Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2015 г. N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
- Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 17 ноября 2017 г. N 9823
Приложение
к муниципальной программе
"Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
С изменениями и дополнениями от:
16 июня, 24 августа 2016 г., 13 февраля, 15 июня, 27 июля, 17 ноября 2017 г.
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
351 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение прав работников организаций города Сургута на безопасные условия и охрану труда, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
74 |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
122 430 160,00 |
8 046 744,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
122 098 000,00 |
8 024 600,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
20 613 835,00 |
1 414 000,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
управление по труду |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
351 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 613 835,00 |
1 414 000,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
86 |
|
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
97 872 526,60 |
6 332 321,00 |
6 556 402,90 |
6 503 903,90 |
6 559 667,90 |
6 556 402,90 |
6 503 903,90 |
6 559 667,90 |
6 556 402,90 |
6 503 903,90 |
6 559 667,90 |
6 556 402,90 |
6 503 903,90 |
6 559 667,90 |
6 556 402,90 |
6 503 903,90 |
управление по труду |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
97 540 366,60 |
6 310 177,00 |
6 534 258,90 |
6 481 759,90 |
6 537 523,90 |
6 534 258,90 |
6 481 759,90 |
6 537 523,90 |
6 534 258,90 |
6 481 759,90 |
6 537 523,90 |
6 534 258,90 |
6 481 759,90 |
6 537 523,90 |
6 534 258,90 |
6 481 759,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 530 318,98 |
123 675,00 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 530 318,98 |
123 675,00 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 413 479,42 |
176 748,00 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 413 479,42 |
176 748,00 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
122 430 160,00 |
8 046 744,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
8 170 244,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
122 098 000,00 |
8 024 600,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
503 688 165,08 |
35 465 257,06 |
28 251 821,57 |
28 246 470,72 |
28 300 950,36 |
31 742 339,43 |
35 381 751,38 |
32 442 917,55 |
30 879 566,42 |
33 222 205,43 |
34 353 285,89 |
37 282 347,59 |
38 188 875,76 |
34 214 090,94 |
35 902 543,32 |
39 813 741,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 415 941,08 |
15 099 986,06 |
7 948 833,67 |
7 986 996,02 |
7 377 162,06 |
10 604 067,63 |
9 076 152,08 |
8 318 268,75 |
8 018 271,12 |
8 874 822,13 |
9 993 947,99 |
9 388 139,59 |
8 512 727,46 |
7 812 140,14 |
8 439 673,02 |
10 964 753,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
365 272 224,00 |
20 365 271,00 |
20 302 987,90 |
20 259 474,70 |
20 923 788,30 |
21 138 271,80 |
26 305 599,30 |
24 124 648,80 |
22 861 295,30 |
24 347 383,30 |
24 359 337,90 |
27 894 208,00 |
29 676 148,30 |
26 401 950,80 |
27 462 870,30 |
28 848 988,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 106 229,00 |
201 633,00 |
199 949,00 |
189 662,00 |
191 078,00 |
192 647,00 |
201 623,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 092 429,00 |
201 633,00 |
186 149,00 |
189 662,00 |
191 078,00 |
192 647,00 |
201 623,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 092 429,00 |
201 633,00 |
186 149,00 |
189 662,00 |
191 078,00 |
192 647,00 |
201 623,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 092 429,00 |
201 633,00 |
186 149,00 |
189 662,00 |
191 078,00 |
192 647,00 |
201 623,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
44 520 242,23 |
2 360 426,23 |
2 036 089,89 |
3 091 239,34 |
2 226 679,05 |
2 836 822,84 |
3 460 364,47 |
2 642 365,38 |
2 755 814,51 |
3 812 077,14 |
2 567 942,38 |
3 057 705,50 |
3 769 360,47 |
2 769 535,05 |
2 953 432,51 |
4 180 387,47 |
|
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда, чел. в том числе: |
528 |
650 |
696 |
518 |
633 |
690 |
510 |
556 |
719 |
495 |
612 |
673 |
492 |
580 |
694 |
8 990 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 681 490,63 |
1 308 326,23 |
1 227 169,89 |
1 592 933,34 |
1 297 100,25 |
1 912 686,04 |
1 862 564,67 |
1 600 046,58 |
1 776 038,71 |
2 081 211,34 |
1 471 063,58 |
2 027 129,70 |
1 893 432,67 |
1 610 629,25 |
1 863 756,71 |
2 157 401,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
18 838 751,60 |
1 052 100,00 |
808 920,00 |
1 498 306,00 |
929 578,80 |
924 136,80 |
1 597 799,80 |
1 042 318,80 |
979 775,80 |
1 730 865,80 |
1 096 878,80 |
1 030 575,80 |
1 875 927,80 |
1 158 905,80 |
1 089 675,80 |
2 022 985,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
8 531 150,00 |
572 000,00 |
633 150,00 |
554 400,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
департамент образования |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
143 |
137 |
112 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
1 760 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 531 150,00 |
572 000,00 |
633 150,00 |
