Приложение 2.

Приложение 2
к постановлению администрации г. Когалыма
от 17 февраля 2016 г. N 450

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Когалыме"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме"

N п/п	Основные мероприятия Программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию
				(тыс. руб)
				Всего
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	8	9	10
Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела
1.1	Развитие библиотечного дела (1, 2, 3, 4, 13, 14)	МБУ "ЦБС"*	всего	102 834,20	34 618,30	33 807,95	34 407,95
			федеральный бюджет	55,20	18,40	18,40	18,40
			бюджет ХМАО - Югры*	3 618,00	1 576,20	765,90	1 275,90
			бюджет города Когалыма	99 161,00	33 023,70	33 023,65	33 113,65
1.1.1	Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МБУ "ЦБС"	всего	1 203,00	401,00	401,00	401,00
			бюджет ХМАО - Югры	1 022,70	340,90	340,90	340,90
			бюджет города Когалыма	180,30	60,10	60,10	60,10
1.1.2	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)	МБУ "ЦБС"	всего	55,20	18,40	18,40	18,40
			федеральный бюджет	55,20	18,40	18,40	18,40
1.1.3	Комплектование книжного фонда города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	3 355,80	1 118,60	1 118,60	1 118,60
			бюджет ХМАО - Югры	1 275,00	425,00	425,00	425,00
			бюджет города Когалыма	2 080,80	693,60	693,60	693,60
1.1.4	Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	600,00	0,00	0,00	600,00
			бюджет ХМАО - Югры	510,00	0,00	0,00	510,00
			бюджет города Когалыма	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.5	Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение	МБУ "ЦБС"	всего	433,80	144,60	144,60	144,60
	читательского интереса		бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	433,80	144,60	144,60	144,60
1.1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	97 186,40	32 935,70	32 125,35	32 125,35
			бюджет ХМАО - Югры	810,30	810,30	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	96 376,10	32 125,40	32 125,35	32 125,35
1.2.	Развитие музейного дела (5, 6, 7, 8, 9, 13, 14)	МБУ "МВЦ"*	всего	70 722,50	23 643,40	23 333,40	23 745,70
			бюджет ХМАО - Югры	722,30	310,00	0,00	412,30
			бюджет города Когалыма	70 000,20	23 333,40	23 333,40	23 333,40
1.2.1	Пополнение фонда музея города Когалыма	МБУ "МВЦ"	всего	944,10	314,70	314,70	314,70
			бюджет города Когалыма	944,10	314,70	314,70	314,70
1.2.2	Информатизация музея города Когалыма	МБУ "МВЦ"	всего	1 041,70	209,80	209,80	622,10
			бюджет ХМАО - Югры	412,30	0,00	0,00	412,30
			бюджет города Когалыма	629,40	209,80	209,80	209,80
1.2.3	Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"	МБУ "МВЦ"	всего	1 500,00	500,00	500,00	500,00
			бюджет города Когалыма	1 500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)	МБУ "МВЦ"	всего	67 236,70	22 618,90	22 308,90	22 308,90
			бюджет ХМАО - Югры	310,00	310,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	66 926,70	22 308,90	22 308,90	22 308,90
1.3.	Развитие архивного дела (10)	АО*	всего	232,80	65,80	77,30	89,70
			бюджет ХМАО - Югры	232,80	65,80	77,30	89,70
1.3.1	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	АО	всего	232,80	65,80	77,30	89,70
			бюджет ХМАО - Югры	232,80	65,80	77,30	89,70
Итого по подпрограмме 1:		МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", АО	всего	173 377,20	58 327,50	57 218,65	57 831,05
			федеральный бюджет	55,20	18,40	18,40	18,40
			бюджет ХМАО - Югры	4 160,80	1 952,00	843,20	1 365,60
			бюджет города Когалыма	169 161,20	56 357,10	56 357,05	56 447,05
Подпрограмма 2. Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма
2.1	Стимулирование культурного разнообразия (11,12,13,14)	УКСиМП*, МАУ "КДК "Метро"*	всего	39 352,50	13 117,50	13 117,50	13 117,50
			бюджет города Когалыма	39 352,50	13 117,50	13 117,50	13 117,50
2.1.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МАУ "КДК "Метро"*	всего	38 835,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00
			бюджет города Когалыма	38 835,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00
2.1.2	Поддержка деятелей культуры и искусства	УКСиМП	всего	517,50	172,50	172,50	172,50
			бюджет города Когалыма	517,50	172,50	172,50	172,50
2.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма	МАУ "КДК "Метро"	всего	280 984,54	97 101,20	91 941,67	91 941,67
			бюджет ХМАО - Югры	5 159,50	5 159,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	275 825,04	91 941,70	91 941,67	91 941,67
Итого по подпрограмме 2:		УКСиМП, МАУ "КДК "Метро"	всего	320 337,04	110 218,70	105 059,17	105 059,17
