Приложение N 1. Дополнительный план мероприятий по росту доходного потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации", на 2018-2021 годы

Приложение N 1
к Положению о реализации мероприятий, направленных
на рост доходного потенциала области и оптимизацию
расходов консолидированного бюджета области до уровня
расчетных объемов расходных обязательств бюджетов
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, определенных в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации", на 2018-2021 годы

Дополнительный план
мероприятий по росту доходного потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации", на 2018-2021 годы

N п/п	Мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Финансовая оценка (в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года), тыс. рублей
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1. Мероприятия по росту доходного потенциала
1.1.	Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области	министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области	2019-2021 годы		291063,1	302614,7	332542,5
1.2.	Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области	министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области	2019-2021 годы		36042,5	46460,6	50128,5
1.3.	Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития	министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области	2019 год		2115,7	13221,8
1.4.	Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	2018-2021 годы		41000,0	45500,0	47000,0
Итого по росту доходного потенциала:					370221,3	407797,1	429671,0
2. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета
2.1.	Оптимизация функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизация учреждений, передача полномочий органов власти области подведомственным казенным учреждениям, оптимизация численности			124170,6	346466,6	381487,5	417811,6
2.1.1.	Вывод прочего персонала (за исключением руководящих работников, работников культуры) из штата муниципальных учреждений культуры (перевод на аутсорсинг или введение в штат учреждений по хозяйственному или иному обслуживанию)	органы местного самоуправления области (по согласованию)	2018-2021 годы	121468,0	137321,7	151692,6	170283,6
2.1.2.	Передача функций по приему документов от населения многофункциональным центрам	органы исполнительной власти области	2020 год			11000,0	22000,0
2.1.3.	Реорганизация неэффективных учреждений	органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2018-2021 годы	2369,8	7481,0	7561,3	7561,3
2.1.4.	Ликвидация Красноармейского филиала ГАПОУ СО "Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса"	министерство образования области	2018-2020 годы	332,80	1663,90	3800,20	3800,20
2.1.5.	Ликвидация территориального органа министерства социального развития области (г. Саратов) с передачей его функций казенному учреждению	министерство социального развития области	2018 год		9400,0	9400,0	9400,0
2.1.6.	Сокращение не менее чем на 5 процентов административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб	органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2019 год		190600,0	198033,4	204766,5
2.2.	Повышение эффективности использования имущества, передача имущества в федеральную и муниципальную собственность				10732,6	10732,6	410732,6
2.1.	Передача неиспользуемого имущества в муниципальную собственность	органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2018-2019 годы		10732,6	10732,6	10732,6
2.2.	Передача автомобильной дороги "Тамбов - Ртищево - Саратов" в федеральную собственность	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	2021 год				400000,0
2.3.	Объединение (присоединение) поселений, в которых объем налоговых и неналоговых доходов ниже, чем расходы на аппарат управления, и в собственности отсутствуют муниципальные учреждения	министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию)	2019-2021 годы			5050,0	10100,0
2.4.	Внесение изменений в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года N 40-П, в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	IV квартал 2018 года		154365,2	154365,2	154365,2
Итого по оптимизации расходов:				124170,6	511564,4	551635,3	993009,4
Всего:				124170,6	881785,7	959432,4	1422680,4