554 400,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
564 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "ДорРемТех"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
15 203 946,60 |
1 052 100,00 |
780 920,00 |
1 012 360,00 |
863 161,80 |
896 136,80 |
1 035 135,80 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
197 |
148 |
183 |
171 |
175 |
183 |
162 |
147 |
183 |
172 |
166 |
174 |
152 |
166 |
184 |
2 563 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
15 203 946,60 |
1 052 100,00 |
780 920,00 |
1 012 360,00 |
863 161,80 |
896 136,80 |
1 035 135,80 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 634 805,00 |
0,00 |
28 000,00 |
485 946,00 |
66 417,00 |
28 000,00 |
562 664,00 |
72 343,00 |
28 000,00 |
638 140,00 |
78 603,00 |
28 000,00 |
713 652,00 |
84 430,00 |
28 000,00 |
792 610,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях, курируемых комитетом по управлению имуществом а, чел. |
|
3 |
66 |
8 |
3 |
66 |
8 |
3 |
66 |
8 |
3 |
66 |
8 |
3 |
66 |
377 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 634 805,00 |
0,00 |
28 000,00 |
485 946,00 |
66 417,00 |
28 000,00 |
562 664,00 |
72 343,00 |
28 000,00 |
638 140,00 |
78 603,00 |
28 000,00 |
713 652,00 |
84 430,00 |
28 000,00 |
792 610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
6 858 042,48 |
152 926,23 |
94 619,56 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма), чел |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
2 200 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 858 042,48 |
152 926,23 |
94 619,56 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодежной политики |
всего, в том числе |
2 067 500,00 |
55 000,00 |
135 000,00 |
52 500,00 |
51 000,00 |
237 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
отдел молодежной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодежной политики, чел. |
12 |
55 |
24 |
20 |
41 |
16 |
27 |
25 |
48 |
11 |
41 |
16 |
27 |
25 |
16 |
392 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 067 500,00 |
55 000,00 |
135 000,00 |
52 500,00 |
51 000,00 |
237 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 903 518,00 |
195 000,00 |
154 100,00 |
130 100,00 |
134 600,00 |
199 420,00 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
44 |
55 |
46 |
48 |
48 |
36 |
48 |
39 |
36 |
43 |
44 |
36 |
43 |
39 |
41 |
602 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 903 518,00 |
195 000,00 |
154 100,00 |
130 100,00 |
134 600,00 |
199 420,00 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 978 280,00 |
277 800,00 |
152 067,00 |
173 067,00 |
167 067,00 |
206 733,00 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
62 |
51 |
58 |
56 |
55 |
57 |
54 |
32 |
57 |
52 |
40 |
54 |
54 |
32 |
62 |
776 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 978 280,00 |
277 800,00 |
152 067,00 |
173 067,00 |
167 067,00 |
206 733,00 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
200 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Дума города Сургута |
в Думе города Сургута, чел. |
8 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
48 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
200 000,00 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
Контрольно-счетная палата города |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
20 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
54 600,00 |
15 600,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
54 600,00 |
15 600,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
930 800,15 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,69 |
115 733,35 |
32 533,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
управление по природопользованию и экологии |
в муниципальном учреждении (МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"), подведомственном управлению по природопользованию и экологии |
|
9 |
13 |
27 |
7 |
21 |
25 |
6 |
18 |
23 |
14 |
16 |
22 |
11 |
14 |
226 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
930 800,15 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,69 |
115 733,35 |
32 533,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
57 600,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
18 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
57 600,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
59 772 105,88 |
5 265 604,00 |
5 054 191,12 |
2 004 328,20 |
2 105 390,00 |
4 413 478,00 |
7 015 473,80 |
4 151 461,58 |
2 049 041,80 |
2 605 385,70 |
4 435 525,40 |
6 074 438,50 |
5 690 164,18 |
1 795 453,30 |
2 680 770,70 |
4 431 399,60 |
|
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
1743 |
2278 |
852 |
819 |
1862 |
2323 |
1670 |
902 |
985 |
1893 |
1766 |
2217 |
749 |
1032 |
1852 |
22943 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 833 914,08 |
2 595 104,00 |
3 394 191,12 |
2 004 328,20 |
1 917 463,00 |
4 205 034,50 |
3 032 473,80 |
2 235 726,08 |
2 049 041,80 |
2 319 340,70 |
4 335 821,80 |
2 872 385,80 |
2 438 181,18 |
1 721 291,80 |
2 382 725,70 |
4 330 804,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
17 938 191,80 |
2 670 500,00 |
1 660 000,00 |
0,00 |
187 927,00 |
208 443,50 |
3 983 000,00 |
1 915 735,50 |
0,00 |
286 045,00 |
99 703,60 |
3 202 052,70 |
3 251 983,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
