Приложение 1. Изменения, которые вносятся в постановление администрации района от 27.11.2013 N 2508 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы"

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 31 марта 2016 г. N 948

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации района от 27.11.2013 N 2508 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы"

"Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)

1. Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1.1. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах, с 33,5 до 100 процентов.

1.2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Нижневартовском районе, до 11,8 процентов.

1.3. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии; доля к базовому уровню 2012 года, 1) с 12 до 49 человек.

1.4. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, до 8,7 процентов.

1.5. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону с 60 до 98 процентов.

1.6. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 70 до 100 процентов.

1.7. Количество проектно-сметной документации по строительству новых зданий учреждений культуры до 6 экземпляров.

1.8. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития.

1.9. Процент оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музеев Нижневартовского района с 20 до 100 процентов.

1.10. Процент музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, с 30 до 100 процентов.

1.11. Увеличение посещаемости музейных учреждений Нижневартовского района (в сравнении с посещениями предыдущего года) до 0,71 процентов.

1.12. Увеличение количества передвижных выставок фондов музеев Нижневартовского района для экспонирования произведений искусства на территории Нижневартовского района до 3 единиц.

1.13. Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 26 предметов.

2. Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

2.1. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Нижневартовском районе, относительно уровня 2011 года до 100 процентов.

3. Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма":

3.1. Увеличение количества проектов, реализуемых проектов с помощью средств (грантов) района, до 48 проектов.

3.2. Увеличение количества организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, с 1 до 2 ежегодно.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования, необходимый для реализации Программы на 2014-2020 годы, в 1 624 364,48 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - в сумме 1 553 381,85 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 258 909, 34 тыс. руб.;

в 2015 году - 219 552,02 тыс. руб.;

в 2016 году - 222 758,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 200 960,24 тыс. руб.;

в 2018 году - 200 960,24 тыс. руб.;

в 2019 году - 218 431,2 тыс. руб.;

в 2020 году - 231 810,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета автономного округа - в сумме 44 563,63 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 16 870,88 тыс. руб.;

в 2015 году - 19 457,55 тыс. руб.;

в 2016 году - 2 456,2 тыс. руб.;

в 2017 году - 2 739 тыс. руб.;

в 2018 году - 3040 тыс. руб.;

за счет иных внебюджетных источников - 26 099,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 3 914,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 4 372,6 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 562,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 3 562,5 тыс. руб.;

в 2018 году - 3 563,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 3 562,5 тыс. руб.;

в 2020 году - 3 562,5 тыс. руб.;

за счет федерального бюджета - 319,4 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 308,8 тыс. руб.;

в 2016 году - 10,6 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)

1. Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1.1. Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников архитектуры, археологии), сведения о которых опубликованы в средствах массовой информации и в сети Интернет, от общего количества объектов культурного наследия Нижневартовского района с 50 до 100 процентов.

1.2. Повышение уровня удовлетворенности жителей Нижневартовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, с 77 до 90 процентов.

2. Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

2.1. Площадь зданий, помещений, прилегающих территорий, обеспеченных качественным содержанием для эффективного функционирования учреждений культуры (кв. м).

2.2. Удельный расход электрической энергии с 40 до 37,2 процентов.

2.3. Удельный расход тепловой энер- гии с 0,23 до 0,21 процентов.

2.4. Удельный расход холодной воды с 11,6 до 11 процентов.

2.5. Прирост фонда оплаты труда с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, оказываемой учреждениями, и направленный на повышение оплаты труда до 2 557,1 тыс. рублей.

3. Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма":

3.1. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 4 633 до 7 900 тыс. руб.

3.2. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма, с 69 до 93 человек.

3.3. Увеличение численности посетителей объектов туристического показа с 30 367 до 37 000 человек.

II. Цели, задачи и показатели их достижения

Формулировка цели определяется приоритетами государственной и муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами, установленными полномочиями в рассматриваемых отраслях культуры и туризма: обеспечение устойчивого этнокультурного, историко-культурного, творческого развития района.

Достижение заявленной цели потребует решения следующей задачи: создание условий для гармоничного этнокультурного развития, сохранение и приумножение культурного потенциала района, комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей района.

Основными ожидаемыми результатами решения задачи муниципальной программы должны стать:

подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1.1. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах с 33,5 до 100 процентов.

Показатель отражает процент библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где:

- количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);

объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека".

Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий. Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где:

- количество творческих мероприятий;

- среднее количество детей, участвующих в 1 творческом мероприятии;

- общее количество детей, проживающих на территории;

% - процент детей, принимающих участие в творческих мероприятиях в год.

Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в год управлением культуры администрации района.

Абсолютный показатель позволяет определить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года".

1.4. Увеличение процента количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями до 8,7 процентов.

Показатель характеризует востребованность населением района услуг культурно-досуговых учреждений.

Абсолютный показатель определяется на основании данных мониторинга, проводимого 1 раз в год управлением культуры администрации района, и формы федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.

Показатели позволяют определить динамику роста средней заработной платы в отрасли "культура и образование" и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к 2018 году до средней по региону.

Показатели определяются на основании данных форм федерального статистического наблюдения "ЗП - культура", "ЗП - образование".

Абсолютный показатель определяется количеством объектов культуры, запланированных к строительству на территориях населенных пунктов района.

1.8. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития.

Абсолютный показатель определяется количеством объектов культуры, построенных на территориях населенных пунктов района.

