|
N
п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики администрации района (далее - управление образования и молодежной политики), муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования" (далее ![]() МАУ "Центр развития образования"), муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-3, 9-11/конечных результатов 2-5, 7-10)
|
6 665 047,10
|
1 279 720,70
|
1 357 821,35
|
1 362 537,06
|
1 364 623,70
|
1 292 494,30
|
3 907,00
|
3 943,00
|
|
бюджет автономного округа
|
5 055 763,10
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 053 120,60
|
1 069 619,40
|
997 490,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 373 203,60
|
322 804,40
|
285 534,847
|
262 707,76
|
247 153,30
|
247 153,30
|
3 907,00
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
236 080,40
|
47 851,00
|
45 818,70
|
46 708,70
|
47 851,00
|
47851,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1.
|
Премии главы администрации района медалистам (1 премия по 5,0 тыс. руб.)
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 715,00
|
90,00
|
85,00
|
280,00
|
315,00
|
315,00
|
315,00
|
315,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 715,00
|
90,00
|
85,00
|
280,00
|
315,00
|
315,00
|
315,00
|
315,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.2.
|
Стимулирование мотивации к обучению в рамках участия во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, федеральный этапы)
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
2 317,822
|
498,754
|
649,068
|
230,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
9,00
|
9,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 308,822
|
489,754
|
649,068
|
230,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
235,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования", муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
490,00
|
250,00
|
170,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
490,00
|
250,00
|
170,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 262 723,35
|
220 045,71
|
235 109,26
|
273 248,98
|
272 555,70
|
261 763,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
935 808,90
|
104 120,00
|
177 372,00
|
221 806,90
|
221 662,00
|
210 848,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
261 606,45
|
102 573,71
|
42 657,26
|
39 150,08
|
38601,
70
|
38 623,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
65 308,00
|
13 352,00
|
15 080,00
|
12 292,00
|
12292,00
|
12 292,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
1 024 018,12
|
172 316,58
|
177 800,74
|
227 738,20
|
228 431,30
|
217 731,30
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
889 052,54
|
98 118,50
|
161 827,14
|
212 806,90
|
213 500,00
|
202 800,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
134 965,58
|
74 198,08
|
15 973,60
|
14 931,30
|
14 931,30
|
14 931,30
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
97 948,60
|
19 413,09
|
21 454,43
|
19 385,28
|
18836,90
|
18 858,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
97 948,60
|
19 413,09
|
21 454,43
|
19 385,28
|
18836,90
|
18 858,90
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.
|
Обеспечение организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
4 916 143,05
|
957 693,16
|
1 024 189,584
|
995 085,805
|
996 039,80
|
943 134,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
4 070 833,60
|
798 221,30
|
833 769,20
|
819 457,70
|
836 178,40
|
783 207,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
674 562,05
|
124 997,86
|
159 681,684
|
141 211,405
|
124 302,40
|
124 368,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
170 747,40
|
34 474,00
|
30 738,70
|
34 416,70
|
35559,00
|
35 559,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.3.
|
Обеспечение горячим питанием
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
360 029,84
|
65 725,83
|
73 925,41
|
78 739,00
|
82 691,10
|
58 948,50
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
175 496,10
|
35 987,00
|
42 515,20
|
38 472,30
|
41 132,10
|
17 389,50
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
26 196,09
|
4 391,68
|
3 954,41
|
5 850,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
158 337,65
|
25 347,15
|
27 455,80
|
34 416,70
|
35 559,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.4.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
576 541,71
|
107 360,01
|
141 303,99
|
120 542,905
|
103 633,90
|
103 700,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
14 827,50
|
2 096,00
|
3 637,00
|
3 031,50
|
3 031,50
|
3 031,50
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
553 069,51
|
98 329,81
|
135 957,19
|
117 511,405
|
100 602,40
|
100 668,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
8 644,00
|
6 934,20
|
1 709,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.
|
Обеспечение организации предоставления дополнительного образования
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
319 065,822
|
72 225,27
|
65 773,993
|
54 462,359
|
63 294,10
|
63 310,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
4 240,60
|
0,00
|
4 240,60
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
314 800,222
|
72 200,270
|
61 533,393
|
54 462,359
|
63 294,10
|
63 310,10
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
290 490,74
|
68 062,47
|
61 202,87
|
49 507,00
|
55859,20
|
55 859,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
4 240,60
|
0,00
|
4 240,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
286 250,14
|
68 062,47
|
56 962,27
|
49 507,00
|
55859,20
|
55 859,20
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.14.3.
|
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
27 480,13
|
3 903,31
|
4 335,66
|
4 755,359
|
7 234,90
|
7 250,90
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
27 455,13
|
3 878,31
|
4 335,66
|
4 755,359
|
7 234,90
|
7 250,90
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
х
|
6 665 047,10
|
1 279 720,70
|
1 357 821,347
|
1 362 537,06
|
1 364 623,70
|
1 292 494,30
|
3 907,00
|
3 943,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
5 055 763,10
|
909 065,30
|
1 026 467,80
|
1 053 120,60
|
1 069 619,40
|
997 490,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 373 203,60
|
322 804,40
|
285 534,847
|
262 707,76
|
247 153,30
|
247 153,30
|
3 907,00
|
3 943,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
92,92
|
0,00
|
92,915
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
236 080,40
|
47 851,00
|
45 818,700
|
46 708,70
|
47 851,00
|
47 851,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района, отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
(непосредственных результатов 4-8/конечных результатов 1,6)
|
633 332,48
|
555 568,164
|
48 009,835
|
27 105,481
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
427 327,787
|
414 156,00
|
11 951,755
|
1 220,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
201 804,693
|
141 412,164
|
31 858,08
|
25 885,449
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
2 936,365
|
0,00
|
2 936,365
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Приобретение мебели, оборудования, инвентаря для образовательных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, муниципальные образовательные учреждения района
|
всего
|
х
|
17 279,977
|
8 609,60
|
4 201,345
|
1 820,032
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
8 148,087
|
4 418,00
|
2 510,055
|
1 220,032
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.5.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корликовская общеобразовательная средняя школа"
|
управление образования и молодежной политики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Корликовская общеобразовательная средняя школа"
|
всего
|
х
|
1 288,032
|
688,00
|
0,00
|
600,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
1 288,032
|
688,00
|
0,00
|
600,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 2.
|
всего
|
х
|
633 332,48
|
555 568,164
|
48 009,835
|
27 105,481
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
427 327,787
|
414 156,00
|
11 951,755
|
1 220,032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
201 804,693
|
141 412,164
|
31 858,08
|
25 885,449
|
600,00
|
600,00
|
707,00
|
742,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
2 936,365
|
0,00
|
2 936,365
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
х
|
7 298 379,579
|
1 835 288,859
|
1 405 831,182
|
1 389 642,538
|
1 365 223,70
|
1 293 094,30
|
4 614,00
|
4 685,00
|
|
федеральный бюджет
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
5 483 090,887
|
1 323 221,30
|
1 038 419,555
|
1 054 340,632
|
1 069 619,40
|
997 490,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
1 575 008,292
|
464 216,559
|
317 392,927
|
288 593,206
|
247 753,30
|
247 753,30
|
4 614,00
|
4 685,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
3 029,280
|
0,00
|
3 029,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
236 080,40
|
47 851,00
|
45 818,700
|
46 708,70
|
47 851,00
|
47 851,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма IV "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования", муниципальное автономное учреждение районный комплексный молодежный центр "Луч" (далее ![]() МАУ РКМЦ "Луч")
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-4/конечных результатов 1-4)
|
160 026,24
|
31 941,90
|
23 392,49
|
28 260,35
|
21 897,65
|
20 533,85
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
53 030,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
10 883,65
|
10 883,65
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
104 087,25
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
11 014,00
|
9 650,20
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 908,09
|
0,00
|
1 525,79
|
1 382,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.
|
Материально-техническое обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, палаточных лагерей на базе муниципальных учреждений района (приобретение спортинвентаря и расходных материалов для детского творчества)
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
1 341,50
|
320,00
|
0,00
|
381,50
|
0,00
|
0,00
|
320,00
|
320,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 341,50
|
320,00
|
0,00
|
381,50
|
0,00
|
0,00
|
320,00
|
320,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.