100 595,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
4 167 038,64 |
219 900,00 |
309 787,94 |
182 228,20 |
130 163,00 |
410 652,40 |
386 808,00 |
307 326,90 |
0,00 |
312 625,70 |
410 652,40 |
386 808,00 |
386 808,00 |
0,00 |
312 625,70 |
410 652,40 |
управление по труду |
организованных в структурных подразделениях Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
146 |
119 |
70 |
50 |
155 |
146 |
116 |
0 |
118 |
155 |
146 |
116 |
0 |
118 |
155 |
1610 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 167 038,64 |
219 900,00 |
309 787,94 |
182 228,20 |
130 163,00 |
410 652,40 |
386 808,00 |
307 326,90 |
0,00 |
312 625,70 |
410 652,40 |
386 808,00 |
386 808,00 |
0,00 |
312 625,70 |
410 652,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
18 643 750,00 |
1 132 500,00 |
2 036 250,00 |
1 195 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
департамент образования |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
453 |
907 |
478 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
7550 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 643 750,00 |
1 132 500,00 |
2 036 250,00 |
1 195 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
1 074 643,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
департамент городского хозяйства |
организованных в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
4 |
|
|
54 |
126 |
|
|
|
54 |
126 |
|
|
|
54 |
126 |
544 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 074 643,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
219 881,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 601 849,00 |
0,00 |
844 500,00 |
0,00 |
0,00 |
67 313,00 |
40 000,00 |
1 089 074,00 |
0,00 |
0,00 |
83 884,00 |
40 000,00 |
1 336 483,00 |
0,00 |
0,00 |
100 595,00 |
комитет по управлению имуществом |
организованных в СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, ед. |
0 |
563 |
0 |
0 |
38 |
20 |
563 |
0 |
0 |
38 |
20 |
563 |
0 |
0 |
38 |
1843 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 601 849,00 |
|
844 500,00 |
0,00 |
0,00 |
67 313,00 |
40 000,00 |
1 089 074,00 |
0,00 |
0,00 |
83 884,00 |
40 000,00 |
1 336 483,00 |
0,00 |
0,00 |
100 595,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
14 336 342,80 |
2 670 500,00 |
815 500,00 |
0,00 |
187 927,00 |
141 130,50 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
535 |
231 |
0 |
69 |
27 |
1016 |
234 |
0 |
75 |
4 |
540 |
724 |
13 |
65 |
0 |
3 533 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 336 342,80 |
2 670 500,00 |
815 500,00 |
0,00 |
187 927,00 |
141 130,50 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
599 560,00 |
169 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
192 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
599 560,00 |
169 560,00 |
|
|
|
|
210 000,00 |
|
|
|
|
220 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
348 416,60 |
79 577,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
92 419,80 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
92 419,80 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
60 |
|
10 |
|
|
60 |
|
10 |
|
|
60 |
|
10 |
|
|
210 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
348 416,60 |
79 577,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
92 419,80 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
92 419,80 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
697 200,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
255 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
697 200,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
833 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
организованных в МКУ "ССЦ", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
34 |
|
|
73 |
|
35 |
|
|
73 |
|
35 |
|
|
73 |
|
323 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
833 846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодежной политики |
всего, в том числе |
1 902 141,00 |
150 741,00 |
22 800,00 |
352 800,00 |
51 300,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
отдел молодежной политики |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодежной политики, ед. |
70 |
12 |
144 |
27 |
48 |
63 |
14 |
161 |
50 |
48 |
63 |
14 |
52 |
50 |
48 |
864 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 902 141,00 |
150 741,00 |
22 800,00 |
352 800,00 |
51 300,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 415 427,00 |
81 900,00 |
191 800,00 |
21 000,00 |
0,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
управление физической культуры и спорта |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
38 |
94 |
7 |
0 |
250 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
1311 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 415 427,00 |
81 900,00 |
191 800,00 |
21 000,00 |
0,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
7 237 728,00 |
590 090,00 |
449 000,00 |
225 300,00 |
81 700,00 |
912 595,00 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
комитет культуры и туризма |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
272 |
234 |
118 |
43 |
440 |
313 |
143 |
155 |
57 |
494 |
232 |
200 |
98 |
114 |
457 |
3370 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 237 728,00 |
590 090,00 |
449 000,00 |
225 300,00 |
81 700,00 |
912 595,00 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
675 393,54 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
|
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
294 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
675 393,54 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
87 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
123 013,60 |
0,00 |
18 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 491,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 491,80 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
|
3 |
25 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
123 013,60 |
0,00 |
18 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 491,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 491,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
211 982,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 447,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 492,20 |
МКУ "Наш город" |
организованных в МКУ "Наш город", ед. |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
45 |
135 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
211 982,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 447,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 492,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ " "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
организованных в МКУ "ЦООД", ед. |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
156 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
236 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
Дума города Сургута |
организованных в Думе города Сургута, ед. |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
236 868,00 |
|
|
|
|
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 810 400,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
|
9 |
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
483 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 810 400,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
160 708 627,53 |
12 280 970,83 |
7 796 353,02 |
9 637 106,12 |
9 901 712,39 |
10 122 352,87 |
10 159 123,39 |
10 454 418,87 |
10 520 096,39 |
10 819 087,87 |
10 907 142,39 |
11 229 649,87 |
11 312 822,39 |
11 658 720,87 |
11 777 351,39 |
12 131 718,87 |
|
количество охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
4 202 |
2 735 |
2 790 |
2 683 |
2 840 |
2 537 |
2 861 |
2 703 |
2 811 |
2 727 |
2 759 |
2 771 |
2 621 |
2 791 |
2 787 |
42 618 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
53 148 792,73 |
8 120 665,83 |
2 203 006,92 |
3 409 179,22 |
3 138 954,49 |
3 435 446,97 |
3 133 005,49 |
3 432 110,97 |
3 142 290,49 |
3 426 161,97 |
3 138 954,49 |
3 435 446,97 |
3 133 005,49 |
3 432 110,97 |
3 142 290,49 |
3 426 161,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
107 559 834,80 |
4 160 305,00 |
5 593 346,10 |
6 227 926,90 |
6 762 757,90 |
6 686 905,90 |
7 026 117,90 |
7 022 307,90 |
7 377 805,90 |
7 392 925,90 |
7 768 187,90 |
7 794 202,90 |
8 179 816,90 |
8 226 609,90 |
8 635 060,90 |
8 705 556,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
35 349 893,42 |
2 203 100,00 |
1 311 775,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
служба по охране здоровья населения |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
601 |
523 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
8274 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 349 893,42 |
2 203 100,00 |
1 311 775,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 754 481,00 |
102 845,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
Дума города Сургута |
в Думе города Сургута, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
480 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 754 481,00 |
102 845,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 982 400,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
680 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 982 400,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
934 875,75 |
73 229,00 |
62 759,25 |
45 776,50 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
20 |
18 |
14 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
268 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
934 875,75 |
73 229,00 |
62 759,25 |
45 776,50 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
62 759,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
18 678 898,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 033 355,00 |
1 089 460,00 |
1 149 033,00 |
1 200 022,00 |
1 250 812,00 |
1 304 010,00 |
1 359 730,00 |
1 418 092,00 |
1 468 907,00 |
1 521 721,00 |
1 576 614,00 |
1 633 665,00 |
1 692 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
0 |
434 |
436 |
438 |
440 |
442 |
443 |
444 |
445 |
446 |
447 |
448 |
449 |
450 |
451 |
6213 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
18 678 898,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 033 355,00 |
1 089 460,00 |
1 149 033,00 |
1 200 022,00 |
1 250 812,00 |
1 304 010,00 |
1 359 730,00 |
1 418 092,00 |
1 468 907,00 |
1 521 721,00 |
1 576 614,00 |
1 633 665,00 |
1 692 961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
88 880 936,80 |
4 160 305,00 |
4 612 830,10 |
5 194 571,90 |
5 673 297,90 |
5 537 872,90 |
5 826 095,90 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 487 |
1 572 |
1 534 |
1 523 |
1 576 |
1 373 |
1 594 |
1 537 |
1 542 |
1 559 |
1 488 |
1 601 |
1 348 |
1 619 |
1 512 |
22 865 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
88 880 936,80 |
4 160 305,00 |
4 612 830,10 |
5 194 571,90 |
5 673 297,90 |
5 537 872,90 |
5 826 095,90 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципального учреждения (МКУ "Сургутский спасательный центр"), подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 823 505,76 |
209 400,00 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
45 |
60 |
795 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 823 505,76 |
209 400,00 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
164 043,60 |
209 400,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодежной политики |
всего, в том числе |
760 774,82 |
760 774,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодежной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодежной политики, чел. |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
760 774,82 |
760 774,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 955 361,01 |
1 955 361,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 955 361,01 |
1 955 361,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
2 218 323,00 |
2 218 323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
728 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 218 323,00 |
2 218 323,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 476 846,43 |
156 133,00 |
365 859,43 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
16 |
48 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
260 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 476 846,43 |
156 133,00 |
365 859,43 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
151 635,00 |
154 971,00 |
145 686,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
в МКУ "Дворец торжеств", чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 892 331,54 |
193 700,00 |
180 595,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
945 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 892 331,54 |
193 700,00 |
180 595,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
193 695,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
176 882 341,56 |
10 501 971,00 |
10 127 630,52 |
10 198 438,84 |
10 637 253,20 |
10 852 639,00 |
11 103 090,00 |
11 366 475,00 |
11 643 227,00 |
11 934 230,00 |
12 241 116,00 |
12 555 810,00 |
12 890 636,00 |
13 236 566,00 |
13 603 574,00 |
13 989 685,00 |
|
обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, % в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 267 220,16 |
3 060 990,00 |
1 076 962,82 |
947 367,14 |
992 733,20 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
1 017 197,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
159 615 121,40 |
7 440 981,00 |
9 050 667,70 |
9 251 071,70 |
9 644 520,00 |
9 835 442,00 |
10 085 893,00 |
10 349 278,00 |
10 626 030,00 |
10 917 033,00 |
11 223 919,00 |
11 538 613,00 |
11 873 439,00 |
12 219 369,00 |
12 586 377,00 |
12 972 488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
435 121,18 |
5 080,00 |
86 214,06 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
435 121,18 |
5 080,00 |
86 214,06 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
26 448,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
139 050 641,40 |
7 440 981,00 |
7 835 746,70 |
7 995 028,70 |
8 349 563,00 |
8 504 092,00 |
8 717 093,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
139 050 641,40 |
7 440 981,00 |
7 835 746,70 |
7 995 028,70 |
8 349 563,00 |
8 504 092,00 |
8 717 093,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
20 564 480,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 256 043,00 |
1 294 957,00 |
1 331 350,00 |
1 368 800,00 |
1 407 335,00 |
1 446 987,00 |
1 487 790,00 |
1 529 776,00 |
1 567 020,00 |
1 605 196,00 |
1 644 326,00 |
1 684 434,00 |
1 725 545,00 |
комитет по управлению имуществом |
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, %. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
20 564 480,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 256 043,00 |
1 294 957,00 |
1 331 350,00 |
1 368 800,00 |
1 407 335,00 |
1 446 987,00 |
1 487 790,00 |
1 529 776,00 |
1 567 020,00 |
1 605 196,00 |
1 644 326,00 |
1 684 434,00 |
1 725 545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
8 192 678,84 |
617 000,00 |
544 360,35 |
498 994,29 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 192 678,84 |
617 000,00 |
544 360,35 |
498 994,29 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 149 812,78 |
409 340,00 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 149 812,78 |
409 340,00 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
410 033,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
40 522,76 |
3 551,00 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 522,76 |
3 551,00 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
2 640,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
293 565,60 |
0,00 |
24 463,80 |
0,00 |
0,00 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
МКУ "Дворец торжеств" |
МКУ "Дворец торжеств", % |
100 |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
293 565,60 |
0,00 |
24 463,80 |
0,00 |
0,00 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодежной политики |
