Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 4 марта 2016 г. N 214

Перечень
основных мероприятий по реализации муниципальной программы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Основное мероприятие	Исполнитель	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (руб.)
				всего	в том числе:
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города (целевой показатель - 1. количество участников городских спортивно-массовых и спортивных соревнований; 2. количество подготовленных спортсменов-разрядников при общей численности систематически занимающихся в спортивных секциях).	МАУ СОК "Звездный"	местный бюджет	2 900 045,00	1 000 045,00	400 000,00	1 500 000,00
	Итого по мероприятию:			2 900 045,00	1 000 045,00	400 000,00	1 500 000,00
2	Расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта (целевой показатель - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта).	МАУДО "ДЮСШ"	местный бюджет	7 200 500,00	2 500 000,00	1 600 000,00	3 100 500,00
	Итого по мероприятию:			7 200 500,00	2 500 000,00	1 600 000,00	3 100 500,00
3	Расходы на содержание учреждений спорта (целевой показатель - 1. количество систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2. количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта), в том числе:
	на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);	МАУ СОК "Звездный"	местный бюджет	151 711 405,73	46 173 856,03	58 820 583,82	46 716 965,88
			окружной бюджет	4 309 215,18	4 309 215,18	0,00	0,00
		МАУДО "ДЮСШ"	местный бюджет	110 791 489,91	39 093 575,00	41 113 173,48	30 584 741,43
			окружной бюджет	16 737 295,55	3 075 993,74	7 583 301,81	6 078 000,00
	на предоставление субсидии на иные цели, в том числе:
	на выплаты гарантий и компенсаций работникам учреждений;	МАУ СОК "Звездный"	местный бюджет	2 316 216,92	919 682,04	1 396 534,88	0,00
			окружной бюджет	656 900,00	656 900,00	0,00	0,00
		МАУДО "ДЮСШ"	местный бюджет	2 394 814,13	741 736,55	1 653 077,58	0,00
	на капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин".	МАУ СОК "Звездный"	местный бюджет	11 798 974,05	11 300 000,00	498 974,05	0,00
			окружной бюджет	690 429,41	0,00	690 429,41	0,00
	Итого по мероприятию:			301 406 740,88	106 270 958,54	111 756 075,03	83 379 707,31
4	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (целевой показатель - количество систематически занимающихся физической культурой и спортом), в том числе:	Управление по физической культуре и спорту администрации города Покачи	местный бюджет	16 934 787,82	5 026 339,96	6 060 656,32	5 847 791,54
			окружной бюджет	778 510,69	778 510,69	0,00	0,00
	на осуществление переданного отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.		окружной бюджет	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00
	Итого по мероприятию:			17 757 498,51	5 804 850,65	6 104 856,32	5 847 791,54
5	Проектирование и строительство лыжной базы (целевой показатель - количество систематически занимающихся физической культурой и спортом).	МУ "Управление капитального строительства"	средства ОАО "ЛУКОЙЛ"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	Итого по мероприятию:			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
6	Развитие материально -технической базы учреждений физической культуры и спорта (целевой показатель - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта)., в том числе:	МАУДО "ДЮСШ"	местный бюджет	25 474,00	0,00	25 474,00	0,00
			окружной бюджет	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00
	на строительство и приобретение спортивных площадок.	МАУДО "ДЮСШ"	окружной бюджет	3 712 175,00	0,00	3 712 175,00	0,00
		МУ "Управление капитального строительства"	средства ОАО "ЛУКОЙЛ"	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00
	Итого по мероприятию:			5 332 649,00	0,00	5 332 649,00	0,00
	Всего по программе:		местный бюджет	306 073 707,56	106 755 234,58	111 568 474,13	87 749 998,85
			окружной бюджет	27 412 725,83	8 820 619,61	12 514 106,22	6 078 000,00
			средства ОАО "ЛУКОЙЛ"	4 111 000,00	0,00	4 111 000,00	0,00
			Итого:	337 597 433,39	115 575 854,19	128 193 580,35	93 827 998,85
	В том числе:
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы			337 597 433,39	115 575 854,19	128 193 580,35	93 827 998,85