|
Дератизация лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, палаточных лагерей на базе муниципальных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
1 454,93
|
204,89
|
15,00
|
215,04
|
230,00
|
230,00
|
280,00
|
280,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 454,93
|
204,89
|
15,00
|
215,04
|
230,00
|
230,00
|
280,00
|
280,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
х
|
48 410,60
|
8 495,20
|
7 387,00
|
9 595,80
|
7 484,40
|
6 953,00
|
4 247,60
|
4 247,60
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
19 957,70
|
4 247,60
|
3 693,50
|
4 797,90
|
3 742,20
|
3 476,50
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
28 452,90
|
4 247,60
|
3 693,50
|
4 797,90
|
3 742,20
|
3 476,50
|
4 247,60
|
4 247,60
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, культурно-массовые мероприятия (приобретение бумаги, карандашей, чистящих и моющих средств, оплата билетов на посещение кинотеатров и других культурно-массовых мероприятий)
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
5 875,59
|
600,00
|
1 625,79
|
1 483,80
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
2 967,50
|
600,00
|
100,00
|
101,50
|
483,00
|
483,00
|
600,00
|
600,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
1 525,79
|
0,00
|
1 525,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Оплата труда работников лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, лагерей палаточного типа на базе муниципальных учреждений района, в том числе начисление на оплату труда, оплата первичного медицинского осмотра, оформления личных медицинских книжек и санитарно-гигиенического обучения, аттестации на знание санитарно-гигиенических норм и правил
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, управление культуры администрации района
|
всего
|
х
|
21 737,01
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 500,00
|
1 541,18
|
1 806,88
|
5 369,40
|
5 369,40
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
21 737,01
|
5 113,40
|
1 036,75
|
1 500,00
|
1 541,18
|
1 806,88
|
5 369,40
|
5 369,40
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Оздоровительный отдых детей района в загородных детских оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах
|
управление образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту администрации района, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
73 667,17
|
16 581,42
|
11 684,31
|
13 258,20
|
11455,67
|
10 357,57
|
5 165,00
|
5 165,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
33 073,20
|
6 321,90
|
6 034,00
|
7 271,80
|
7 271,80
|
6 173,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
40 593,97
|
10 259,52
|
5 650,31
|
5 986,40
|
4 183,87
|
4 183,87
|
5 165,00
|
5 165,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.1.
|
Оплата путевок в загородные лагеря и проезда детей до места отдыха и обратно
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
67 516,61
|
15 256,52
|
10 648,65
|
12 478,20
|
10715,67
|
9 617,57
|
4 400,00
|
4 400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
32 913,20
|
6 321,90
|
5 874,00
|
7 271,80
|
7 271,80
|
6 173,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
34 603,41
|
8 934,62
|
4 774,65
|
5 206,40
|
3 443,87
|
3 443,87
|
4 400,00
|
4 400,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
4 774,65
|
0,00
|
4 774,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.6.
|
Организация работы детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка"
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
х
|
1 423,60
|
463,60
|
360,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
160,00
|
0,00
|
160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 263,60
|
463,60
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.2.
|
Начальники лагерей с дневным пребыванием детей, дворовых клубов, лагерей палаточного типа лагерей по пожарно-техническому минимуму
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
440,00
|
30,00
|
60,00
|
50,00
|
60,00
|
60,00
|
90,00
|
90,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
440,00
|
30,00
|
60,00
|
50,00
|
60,00
|
60,00
|
90,00
|
90,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.4.
|
Организаторы отдыха и оздоровления детей, подростков района
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
105,50
|
5,50
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
45,00
|
45,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
105,50
|
5,50
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
45,00
|
45,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.13.
|
Проведение конкурса вариативных программ
|
управление образования и молодежной политики, МАУ "Центр развития образования"
|
всего
|
х
|
249,96
|
50,00
|
50,00
|
49,96
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
249,96
|
50,00
|
50,00
|
49,96
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
Всего
|
х
|
160 026,24
|
31 941,90
|
23 392,49
|
28 260,35
|
21897,
65
|
20 533,85
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
53 030,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 014,00
|
9 650,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
104 087,25
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,65
|
10 883,65
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 908,09
|
0,00
|
1 525,79
|
1 382,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
х
|
160 026,24
|
31 941,90
|
23 392,49
|
28 260,35
|
21897,
65
|
20 533,85
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
53 030,90
|
10 569,50
|
9 727,50
|
12 069,70
|
11 014,00
|
9 650,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
104 087,25
|
21 372,40
|
12 139,20
|
14 808,35
|
10 883,65
|
10 883,65
|
17 000,00
|
17 000,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 908,09
|
0,00
|
1 525,79
|
1 382,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма V "Молодежь Нижневартовского района"
|
|
1.
|
Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи
|
управление образования и молодежной политики, управление культуры администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района, отдел записи актов гражданского состояния администрации района, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
(непосредственных результатов 1-6/конечных результатов 1-3)
|
77 538,192
|
*
|
20 562,636
|
19 700,156
|
18 637,70
|
18 637,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 518,20
|
*
|
800,00
|
718,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
75 299,792
|
*
|
19 522,636
|
18 981,956
|
18 397,70
|
18 397,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,00
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
720,00
|
*
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Мероприятия по содействию профессиональному становлению молодежи: организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; встреча главы администрации района с выпускниками профессиональных учебных заведений, жителями района; информационно-ознакомительная кампания "Абитуриент"
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
13 231,21
|
*
|
4 713,01
|
3 318,20
|
2 600,00
|
2 600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
1 518,20
|
*
|
800,00
|
718,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
11 713,01
|
*
|
3 913,01
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
58 318,856
|
*
|
13 484,700
|
15 170,656
|
14 825,80
|
14 837,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
57 598,856
|
0,00
|
13 244,70
|
15 170,656
|
14 585,80
|
14 597,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
720,00
|
*
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.3.