1.9. Процент оцифрованных музейных предметов, представленных в сети "Интернет", от общего числа музейных предметов основного фонда музеев Нижневартовского района с 20 до 100 процентов.

Показатель характеризует доступность услуг учреждений музейного типа.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

До=Дс x 100 Ом, где:

До - оцифрованных музейных предметов, представленных в сети "Интернет", в общем числе музейных предметов основного фонда музеев района;

Дс - число музейных предметов, представленных в сети "Интернет";

Дм - число музейных предметов (всего).

Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 8-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год управлением культуры администрации района.

Показатель характеризует доступность услуг учреждений музейного типа.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где:

- число музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах;

- число общего объема музейных фондов и музейных коллекций.

1.11. Увеличение посещаемости музейных учреждений Нижневартовского района (в сравнении с посещениями предыдущего года) до 0,71 процента.

Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижневартовском районе", утвержденного постановлением администрации района 19.07.2013 N 1526.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Ргм=(П1+П2+П3+П4)/Н, где:

Ргм - посещаемость музейных учреждений района на 1 жителя в год;

П1 - число посещений (индивидуальных и экскурсионных) (чел.) графа 3 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;

П2 - численность слушателей лекций (чел.) графа 11 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;

П3 - численность участников массовых мероприятий (чел.) графа 13 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;

П4 - численность участников образовательных программ (чел.) графа 15 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;

Н - численность населения района (чел.).

Значение показателя определяется фактическим количеством проведенных передвижных выставок, по данным отчетной документации учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20... год".

1.13. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 26 предметов.

Показатель характеризует доступность услуг учреждений музейного типа.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где:

- число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов;

- число общего количества музейных предметов основного фонда.

Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

Показатель характеризует мероприятия по экспонированию в музеях района постоянных и временных выставок.

Показатель позволяет определить исполнение, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, увеличения количества выставочных проектов вдвое к 2018 году. В 2011 году общее количество организованных и проведенных выставок составило 31, к 2018 году запланирован рост до 100%.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Mpv=(Mk x 100/Mkb)-100, где:

Mpv - рост количества выставочных проектов;

Mk - количество выставок в отчетном году;

Mkb - количество выставок в базовом 2011 году.

Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического отчета 8-НК (годовая), мониторинга выставочной деятельности района.

Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":

3.1. Увеличение количества проектов, реализуемых с помощью средств (грантов) района с 1 до 12 проектов.

Показатель характеризует количество новых проектов и программ, реализуемых с помощью грантов главы администрации района в отчетном году.

Абсолютный показатель определяется количеством номинаций по конкурсу грантов главы администрации района.

Показатель характеризует количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, в отчетном году.

Абсолютный показатель рассчитывается на основании данных мониторинга, проводимого раз в год управлением культуры администрации района.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами достижения цели муниципальной программы должны стать:

подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

Показатель позволяет определить динамику количества объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, по отношению к 2012 году. Положительная динамика значений показателя будет свидетельствовать о расширении общественного доступа к объектам культурного наследия (отреставрированные объекты культурного наследия).

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Dn=RnRvn*100, где:

Rn - количество объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в средствах массовой информации и в сети Интернет (единиц);

Rvn - общее количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц).

Источником информации являются данные мониторинга, проводимого управлением культуры администрации района.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, и определить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года".

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Удовл.=Куд/Куч х 100, где:

Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах, Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.

Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

Показатель позволяет оценить работу по обеспечению эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающих территорий учреждений культуры, выполняемую муниципальным казенным учреждением "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района", рассчитывается на основании данных ежегодного мониторинга управления культуры администрации района.

2.2. Показатель "Удельный расход электрической энергии" (в расчете на 1 кв. м общей площади) рассчитывается по формуле:

Уэл.э. = ОПэл.э. Пгос.у (кВтч м2), где:

ОПэл.э - годовой объем потребления электрической энергии кВтч;

Пгос.у - площадь размещения учреждений, кв. м.

2.3. Показатель "Удельный расход тепловой энергии" (в расчете на 1 кв. м общей площади) рассчитывается по формуле:

Утеп.э. = ОПтеп.э. Пгос.у (Гкал м2), где:

ОПтеп.э - годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал;

Пгос.у - площадь размещения.

2.4. Показатель "Удельный расход холодной воды" (в расчете на 1 кв. м общей площади) рассчитывается по формуле:

воды (в расчете на 1 человека) рассчитывается по формуле:

Ухвс = ОПхвс Кгос.у (м3 чел.), где:

ОПхвс - годовой объем потребления холодной воды, куб. м;

Кгос.у - количество работников учреждений, чел.

Показатели позволяют определить динамику привлечения внебюджетных источников к росту средней заработной платы в отрасли "культура".

Показатели определяются на основании данных форм федерального статистического наблюдения "ЗП - культура".

Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":

3.1. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 4 млн. 633 тыс. рублей до 7 млн. 900 тыс. руб.

Показатель характеризует спрос на услуги, оказанные туристскими предприятиями.

Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг в сфере туризма по данным мониторинга, проводимого 1 раз в год управлением культуры администрации района.

3.2. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 69 до 93 человек.

Показатель характеризует количество созданных рабочих мест в туристкой отрасли.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где:

- суммарное количество среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного периода.

Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения.

3.3. Увеличение численности посетителей объектов туристического показа, с 30 367 до 37 000 человек.

Показатель позволяет определить количество туристов, посетивших район.

Значение показателя определяется по данным мониторинга, проводимого 1 раз в год управлением культуры администрации района.

Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2016 г. N 948...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас