Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 19 января 2016 г. N 77

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2014-2016 и на период до 2020 года"

N п/п	мероприятия программы	ответственный исполнитель/соисполнитель	источники финансирования	финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего		в том числе
				всего		2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
				план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель Обеспечение возможности жителям Кондинского района систематически заниматься физической культурой и спортом
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры - развитие материально-технической базы спортивных учреждений, обеспечение комплексной безопасности.
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие массовой физической культуры и спорта	Отдел физической культуры и спорта	всего	9 441,9	1 677,8	770,0	770,0	907,8	907,8	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	9 441,9	1 677,8	770,0	770,0	907,8	907,8	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на спортивных объектах Кондинского района, комфортных условий в учреждениях спорта	Отдел физической культуры и спорта	всего	26 401,1	297,0	297,0	297,0	20 203,6	20 203,6	5 900,5	5 900,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 097,4	22 097,4	0,0	0,0	17 097,4	17 097,4	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	4 303,7	4 303,7	297,0	297,0	3 106,2	3 106,2	900,5	900,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме I			всего	30 843,0	28 078,9	1 067,0	1 067,0	21 111,4	21 111,4	2 387,8	5 900,5	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17 097,4	22 097,4	0,0	0,0	17 097,4	17 097,4	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	13 745,6	5 981,5	1 067,0	1 067,0	4 014,0	4 014,0	2 387,8	900,5	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта лиц с инвалидностью"
Задача 2. Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня.
2.1.	развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах)	Отдел физической культуры и спорта	всего	21 993,8	1 839,2	1 233,0	1 233,0	806,2	806,2	3 924,6	0,0	4 057,5	0,0	4 057,5	4 057,5	4 057,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	21 993,8	1 839,2	1 233,0	1 233,0	606,2	606,2	3 924,6	0,0	4 057,5	0,0	4 057,5	4 057,5	4 057,5
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по видам спорта	Отдел физической культуры и спорта	всего	976 154,5	330 908,6	98 939,7	98 939,7	118 975,4	118 968,9	142 921,0	113 000,0	153 829,6	0,0	153 829,6	153 829,6	153 829,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	46 422,5	6 509,2	0,0	0,0	3 819,1	3 819,1	9 919,0	2 690,1	8 171,1		8 171,1	8 171,1	8 171,1
			местный бюджет	929 732,0	324 399,4	98 939,7	98 939,7	115 156,3	115 149,8	133 002,0	110 309,9	145 658,5		145 658,5	145 658,5	145 658,5
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Выплата единовременных премий спортсменам по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по видам спорта	Отдел по физической культуре и спорту	всего	920,0	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	920,0	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Обеспечение спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участию в соревнованиях (в том числе окружные субсидии на условиях софинансирования)	Отдел физической культуры и спорта	всего	1 316,8	1 316,8	0,0	0,0	1 316,8	1 316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 061,0	1 061,0		0,0	1 061,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	255,8	255,8		0,0	255,8	255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме II			всего	1 000 585,1	334 434,6	100 342,7	100 342,7	121 098,4	121 091,9	146 995,6	113 000,0	158 037,1	0,0	158 037,1	158 037,1	158 037,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	47 683,5	7 770,2	0,0	0,0	5 080,1	5 080,1	9 919,0	2 690,1	8 171,1	0,0	8 171,1	8 171,1	8 171,1
			местный бюджет	952 901,6	326 664,4	100 342,7	100 342,7	116 018,3	116 011,8	137 076,6	110 309,9	149 866,0	0,0	149 866,0	149 866,0	149 866,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача 3. Обеспечение осуществления переданных полномочий органам исполнительно власти в области физической культуры и спорта.
3.1.	Расходы на обеспечение исполнения функций органов исполнительной власти	Отдел физической культуры и спорта	всего	43 537,6	17 044,2	6 068,8	6 068,8	6 078,3	6 084,8	6 278,1	4 890,6	6 278,1	0,0	6 278,1	6 278,1	6 278,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	121,2	20,2	0,0	0,0	20,2	20,2	20,2	0,0	20,2		20,2	20,2	20,2
			местный бюджет	43 416,4	17 024,0	6 068,8	6 068,8	6 058,1	6 064,6	6 257,9	4 890,6	6 257,9		6 257,9	6 257,9	6 257,9
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	заработная плата и начисления	Отдел физической культуры и спорта	всего	38 903,1	16 014,6	5 645,0	5 645,0	5 698,6	5 698,6	5 511,9	4 671,0	5 511,9	0,0	5 511,9	5 511,9	5 511,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	82,2	13,7	0,0	0,0	13,7	13,7	13,7		13,7		13,7	13,7	13,7
			местный бюджет	38 820,9	16 000,9	5 645,0	5 645,0	5 684,9	5 684,9	5 498,2	4 671,0	5 498,2		5 498,2	5 498,2	5 498,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	прочие расходы	Отдел физической культуры и спорта	всего	4 634,5	1 029,6	423,8	423,8	379,7	386,2	766,2	219,6	766,2	0,0	766,2	766,2	766,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	39,0	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5		6,5		6,5	6,5	6,5
			местный бюджет	4 595,5	1 023,1	423,8	423,8	373,2	379,7	759,7	219,6	759,7		759,7	759,7	759,7
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме III			всего	43 537,6	17 044,2	6 068,8	6 068,8	6 078,3	6 084,8	6 278,1	4 890,6	6 278,1	0,0	6 278,1	6 278,1	6 278,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	121,2	20,2	0,0	0,0	20,2	20,2	20,2	0,0	20,2	0,0	20,2	20,2	20,2
			местный бюджет	43 416,4	17 024,0	6 068,8	6 068,8	6 058,1	6 064,6	6 257,9	4 890,6	6 257,9	0,0	6 257,9	6 257,9	6 257,9
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	1 074 965,7	379 557,7	107 478,5	107 478,5	148 288,1	148 288,1	155 661,5	123 791,1	165 884,4	0,0	165 884,4	165 884,4	165 884,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	64 902,1	29 887,8	0,0	0,0	22 197,7	22 197,7	9 939,2	7 690,1	8 191,3	0,0	8 191,3	8 191,3	8 191,3
			местный бюджет	1 010 063,6	349 669,9	107 478,5	107 478,5	126 090,4	126 090,4	145 722,3	116 101,0	157 693,1	0,0	157 693,1	157 693,1	157 693,1
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 января 2016 г. N 77 "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас