Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации г. Покачи
от 4 марта 2016 г. N 214

Статья 3. Целевые показатели и индикаторы программы

N п/п	Наименование целевых показателей и индикаторов	Базовые показатели и индикаторы на начало реализации программы	Значения целевых показателей и индикаторов по годам			Значение целевых показателей и индикаторов на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016
1	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом	4155	4355	4400	4450	4450
2	Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта	1074 / 1020*	1020	1020	1020	1020
3	Количество подготовленных спортсменов-разрядников при общей численности систематически занимающихся в спортивных секциях	368	372	400	400	400
4	Количество участники городских спортивно-массовых и спортивных соревнований	10725	10275	10500	11000	11000

* На начало реализации программы применялись базовые показатели 2013 года. В 2014 году в связи с выпуском занимающихся по окончанию детско-юношеской спортивной школы, сокращением внешних совместителей (учителей физической культуры общеобразовательных учреждений) и переводом детей для обучения по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях снизился показатель количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта с 1074 до 1020 человек.

Статья 6. Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 337 597 433,39 рубля.

I этап - 2014 год, всего 115 575 854,19 рублей, из них:

- расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города - 1 000 045 рублей;

- расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта - 2 500 000 рублей;

- расходы на содержание учреждений спорта - 106 270 958,54 рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 5 804 850,65 рублей.

II этап - 2015 год, всего 128 193 580,35 рублей, из них:

- расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города - 400 000 рублей;

- расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта - 1 600 000 рублей;

- расходы на содержание учреждений спорта - 111 756 075,03 рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 6 104 856,32 рублей;

- проектирование и строительство лыжной базы - 3 000 000 рублей;

- развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта - 5 332 649 рублей.

III этап - 2016 год, всего 93 827 998,85 рублей, из них:

- расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города - 1 500 000 рублей;

- расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта - 3 100 500 рублей;

- расходы на содержание учреждений спорта - 83 379 707,31 рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 5 847 791,54 рубль.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета города Покачи, утверждаемых в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период.

Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, средства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средства ОАО "ЛУКОЙЛ".

Статья 7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

1. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с 4155 до 4450 чел.

2. Сохранение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта.

3. Увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников с 368 до 400 человек.

4. Увеличение количества участников городских спортивно-массовых и спортивных соревнований с 10 725 до 11 000 человек.