Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 июня 2016 г. N 4363

Расчетный объем
средств, необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе по годам																	Итоговое значение показателя
Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итоговое значение показателя
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	87,4	87,4	95,4	95,4	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
																					доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	88,7	88,7	96,2	96,3	96,4	96,4	96,5	96,5	96,6	96,6	96,7	96,7	96,7	97,0	97,3	97,3	97,6	97,6
																					доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	75,9	75,9	77,1	77,1	77,9	77,9	77,9	82,7	82,7	82,7	86,3	86,3	86,3	93,8	93,8	93,8	96,7	96,7
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	45	48,6	43,4	45,0	44,7	44,3	44,1	43,6	43,2	42,9	42,8	42,7	42,5	42,4	42,4	42,3	42,3	42,3
																					удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,168	0,165	0,174	0,173	0,173	0,173	0,173	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
																					удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	4,2	5,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
																					удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	2,4	2,8	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	39 771 742,0	40 650,0	335 000,0	5 153 728,0	13 113 118,0	0,0	455 000,0	335 000,0	5 153 728,0	13 113 118,0	0,0	305 600,0	305 600,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0	Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее - МКУ "ХЭУ")	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.	3	2	45	98		3	2	45	111		3	2	5	1		3	2	325
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	39 771 742,0	40 650,0	335 000,0	5 153 728,0	13 113 118,0	0,0	455 000,0	335 000,0	5 153 728,0	13 113 118,0	0,0	305 600,0	305 600,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	34 833 692,0	0,0	0,0	4 383 728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 383 728,0	13 033 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.			40	97				40	110									287
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	34 833 692,0	0,0	0,0	4 383 728,0	13 033 118,0	0,0	0,0	0,0	4 383 728,0	13 033 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	4 938 050,0	40 650,0	335 000,0	770 000,0	80 000,0	0,0	455 000,0	335 000,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.	3	2	5	1		3	2	5	1		3	2	5	1		3	2	38
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	4 938 050,0	40 650,0	335 000,0	770 000,0	80 000,0	0,0	455 000,0	335 000,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0	770 000,0	80 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях
Мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	57 817 140,0	0,0	0,0	0,0	5 100 000,0	10 018 780,0	6 800 000,0	11 400 000,0	4 587 400,0	5 893 270,0	4 104 450,0	3 448 450,0	3 711 770,0	437 560,0	1 002 780,0	328 170,0	437 560,0	546 950,0	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед.					15	14	12	10	8	5	4	10	4	3	3	4	5	97
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	57 817 140,0	0,0	0,0	0,0	5 100 000,0	10 018 780,0	6 800 000,0	11 400 000,0	4 587 400,0	5 893 270,0	4 104 450,0	3 448 450,0	3 711 770,0	437 560,0	1 002 780,0	328 170,0	437 560,0	546 950,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	50 265 140,0	0,0	0,0	0,0	5 100 000,0	10 018 780,0	6 800 000,0	6 600 000,0	3 995 400,0	5 893 270,0	3 448 450,0	3 448 450,0	2 991 770,0	437 560,0	218 780,0	328 170,0	437 560,0	546 950,0	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед.					15	14	12	9	8	4	4	9	4	2	3	4	5	93
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	50 265 140,0	0,0	0,0	0,0	5 100 000,0	10 018 780,0	6 800 000,0	6 600 000,0	3 995 400,00	5 893 270,00	3 448 450,00	3 448 450,00	2 991 770,00	437 560,00	218 780,00	328 170,00	437 560,00	546 950,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.1.2. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	7 552 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800 000,0	592 000,0	0,0	656 000,0	0,0	720 000,0	0,0	784 000,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых установлены АУРТЭ, ед.								1		1		1		1				4
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	7 552 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800 000,0	592 000,0	0,0	656 000,0	0,0	720 000,0	0,0	784 000,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	379 191 003,57	47 738 296,00	36 706 700,0	28 074 282,57	42 602 460,0	42 450 000,0	46 350 000,0	43 500 000,0	10 562 546,0	18 499 146,0	7 308 062,0	10 759 461,0	7 058 310,0	18 813 140,0	9 174 600,0	4 264 000,0	2 132 000,0	3 198 000,0	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	4	3	2	2		2	2	2	2	1	1							21
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед.			2	1				1	1	1	1	1	1	1				10
	за счет средств местного бюджета	379 191 003,57	47 738 296,00	36 706 700,0	28 074 282,57	42 602 460,0	42 450 000,0	46 350 000,0	43 500 000,0	10 562 546,0	18 499 146,0	7 308 062,0	10 759 461,0	7 058 310,0	18 813 140,0	9 174 600,0	4 264 000,0	2 132 000,0	3 198 000,0		количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед.			1	2		9	12	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	55
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы теплоснабжения, ед.		1		1														2
Мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-,водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	354 759 911,57	42 090 000,0	33 032 500,0	28 074 282,57	42 350 000,0	42 450 000,0	41 050 000,0	43 500 000,0	6 316 069,0	14 913 720,0	6 709 590,0	9 633 700,0	7 058 310,0	18 813 140,0	9 174 600,0	4 264 000,0	2 132 000,0	3 198 000,0	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	3	2	2	2		2	2											13
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед.			1	2		9	12	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	55
	за счет средств местного бюджета	354 759 911,57	42 090 000,0	33 032 500,0	28 074 282,57	42 350 000,0	42 450 000,0	41 050 000,0	43 500 000,0	6 316 069,00	14 913 720,00	6 709 590,00	9 633 700,00	7 058 310,00	18 813 140,00	9 174 600,00	4 264 000,00	2 132 000,00	3 198 000,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед.			2	1				1	1	1	1	1	1	1				10
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	24 431 092,00	5 648 296,00	3 674 200,0	0,0	252 460,0	0,0	5 300 000,0	0,0	4 246 477,0	3 585 426,0	598 472,0	1 125 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	1	1						2	2	1	1							8
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы теплоснабжения, ед.		1		1														2
	за счет средств местного бюджета	24 431 092,00	5 648 296,00	3 674 200,0	0,0	252 460,0	0,0	5 300 000,0	0,0	4 246 477,0	3 585 426,0	598 472,0	1 125 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	19 220 700,0	529 300,0	2 021 980,0	1 819 780,0	3 909 040,0	3 868 100,0	3 585 000,0	3 487 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	2	2	6	31	31	31	27											130
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	19 220 700,0	529 300,0	2 021 980,0	1 819 780,0	3 909 040,0	3 868 100,0	3 585 000,0	3 487 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	14 402 500,0	0,0	0,0	0,0	3 767 500,0	3 562 500,0	3 585 000,0	3 487 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.				30	27	31	27											115
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	14 402 500,0	0,0	0,0	0,0	3 767 500,0	3 562 500,0	3 585 000,0	3 487 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	4 818 200,0	529 300,0	2 021 980,0	1 819 780,0	141 540,0	305 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	2	2	6	1	4													15
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	4 818 200,0	529 300,0	2 021 980,0	1 819 780,0	141 540,0	305 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений	всего, в том числе	2 200 000,0	0,0	0,0	0,0	2 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество муниципальных учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед.				1														1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	2 200 000,0	0,0	0,0	0,0	2 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.			1		1	1												3




Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
Мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта	количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51


																					количество муниципальных учреждений, в которых размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед.	139	140	142	144	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Мероприятие 1.3.1.1. Организация и проведение специальных тематических лекций по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях, на базе Центра энергоэффективности ОАО "Тюменская энергосбытовая компания".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования	доля муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведено обучение по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества запланированных учреждений, %	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.3.2. Организация и участие в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, в том числе:	всего, в том числе	437 000,0	437 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437 000,0	437 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год	всего, в том числе	87 400,0	87 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/не выполнено	выполнено																выполнено
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	87 400,0	87 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением)	всего, в том числе	349 600,0	349 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	1																	1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	349 600,0	349 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятиям в муниципальном секторе	всего, в том числе	498 637 585,57	48 745 246,00	39 063 680,0	35 047 790,57	66 924 618,0	56 336 880,0	57 190 000,0	58 722 500,0	20 303 674,0	37 505 534,0	11 412 512,0	14 513 511,0	11 075 680,0	20 020 700,0	10 257 380,0	4 592 170,0	2 875 160,0	4 050 550,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437 000,0	437 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	498 200 585,57	48 308 246,00	39 063 680,0	35 047 790,57	66 924 618,0	56 336 880,0	57 190 000,0	58 722 500,0	20 303 674,0	37 505 534,0	11 412 512,0	14 513 511,0	11 075 680,0	20 020 700,0	10 257 380,0	4 592 170,0	2 875 160,0	4 050 550,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города

																					удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал	0,154	0,168	0,170	0,169	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
																					удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,38	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
																					удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3	0,31	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
																					удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м3	0,0007	0,0006	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	5 359 600,0	0,0	0,0	3 922 600,0	0,0	1 400 000,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед.			2		1			1					1					5
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	5 359 600,0	0,0	0,0	3 922 600,0	0,0	1 400 000,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры
Мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3




Мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	комитет по управлению имуществом	количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года, ед.	-	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	437

																					количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед.	58	42	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	509
																					количество зарегистрированных объектов, (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года, ед.	-	22	42	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	445
Мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов	всего, в том числе	843 101 547,0	13 871 271,0	15 488 833,0	23 504 426,0	14 500 000,0	15 300 000,0	16 200 000,0	16 700 000,0	47 779 845,0	50 789 976,0	53 989 744,0	61 490 462,0	65 364 361,0	69 482 316,0	86 169 652,0	91 598 340,0	97 369 036,0	103 503 285,0	ДГХ	количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км.	0,7	0,7	1,18	1,7	1,8	1,9	1,9	2,8	2,8	2,8	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	41,28
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	843 101 547,0	13 871 271,0	15 488 833,0	23 504 426,0	14 500 000,0	15 300 000,0	16 200 000,0	16 700 000,0	47 779 845,0	50 789 976,0	53 989 744,0	61 490 462,0	65 364 361,0	69 482 316,0	86 169 652,0	91 598 340,0	97 369 036,0	103 503 285,0
Мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений	всего, в том числе	29 664 827,0	7 375 121,0	10 268 985,0	4 942 947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037 021,0	0,0	1 245 625,0	0,0	1 407 517,0	0,0	1 590 451,0	0,0	1 797 160,0	0,0	ДГХ	количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед.	27	27	13					2		2		2		2		2		77
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	29 664 827,0	7 375 121,0	10 268 985,0	4 942 947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037 021,0	0,0	1 245 625,0	0,0	1 407 517,0	0,0	1 590 451,0	0,0	1 797 160,0	0,0
Мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях	всего, в том числе	18 938 208,0	655 000,0	0,0	12 954 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 462 476,0	0,0	0,0	1 756 663,0	0,0	0,0	2 110 029,0	0,0	0,0	ДГХ	количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед.	10		2						10			10			10			42
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	18 938 208,0	655 000,0	0,0	12 954 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 462 476,0	0,0	0,0	1 756 663,0	0,0	0,0	2 110 029,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе:	всего, в том числе	30 183 360,0	12 922 072,0	5 376 328,0	11 884 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество разработанных проектов, ед.			1															1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество котельных на которых произведено техническое перевооружение ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.	9	1																10
	за счет других источников (средства предприятия)	30 183 360,0	12 922 072,0	5 376 328,0	11 884 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество отремонтированных котлов на котельных, ед.	1	4																5
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция и техническое перевооружение котельного оборудования	всего, в том числе	13 610 609,0	9 950 001,0	3 660 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество отремонтированных котлов на котельных, ед.	1	4																5
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество котельных на которых произведено техническое перевооружение, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	13 610 609,0	9 950 001,0	3 660 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.6.1.1. Разработка ПИР, приобретение оборудования для реконструкция и техническое перевооружение котельного оборудования	всего, в том числе	11 884 960,0	0,0	0,0	11 884 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество разработанных проектов, ед.			1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																				1
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	11 884 960,0	0,0	0,0	11 884 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании	всего, в том числе	4 687 791,0	2 972 071,0	1 715 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.	9	1																10
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	4 687 791,0	2 972 071,0	1 715 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий	всего, в том числе	247 136 440,0	16 199 000,0	36 105 640,0	47 152 800,0	31 156 000,0	91 496 000,0	16 424 000,0	8 603 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог.м.	503	728	280	395	637	210	110											2863
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	247 136 440,0	16 199 000,0	36 105 640,0	47 152 800,0	31 156 000,0	91 496 000,0	16 424 000,0	8 603 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами)	всего, в том числе	10 253 324,0	1 215 000,0	3 564 780,0	4 213 544,0	1 260 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед.	1	3	1	1														6
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	3		1															4
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	10 253 324,0	1 215 000,0	3 564 780,0	4 213 544,0	1 260 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	1 184 637 306,0	52 237 464,0	70 804 566,0	108 575 317,0	46 916 000,0	108 196 000,0	32 624 000,0	25 303 000,0	48 834 866,0	52 252 452,0	55 235 369,0	61 490 462,0	68 528 541,0	69 501 316,0	87 760 103,0	93 708 369,0	99 166 196,0	103 503 285,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	1 184 637 306,0	52 237 464,0	70 804 566,0	108 575 317,0	46 916 000,0	108 196 000,0	32 624 000,0	25 303 000,0	48 834 866,0	52 252 452,0	55 235 369,0	61 490 462,0	68 528 541,0	69 501 316,0	87 760 103,0	93 708 369,0	99 166 196,0	103 503 285,0
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	36,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в МКД
Мероприятие 3.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности. В том числе:	всего, в том числе	3 438 259,00	2 751 453,00	387 940,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ, КУИ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях, шт.	1454	119	76	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1665
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	3 139 393,00	2 751 453,00	387 940,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности	всего, в том числе	3 139 393,00	2 751 453,00	387 940,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт.	1454	119																1573
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	3 139 393,00	2 751 453,00	387 940,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности	всего, в том числе	298 866,00	0,00	0,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КУИ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях, шт.			76	12	4													92
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	298 866,00	0,00	0,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
Мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество публикаций в периодических печатных изданиях, на сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	153




Итого по мероприятиям в жилищном фонде	всего, в том числе	3 438 259,00	2 751 453,00	387 940,0	275 137,0	17 797,0	5 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	3 438 259,00	2 751 453,00	387 940,0	275 137,0	17 797,0	5 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	1 687 012 016,57	103 734 163,00	110 256 186,0	144 173 381,57	113 876 212,0	164 544 744,0	89 814 000,0	84 025 500,0	69 138 540,0	89 757 986,0	66 647 881,0	76 003 973,0	79 604 221,0	89 522 016,0	98 017 483,0	98 300 539,0	102 041 356,0	107 553 835,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437 000,0	437 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	501 937 710,57	51 059 699,00	39 451 620,0	35 598 064,57	66 960 212,0	56 348 744,0	57 190 000,0	58 722 500,0	20 303 674,0	37 505 534,0	11 412 512,0	14 513 511,0	11 075 680,0	20 020 700,0	10 257 380,0	4 592 170,0	2 875 160,0	4 050 550,0
	за счет других источников (средства предприятия)	1 184 637 306,00	52 237 464,00	70 804 566,0	108 575 317,0	46 916 000,0	108 196 000,0	32 624 000,0	25 303 000,0	48 834 866,0	52 252 452,0	55 235 369,0	61 490 462,0	68 528 541,0	69 501 316,0	87 760 103,0	93 708 369,0	99 166 196,0	103 503 285,0
Объем ассигнований администратора: ДГХ	всего, в том числе	1 644 973 808,57	97 515 917,00	104 225 006,0	141 308 464,57	113 384 415,0	164 233 212,0	84 059 000,0	78 890 500,0	63 530 063,0	86 092 560,0	65 393 409,0	74 572 612,0	78 578 621,0	88 752 016,0	97 153 483,0	98 300 539,0	101 735 756,0	107 248 235,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437 000,00	437 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	459 899 502,57	44 841 453,00	33 420 440,0	32 733 147,57	66 468 415,0	56 037 212,0	51 435 000,0	53 587 500,0	14 695 197,0	33 840 108,0	10 158 040,0	13 082 150,0	10 050 080,0	19 250 700,0	9 393 380,0	4 592 170,0	2 569 560,0	3 744 950,0
	за счет других источников (средства предприятия)	1 184 637 306,00	52 237 464,00	70 804 566,0	108 575 317,0	46 916 000,0	108 196 000,0	32 624 000,0	25 303 000,0	48 834 866,0	52 252 452,0	55 235 369,0	61 490 462,0	68 528 541,0	69 501 316,0	87 760 103,0	93 708 369,0	99 166 196,0	103 503 285,0
Объем ассигнований соадминистратора: "КУИ"	всего, в том числе	298 866,00	0,00	0,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	298 866,00	0,00	0,00	275 137,00	17 797,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем ассигнований соадминистратора: МКУ "ХЭУ"	всего, в том числе:	41 739 342,00	6 218 246,00	6 031 180,0	2 589 780,0	474 000,0	305 600,0	5 755 000,0	5 135 000,0	5 608 477,0	3 665 426,0	1 254 472,0	1 431 361,0	1 025 600,0	770 000,0	864 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств местного бюджета	41 739 342,00	6 218 246,00	6 031 180,0	2 589 780,0	474 000,0	305 600,0	5 755 000,0	5 135 000,0	5 608 477,0	3 665 426,0	1 254 472,0	1 431 361,0	1 025 600,0	770 000,0	864 000,0	0,0	305 600,0	305 600,0
	за счет других источников (средства предприятия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2016 г. N 4363 "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас