество контрольных событий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном периоде;

, где:

- показатель своевременности реализации проектов (программ) подпрограммы пилотной государственной программы;

- показатель своевременности реализации проектов (программ), расчитанный в соответствии с рейтингом эффективности реализации проектов (программ);

- количество проектов (программ), предусмотренных в подпрограмме.

Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы.

В случае, если реализация подпрограммы в отчетном году не предусматривает финансового обеспечения и осуществляется в рамках текущей деятельности, эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы.

В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только проектной (процессной) части, эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации проектной части (процессной части) подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

- степень выполнения проектов (программ) (ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- степень своевременности реализации проектов (программ) (выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы.

В зависимости от значения эффективность реализации подпрограммы может быть следующая:

высокая - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,9;

средняя - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительная - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,7;

неудовлетворительная - в остальных случаях.

III. Оценка эффективности реализации пилотной государственной программы

Оценка степени достижения целей пилотной государственной программы

9. Оценка степени достижения целей пилотной государственной программы определяется по следующей формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы.

В случае, если > 1, значение принимается равным 1.

, где:

- степень реализации пилотной государственной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели пилотной государственной программы;

- количество целевых показателей пилотной государственной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы

10. Степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы оценивается как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию пилотной государственной программы в целом к их плановым значениям по следующей формуле:

, где

В случаях, если > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

, где

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы;

- фактические расходы на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

- плановые расходы на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

- количество источников финансового обеспечения пилотной государственной программы.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию пилотной государственной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию пилотной государственной программы в редакции пилотной государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка степени прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы

11. Степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы;

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ) и выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограмм пилотной государственной программы;

- количество подпрограмм пилотной государственной программы.

Оценка степени своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы

12. Степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы;

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) подпрограммы;

- количество подпрограмм пилотной государственной программы.

Эффективность реализации пилотной государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации пилотной государственной программы;

- степень реализации пилотной государственной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат пилотной государственной программы;

- степень прохождения контрольных точек проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы;

- степень своевременности реализации проектов (программ), выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий (контрольных событий) пилотной государственной программы.

Значение принимается с округлением до второго знака после запятой.

В зависимости от значения эффективность реализации пилотной государственной программы может быть следующая:

высокая - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,9;

средняя - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительная - в случае, если расчетное значение составляет не менее 0,7;

неудовлетворительная - в остальных случаях.