всего, в том числе |
355 232,00 |
355 232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодежной политики |
учреждений, подведомственных отделу молодежной политики, ед. |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
355 232,00 |
355 232,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 069 493,00 |
1 069 493,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
учреждений, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 069 493,00 |
1 069 493,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
592 044,00 |
592 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
592 044,00 |
592 044,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
138 750,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
МКУ "Наш город" |
МКУ "Наш город", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 750,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, мед кабинет) |
всего, в том числе |
4 501 234,40 |
214 924,00 |
245 935,80 |
252 209,00 |
259 144,30 |
268 270,30 |
274 629,30 |
286 576,30 |
297 266,30 |
305 154,30 |
316 339,30 |
333 173,30 |
340 472,30 |
353 445,30 |
369 914,30 |
383 780,30 |
|
комплектование аптечками постов для оказания первой помощи, % в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
390 367,80 |
8 900,00 |
28 391,80 |
27 877,00 |
25 600,00 |
28 392,00 |
25 600,00 |
27 877,00 |
28 392,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
30 669,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
28 392,00 |
27 877,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 110 866,60 |
206 024,00 |
217 544,00 |
224 332,00 |
233 544,30 |
239 878,30 |
249 029,30 |
258 699,30 |
268 874,30 |
279 554,30 |
290 739,30 |
302 504,30 |
314 872,30 |
327 845,30 |
341 522,30 |
355 903,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
23 067,80 |
0,00 |
2 791,80 |
2 277,00 |
0,00 |
2 792,00 |
0,00 |
2 277,00 |
2 792,00 |
0,00 |
0,00 |
5 069,00 |
0,00 |
0,00 |
2 792,00 |
2 277,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 067,80 |
0,00 |
2 791,80 |
2 277,00 |
0,00 |
2 792,00 |
0,00 |
2 277,00 |
2 792,00 |
0,00 |
0,00 |
5 069,00 |
0,00 |
0,00 |
2 792,00 |
2 277,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
88 279,00 |
0,00 |
5 185,00 |
5 366,00 |
5 538,00 |
5 699,00 |
5 864,00 |
6 034,00 |
6 209,00 |
6 389,00 |
6 574,00 |
6 739,00 |
6 907,00 |
7 080,00 |
7 257,00 |
7 438,00 |
комитет по управлению имуществом |
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом, %. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
88 279,00 |
0,00 |
5 185,00 |
5 366,00 |
5 538,00 |
5 699,00 |
5 864,00 |
6 034,00 |
6 209,00 |
6 389,00 |
6 574,00 |
6 739,00 |
6 907,00 |
7 080,00 |
7 257,00 |
7 438,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 022 587,60 |
206 024,00 |
212 359,00 |
218 966,00 |
228 006,30 |
234 179,30 |
243 165,30 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 022 587,60 |
206 024,00 |
212 359,00 |
218 966,00 |
228 006,30 |
234 179,30 |
243 165,30 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
367 300,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
367 300,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Городские тепловые сети" |
всего, в том числе |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
53 150,00 |
|
|
|
|
|
53 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
47 705 021,48 |
4 173 130,00 |
2 404 791,22 |
2 482 520,22 |
2 584 663,42 |
2 657 282,42 |
2 763 083,42 |
2 874 383,42 |
2 991 483,42 |
3 114 683,42 |
3 244 283,42 |
3 380 683,42 |
3 524 183,42 |
3 675 083,42 |
3 833 883,42 |
4 000 883,42 |
|
обеспеченность работников санитарно-бытовыми условиями и молоком, %, в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
80 355,68 |
6 000,00 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
47 624 665,80 |
4 167 130,00 |
2 399 480,10 |
2 477 209,10 |
2 579 352,30 |
2 651 971,30 |
2 757 772,30 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
47 624 665,80 |
4 167 130,00 |
2 399 480,10 |
2 477 209,10 |
2 579 352,30 |
2 651 971,30 |
2 757 772,30 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
47 624 665,80 |
4 167 130,00 |
2 399 480,10 |
2 477 209,10 |
2 579 352,30 |
2 651 971,30 |
2 757 772,30 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
80 355,68 |
6 000,00 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средства местного бюджета |
80 355,68 |
6 000,00 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
5 311,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля |
всего, в том числе |
6 371 363,00 |
451 898,00 |
386 881,00 |
390 967,00 |
395 030,00 |
398 847,00 |
404 364,00 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
6 371 363,00 |
451 898,00 |
386 881,00 |
390 967,00 |
395 030,00 |
398 847,00 |
404 364,00 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
420 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
на объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
420 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
5 951 363,00 |
451 898,00 |
356 881,00 |
360 967,00 |
365 030,00 |
368 847,00 |
374 364,00 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
департамент городского хозяйства |
на объектах СГМУЭП, СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