|
Мероприятия: обеспечение учреждения коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими расходами
|
управление образования и молодежной политики, МАУ РКМЦ "Луч"
|
всего
|
х
|
10 733,326
|
*
|
2 405,17
|
2 954,656
|
2 680,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
0,00
|
*
|
0,00
|
0,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
10 013,326
|
*
|
2 165,17
|
2 954,656
|
2 440,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
720,00
|
*
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по основному мероприятию 1.
|
всего
|
х
|
77 538,192
|
*
|
20 562,636
|
19 700,156
|
18 637,70
|
18 637,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 518,20
|
0,00
|
800,00
|
718,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
75 299,992
|
*
|
19 522,636
|
18 981,956
|
18 397,70
|
18 397,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,00
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
720,00
|
*
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме V
|
всего
|
х
|
77 538,192
|
*
|
20 562,636
|
19 700,156
|
18 637,70
|
18 637,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 518,20
|
*
|
800,00
|
718,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
75 299,992
|
*
|
19 522,636
|
18 981,956
|
18 397,70
|
18 397,70
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
631,136
|
0,00
|
631,136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
720,00
|
*
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
х
|
7 543 249,007
|
1 868 676,755
|
1 450 601,308
|
1 438 418,044
|
1 405 909,05
|
1 332 415,85
|
23 528,00
|
23 700,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
5 537 639,987
|
1 333 790,80
|
1 048 947,055
|
1 067 633,400
|
1 080 633,40
|
1 007 140,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 761 700,53
|
487 034,955
|
349 869,763
|
323 198,512
|
277 184,65
|
277 184,65
|
23 528,00
|
23 700,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
8 660,416
|
0,00
|
8 660,416
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
239 708,49
|
47 851,00
|
47 584,49
|
48 091,00
|
48 091,00
|
48 091,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие расходы
|
всего
|
х
|
7 095 016,143
|
1 420 443,891
|
1 450 601,308
|
1 438 418,044
|
1 405 909,05
|
1 332 415,85
|
23 528,00
|
23 700,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
5 127 901,987
|
924 052,80
|
1 048 947,055
|
1 067 128,532
|
1 080 633,40
|
1 007 140,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 723 205,666
|
448 540,091
|
349 869,763
|
323 198,512
|
277 184,65
|
277 184,65
|
23 528,00
|
23 700,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
8 660,416
|
0,00
|
8 660,416
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
239 708,49
|
47 851,00
|
47 584,49
|
48 091,00
|
48 091,00
|
48 091,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ответственный исполнитель (управление образования и молодежной политики администрации района)
|
всего
|
х
|
6 919 756,903
|
1 320 207,091
|
1 405 136,552
|
1 411 144,36
|
1 405 759,05
|
1 332 265,85
|
22 551,00
|
22 693,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
5 117 658,639
|
923 958,275
|
1 039 123,471
|
1 066 813,293
|
1 080 633,40
|
1 007 140,20
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 562 464,374
|
348 397,816
|
318 470,891
|
296 282,367
|
277 034,65
|
277 034,65
|
22 551,00
|
22 693,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
6 374,051
|
0,00
|
6 374,051
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
239 623,89
|
47 851,00
|
47 542,19
|
48 048,70
|
48 091,00
|
48 091,00
|
0,00
|
0,00
|
|
соисполнитель 3 (отдел по физической культуре и спорту администрации района)
|
всего
|
х
|
2 383,69
|
787,10
|
728,797
|
867,793
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
563,02
|
94,525
|
281,684
|
186,808
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 795,47
|
692,575
|
434,513
|
668,385
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
25,20
|
0,00
|
12,60
|
12,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
соисполнитель 6 (управление культуры администрации района)
|
всего
|
х
|
1 547,911
|
0,00
|
677,469
|
870,442
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
х
|
228,631
|
0,00
|
100,20
|
128,431
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
х
|
1 259,88
|
0,00
|
547,569
|
712,311
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные внебюджетные источники
|
х
|
59,40
|
0,00
|
29,70
|
29,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
