Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 22 декабря 2015 г. N 3728

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N	Мероприятия программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
			Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Цель "Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска"
Задача 1 "Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление"
1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей	Управление социальной политики (далее - УСП)	Местный бюджет	7 323,6	1 122,3	571,3	1 126,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0
		Управление образования (далее - УО)		398,1	16,0	32,1	70,0	70,0		70,0		70,0		70,0
2	Организационно - правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска	УСП	Местный бюджет	2 012,2	303,4	188,8	304,0		304,0		304,0		304,0		304,0
3	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей	УСП	Бюджет автономного округа	190,5	60,5	0,0	65,0		65,0		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	67,6	0,6	67,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		190,5	60,5	0,0	65,0		65,0		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		9 801,5	1 442,3	859,2	1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
		Всего		9 992,0	1 502,8	859,2	1 565,0		1 565,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
Задача 2 "Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей"
1	Организация оздоровления детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	УСП	Бюджет автономного округа	8 523,4	1 848,6	2 970,8	1 852,0		1 852,0		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	4,1	4,1	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Иные внебюджетные источники	3 313,0	388,0	675,0	450,0		450,0		450,0		450,0		450,0
2	Организация деятельности лагерей на базе учреждений социальной сферы города Югорска	УО	Бюджет автономного округа	13 122,3	3 090,6	3 241,1	3 395,3		3 395,3		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	24 439,1	3 888,1	3 146,0	3 481,0		3 481,0		3 481,0		3 481,0		3 481,0
			Иные внебюджетные источники	11 100,1	1 547,2	1 542,9	1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0
		УСП	Местный бюджет	332,7	48,3	47,4	47,4		47,4		47,4		47,4		47,4
			Иные внебюджетные источники	1 111,0	151,0	160,0	160,0		160,0		160,0		160,0		160,0
		Управление культуры	Местный бюджет	458,8	67,6	65,2	65,2		65,2		65,2		65,2		65,2
			Иные внебюджетные источники	1 474,1	158,0	216,1	220,0		220,0		220,0		220,0		220,0
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		21 645,7	4 939,2	6 211,9	5 247,3		5 247,3		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		25 234,7	4 008,1	3 258,6	3 593,6		3 593,6		3 593,6		3 593,6		3 593,6
		Иные внебюджетные источники		16 998,2	2 244,2	2 594,0	2 432,0		2 432,0		2 432,0		2 432,0		2 432,0
		Всего		63 878,6	11 191,5	12 064,5	11 272,9		11 272,9		6 025,6		6 025,6		6 025,6
Задача 3 "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
1	Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска	УСП	Бюджет автономного округа	14 076,5	4 410,5	3 852,8	2 906,6		2 906,6		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	3 192,5	369,6	972,9	370,0		370,0		370,0		370,0		370,0
			Иные внебюджетные источники	15 813,2	3 965,7	4 155,0	1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		14 076,5	4 410,5	3 852,8	2 906,6		2 906,6		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		3 192,5	369,6	972,9	370,0		370,0		370,0		370,0		370,0
		Иные внебюджетные источники		15 813,2	3 965,7	4 155,0	1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5
		Всего		33 082,2	8 745,8	8 980,7	4 815,1		4 815,1		1 908,5		1 908,5		1 908,5
Всего по муниципальной программе		Бюджет автономного округа		35 912,7	9 410,2	10 064,7	8 218,9		8 218,9		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		38 228,7	5 820,0	5 090,7	5 463,6		5 463,6		5 463,6		5 463,6		5 463,6
		Иные внебюджетные источники		32 811,4	6 209,9	6 749,0	3 970,5		3 970,5		3 970,5		3 970,5		3 970,5
		Всего		106 952,8	21 440,1	21 904,4	17 653,0		17 653,0		9 434,1		9 434,1		9 434,1
В том числе:
1	Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет автономного округа		22 790,4	6 319,6	6 823,6	4 823,6		4 823,6		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		12 932,7	1 848,3	1 847,4	1 847,4		1 847,4		1 847,4		1 847,4		1 847,4
		Иные внебюджетные источники		20 237,2	4 504,7	4 990,0	2 148,5		2 148,5		2 148,5		2 148,5		2 148,5
		Всего		55 960,3	12 672,6	13 661,0	8 819,5		8 819,5		3 995,9		3 995,9		3 995,9
2	Управление образования администрации города Югорска	Бюджет автономного округа		13 122,3	3 090,6	3 241,1	3 395,3		3 395,3		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		24 837,2	3 904,1	3 178,1	3 551,0		3 551,0		3 551,0		3 551,0		3 551,0
		Иные внебюджетные источники		11 100,1	1 547,2	1 542,9	1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0
		Всего		49 059,6	8 541,9	7 962,1	8 548,3		8 548,3		5 153,0		5 153,0		5 153,0
3	Управление культуры администрации города Югорска	Местный бюджет		458,8	67,6	65,2	65,2		65,2		65,2		65,2		65,2
		Иные внебюджетные источники		1 474,1	158,0	216,1	220,0		220,0		220,0		220,0		220,0
		Всего		1 932,9	225,6	281,3	285,2		285,2		285,2		285,2		285,2