5 951 363,00 |
451 898,00 |
356 881,00 |
360 967,00 |
365 030,00 |
368 847,00 |
374 364,00 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
503 688 165,08 |
35 465 257,06 |
28 251 821,57 |
28 246 470,72 |
28 300 950,36 |
31 742 339,43 |
35 381 751,38 |
32 442 917,55 |
30 879 566,42 |
33 222 205,43 |
34 353 285,89 |
37 282 347,59 |
38 188 875,76 |
34 214 090,94 |
35 902 543,32 |
39 813 741,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 415 941,08 |
15 099 986,06 |
7 948 833,67 |
7 986 996,02 |
7 377 162,06 |
10 604 067,63 |
9 076 152,08 |
8 318 268,75 |
8 018 271,12 |
8 874 822,13 |
9 993 947,99 |
9 388 139,59 |
8 512 727,46 |
7 812 140,14 |
8 439 673,02 |
10 964 753,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
365 272 224,00 |
20 365 271,00 |
20 302 987,90 |
20 259 474,70 |
20 923 788,30 |
21 138 271,80 |
26 305 599,30 |
24 124 648,80 |
22 861 295,30 |
24 347 383,30 |
24 359 337,90 |
27 894 208,00 |
29 676 148,30 |
26 401 950,80 |
27 462 870,30 |
28 848 988,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
626 118 325,08 |
43 512 001,06 |
36 422 065,57 |
36 416 714,72 |
36 471 194,36 |
39 912 583,43 |
43 551 995,38 |
40 613 161,55 |
39 049 810,42 |
41 392 449,43 |
42 523 529,89 |
45 452 591,59 |
46 359 119,76 |
42 384 334,94 |
44 072 787,32 |
47 983 985,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
122 098 000,00 |
8 024 600,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
8 148 100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 748 101,08 |
15 122 130,06 |
7 970 977,67 |
8 009 140,02 |
7 399 306,06 |
10 626 211,63 |
9 098 296,08 |
8 340 412,75 |
8 040 415,12 |
8 896 966,13 |
10 016 091,99 |
9 410 283,59 |
8 534 871,46 |
7 834 284,14 |
8 461 817,02 |
10 986 897,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
365 272 224,00 |
20 365 271,00 |
20 302 987,90 |
20 259 474,70 |
20 923 788,30 |
21 138 271,80 |
26 305 599,30 |
24 124 648,80 |
22 861 295,30 |
24 347 383,30 |
24 359 337,90 |
27 894 208,00 |
29 676 148,30 |
26 401 950,80 |
27 462 870,30 |
28 848 988,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
122 653 400,24 |
7 966 221,00 |
8 219 790,84 |
8 092 231,10 |
8 040 165,90 |
8 320 655,30 |
8 296 810,90 |
8 217 329,80 |
7 910 002,90 |
8 222 628,60 |
8 320 655,30 |
8 296 810,90 |
8 296 810,90 |
7 910 002,90 |
8 222 628,60 |
8 320 655,30 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
118 154 201,60 |
7 724 177,00 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
7 887 858,90 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 499 198,64 |
242 044,00 |
331 931,94 |
204 372,20 |
152 307,00 |
432 796,40 |
408 952,00 |
329 470,90 |
22 144,00 |
334 769,70 |
432 796,40 |
408 952,00 |
408 952,00 |
22 144,00 |
334 769,70 |
432 796,40 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
12 217 330,60 |
835 300,00 |
734 003,95 |
733 994,37 |
989 503,95 |
779 360,43 |
767 676,95 |
779 360,43 |
734 003,95 |
1 034 860,43 |
734 003,95 |
813 033,43 |
734 003,95 |
779 360,43 |
989 503,95 |
779 360,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 217 330,60 |
835 300,00 |
734 003,95 |
733 994,37 |
989 503,95 |
779 360,43 |
767 676,95 |
779 360,43 |
734 003,95 |
1 034 860,43 |
734 003,95 |
813 033,43 |
734 003,95 |
779 360,43 |
989 503,95 |
779 360,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 546 013,59 |
408 821,00 |
374 492,07 |
181 803,84 |
160 675,84 |
163 603,84 |
453 946,64 |
162 952,84 |
191 603,84 |
151 526,84 |
160 675,84 |
478 300,64 |
151 526,84 |
188 675,84 |
163 603,84 |
153 803,84 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 546 013,59 |
408 821,00 |
374 492,07 |
181 803,84 |
160 675,84 |
163 603,84 |
453 946,64 |
162 952,84 |
191 603,84 |
151 526,84 |
160 675,84 |
478 300,64 |
151 526,84 |
188 675,84 |
163 603,84 |
153 803,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
27 174 900,00 |
1 704 500,00 |
2 669 400,00 |
1 749 400,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
27 174 900,00 |
1 704 500,00 |
2 669 400,00 |
1 749 400,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
1 754 300,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
320 796 952,93 |
20 469 180,00 |
17 375 639,21 |
17 533 989,44 |
18 674 623,79 |
18 835 965,29 |
23 187 456,79 |
20 358 258,29 |
20 135 296,79 |
21 049 541,79 |
21 521 497,39 |
24 842 749,49 |
24 551 396,79 |
23 148 708,29 |
24 303 721,79 |
24 808 927,79 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 513 039,93 |
103 909,00 |
175 773,31 |
85 224,74 |
237 207,49 |
309 088,49 |
89 207,49 |
89 207,49 |
89 207,49 |
224 207,49 |
309 088,49 |
89 207,49 |
89 207,49 |
89 207,49 |
224 207,49 |
309 088,49 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
318 283 913,00 |
20 365 271,00 |
17 199 865,90 |
17 448 764,70 |
18 437 416,30 |
18 526 876,80 |
23 098 249,30 |
20 269 050,80 |
20 046 089,30 |
20 825 334,30 |
21 212 408,90 |
24 753 542,00 |
24 462 189,30 |
23 059 500,80 |
24 079 514,30 |
24 499 839,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
46 988 311,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
2 810 710,00 |
2 486 372,00 |
2 611 395,00 |
3 207 350,00 |
3 855 598,00 |
2 815 206,00 |
3 522 049,00 |
3 146 929,00 |
3 140 666,00 |
5 213 959,00 |
3 342 450,00 |
3 383 356,00 |