			бюджет ХМАО - Югры	5 159,50	5 159,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	315 177,54	105 059,20	105 059,17	105 059,17
Подпрограмма 3. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы
3.1	Обеспечение функций исполнительных органов власти (10,11,12,15)	УКСиМП, АО	всего	57 352,20	19 117,40	19 117,40	19 117,40
			бюджет города Когалыма	57 352,20	19 117,40	19 117,40	19 117,40
3.1.1	Расходы на обеспечение функций УКСиМП	УКСиМП	всего	42 530,40	14 176,80	14 176,80	14 176,80
			бюджет города Когалыма	42 530,40	14 176,80	14 176,80	14 176,80
3.1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма	АО	всего	14 821,80	4 940,60	4 940,60	4 940,60
			бюджет города Когалыма	14 821,80	4 940,60	4 940,60	4 940,60
3.2.	Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (9,10)	МКУ "ОЭХД"	всего	101 833,74	33 944,60	33 944,57	33 944,57
			бюджет города Когалыма	101 833,74	33 944,60	33 944,57	33 944,57
Итого по подпрограмме 3:		УКСиМП, АО, МКУ "ОЭХД"	всего	159 185,94	53 062,00	53 061,97	53 061,97
			бюджет города Когалыма	159 185,94	53 062,00	53 061,97	53 061,97
Подпрограмма 4. Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма
4.1	Строительство и реконструкция объектов культуры (11,12,13,14)	МКУ "УКС"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (9, 10)	МАУ "КДК "Метро"	всего	1 609,50	536,50	536,50	536,50
			бюджет города Когалыма	1 609,50	536,50	536,50	536,50
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма	МАУ "КДК "Метро"	всего	276,00	92,00	92,00	92,00
			бюджет города Когалыма	276,00	92,00	92,00	92,00
4.2.2	Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме	МАУ "КДК "Метро"	всего	433,50	144,50	144,50	144,50
			бюджет города Когалыма	433,50	144,50	144,50	144,50
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований	МАУ "КДК "Метро"	всего	300,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет города Когалыма	300,00	100,00	100,00	100,00
4.2.4	Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма	МАУ "КДК "Метро"	всего	600,00	200,00	200,00	200,00
			бюджет города Когалыма	600,00	200,00	200,00	200,00
Итого по подпрограмме 4:		МКУ "УКС", МАУ "КДК "Метро"	всего	1 609,50	536,50	536,50	536,50
			бюджет города Когалыма	1 609,50	536,50	536,50	536,50
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе, в том числе:		УКСиМП, АО, МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", МАУ "КДК "Метро", МКУ "ОЭХД", МКУ "УКС"	всего	654 509,68	222 144,70	215 876,29	216 488,69
			федеральный бюджет	55,20	18,40	18,40	18,40
			бюджет ХМАО - Югры	9 320,30	7 111,50	843,20	1 365,60
			бюджет города Когалыма	645 134,18	215 014,80	215 014,69	215 104,69
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель, в том числе:		УКСиМП	всего	43 047,90	14 349,30	14 349,30	14 349,30
			бюджет города Когалыма	43 047,90	14 349,30	14 349,30	14 349,30
Соисполнитель 1:		МБУ "ЦБС"	всего	102 779,00	34 599,90	33 789,55	34 389,55
			бюджет ХМАО - Югры	3 618,00	1 576,20	765,90	1 275,90
			бюджет города Когалыма	99 161,00	33 023,70	33 023,65	33 113,65
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2:		МБУ "МВЦ"	всего	70 722,50	23 643,40	23 333,40	23 745,70
			бюджет ХМАО - Югры	722,30	310,00	0,00	412,30
			бюджет города Когалыма	70 000,20	23 333,40	23 333,40	23 333,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3:		АО	всего	15 054,60	5 006,40	5 017,90	5 030,30
			бюджет ХМАО - Югры	232,80	65,80	77,30	89,70
			бюджет города Когалыма	14 821,80	4 940,60	4 940,60	4 940,60
Соисполнитель 4:		МАУ "КДК "Метро"	всего	321 429,04	110 582,70	105 423,17	105 423,17
			бюджет ХМАО - Югры	5 159,50	5 159,50	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	316 269,54	105 423,20	105 423,17	105 423,17
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 5:		МКУ "ОЭХД"	всего	101 833,74	33 944,60	33 944,57	33 944,57
			бюджет города Когалыма	101 833,74	33 944,60	33 944,57	33 944,57
Соисполнитель 6:		МКУ "УКС"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

*ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "КДК "Метро" - муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Метро"

МБУ "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

МБУ "МВЦ" - Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"

МКУ "ОЭХД" - муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

АО - архивный отдел Администрации города Когалыма

МКУ "УКС"- муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства"