Раздел X. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Раздел X. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы предприятия МУП "Балаково-Водоканал" за период 2016-2017 гг.

N п/п	Наименование мероприятия, проведение работ по которому были запланированы в 2017 году	Период реализации мероприятия, годы	Основные технические характеристики объекта, который должен быть построен (реконструирован, модернизирован) в ходе реализации мероприятия		Финансирование, млн рублей
			план	факт за весь период реализации ИП	план 2017 г.	факт за весь период реализации ИП
	Водоснабжение
1	Модернизация водопровода по ул. Набережная Леонова (от ул. Строительная до ул. Минская) d 500 мм L = 880 м	2016-2018	Водопровод протяж. 880 м	Водопровод протяж. 500 м	2401,9	1493,83
2	Модернизация фильтров 2-й очереди 6 штук	2016-2018	Фильтры 2-й очер. 6 шт	Фильтры 2-й очер. 2 шт	1626,7	907,57
3	Модернизация насосной станции 2-го подъема (эл. Насосный агрегат Д 2000-100-0)	2017	Производит. 1500 м3*ч; мощн. эл. двигат. 400 кВт*ч	Производит. 1500 м3*ч; мощн. эл. двигат. 400 кВт*ч	2346,6	2099,18
4	Модернизация 1-й очереди ОСВ (скорые фильтры) 1 штука	2017	Фильтры 1-й очер. 1 шт	Фильтры 1-й очер.1 шт	297,4	236,82
5	Модернизация водопровода по ул. Фак. Социализма (от ул. Фак. Социализма д. 23 до магазин "АТТО")	2017	Водопровод протяж. 50 м	Водопровод протяж. 50 м	539,9	832,21
6	Модернизация водопровода по ул. Вокзальная (через Саратовское шоссе)	2017	Водопровод протяж. 50 м	Водопровод протяж. 50 м	512,6	1355,73
7	Модернизация водопровода по ул. Саратовское шоссе (через ул. Минскую)	2017	Водопровод протяж. 40 м	Водопровод протяж. 40 м	514,9	672,1
8	Модернизация водопровода по ул. Дружба (от ул. Шевченко до ул. Мира)	2017	Водопровод протяж. 200 м	Водопровод протяж. 200 м	1305,4	770,44
9	Модернизация водопровода по ул. Безымянный проезд (до мясокомбината)	2017	Водопровод протяж. 225 м	Водопровод протяж. 225 м	1542,7	1048,33
10	Модернизация воздушной линии электропередач 6 кв. фидера N 29, проходящего по ул. Красная Звезда	2017-2018	проектно-сметные работы		99,0
11	Модернизация внешних систем водопровода d 110 мм L = 125 м по адресу: 3 Г микрорайон район дома N 5	2017 г.	Водопровод протяж. 125 м	Водопровод протяж. 125 м	348,3	130,84
	Итого:				11535,4	9547,05
	Водоотведение
1	Прокладка самотечного коллектора по ул. Вокзальной d 1200 мм L = 388 м	2016-2018	Прокладка самотечного коллектора L = 388 м	Прокладка самотечного коллектора L = 256,1 м	2671,0	2148,21
2	Модернизация напорного коллектора d 600 мм L = 500 м от ГНС 1 до ул. Вокзальной	2017-2018	Напорный коллектор d 600 мм L = 500 м		2000,0
3	Модернизация внешних систем канализации d 160 мм L = 144 м по адресу: 3 Г микрорайон район дома N 5	2017	внешние системы канализации d 160 мм L = 144 м	внешние системы канализации d 160 мм L = 144 м	801,2	334,06
	Итого:				5472,2	2482,27

Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока реализации инвестиционной программы

Плановые показатели деятельности в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Индикатор показателя, единица измерения	Плановое значение по периодам
			2016 год		2017 год		2018 год
			план	факт	план	факт	план
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Качество питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Качество питьевой воды, %	5	1,26	4,6	0,3	4,3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.	Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети	Аварийность системы водоснабжения, ед./км	1,6	0,59	1,4	0,58	1,3
2.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	40	40	39	39	38
Показатели эффективности деятельности
1.	Потери воды в сети	Уровень потерь воды, %	18,2	18,19	18	18	17,8
2.	Эффективность использования персонала	Трудоемкость производства, чел./км	1,57	1,55	1,56	1,55	1,54
Показатели энергетической эффективности
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Энергоемкость производства, кВт ч/м3	0,918	0,918	0,914	0,914	0,908
Плановые показатели деятельности в сфере водоотведения
N п/п	Наименование показателя	Индикатор показателя, единица измерения	Плановое значение по периодам
			2016 год		2017 год		2018 год
			план	факт	план	факт	план
Показатели качества очистки сточных вод
1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам, рассчитанным применительно к централизованной системе водоотведения	Качество очистки сточных вод, %	2,84	0,05	2,7	0,05	2,65
Показатели надежности системы водоотведения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Аварийность системы водоотведения, ед./км	11,67	11,05	11,55	11,03	11,33
2.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	60	60	59,7	59,7	59,5
Показатели эффективности деятельности
1.	Эффективность использования персонала	Трудоемкость производства, чел./км	2,15	2,01	2,1	2,08	2,05
Показатели энергетической эффективности
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	Энергоемкость производства, кВт ч/м3	0,333	0,333	0,331	0,331	0,33
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	Энергоемкость производства, кВт ч/м3	0,44	0,44	0,438	0,438	0,436