4 349 149,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
46 988 311,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
2 810 710,00 |
2 486 372,00 |
2 611 395,00 |
3 207 350,00 |
3 855 598,00 |
2 815 206,00 |
3 522 049,00 |
3 146 929,00 |
3 140 666,00 |
5 213 959,00 |
3 342 450,00 |
3 383 356,00 |
4 349 149,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодежной политики |
всего, в том числе |
5 085 647,82 |
1 321 747,82 |
157 800,00 |
405 300,00 |
102 300,00 |
335 000,00 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 085 647,82 |
1 321 747,82 |
157 800,00 |
405 300,00 |
102 300,00 |
335 000,00 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
8 343 799,01 |
3 301 754,01 |
345 900,00 |
151 100,00 |
134 600,00 |
676 253,00 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 343 799,01 |
3 301 754,01 |
345 900,00 |
151 100,00 |
134 600,00 |
676 253,00 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
14 026 375,00 |
3 678 257,00 |
601 067,00 |
398 367,00 |
248 767,00 |
1 119 328,00 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 026 375,00 |
3 678 257,00 |
601 067,00 |
398 367,00 |
248 767,00 |
1 119 328,00 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
5 093 079,42 |
528 448,00 |
159 766,53 |
407 566,53 |
233 566,53 |
462 266,53 |
263 666,53 |
407 566,53 |
159 766,53 |
481 366,53 |
214 466,53 |
511 466,53 |
159 766,53 |
407 566,53 |
233 566,53 |
462 266,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 413 479,42 |
176 748,00 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
159 766,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 679 600,00 |
351 700,00 |
0,00 |
247 800,00 |
73 800,00 |
302 500,00 |
103 900,00 |
247 800,00 |
0,00 |
321 600,00 |
54 700,00 |
351 700,00 |
0,00 |
247 800,00 |
73 800,00 |
302 500,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
12 463 218,98 |
732 715,00 |
709 514,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
1 308 614,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
1 308 614,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
709 514,57 |
1 308 614,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 530 318,98 |
123 675,00 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
100 474,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 932 900,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
1 208 140,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
1 208 140,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
609 040,00 |
1 208 140,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
675 393,54 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
675 393,54 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
416 579,20 |
0,00 |
42 493,80 |
0,00 |
0,00 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
76 955,60 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
76 955,60 |
24 463,80 |
24 463,80 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
416 579,20 |
0,00 |
42 493,80 |
0,00 |
0,00 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
76 955,60 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
24 463,80 |
76 955,60 |
24 463,80 |
24 463,80 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
350 732,70 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
79 697,40 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
86 742,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
350 732,70 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
79 697,40 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
86 742,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
270 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
270 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
35 349 893,42 |
2 203 100,00 |
1 311 775,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 349 893,42 |
2 203 100,00 |
1 311 775,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
2 448 847,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
930 800,15 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,69 |
115 733,35 |
32 533,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
930 800,15 |
0,00 |
42 033,33 |
44 166,69 |
115 733,35 |
32 533,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
7 543 740,48 |
152 926,23 |
323 185,56 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
433 565,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
851 065,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 543 740,48 |
152 926,23 |
323 185,56 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
433 565,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
851 065,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Думы города Сургута |
всего, в том числе |
2 191 349,00 |
142 845,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
196 930,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
236 930,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
117 974,00 |
196 930,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 191 349,00 |
142 845,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
196 930,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
236 930,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
157 974,00 |
117 974,00 |
196 930,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |