Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июня 2016 г. N 4488 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной Программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 июня 2016 г. N 4488
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение прав работников организаций города Сургута на безопасные условия и охрану труда, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
74 |
|
Мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
120 701 160,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 369 000,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
20 550 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
351 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 550 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
1 354 000,0 |
1 384 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
86 |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация участия в специализированной международной выставке "Безопасность и охрана труда" (изготовление рекламных баннеров для обеспечения функционирования специалистов и представления муниципального образования в рамках выставочной экспозиции) |
всего, в том числе |
240 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
департамент по экономической политике |
количество комплектов изготовленных материалов для участия в специализированной международной выставке "Безопасность и охрана труда", международном конгрессе (город Москва), ед. |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
8 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
240 000,0 |
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
30 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, пропаганда вопросов охраны труда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент по экономической политике |
количество размещенных публикаций в целях информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
270 |
|
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
95 404 815,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
6 392 321,0 |
6 332 321,0 |
департамент по экономической политике |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
95 072 655,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
6 370 177,0 |
6 310 177,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 855 125,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 855 125,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.6. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 651 220,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
муниципальное казенное учреждение "УИТС г. Сургута" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 651 220,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
120 701 160,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
8 046 744,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 369 000,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
566 900 243,0 |
36 434 975,5 |
31 470 577,9 |
33 392 879,7 |
34 063 369,0 |
37 150 737,3 |
39 957 099,3 |
36 157 884,7 |
35 511 843,1 |
37 971 319,0 |
39 387 314,7 |
41 902 896,0 |
40 546 401,3 |
38 849 477,6 |
40 056 630,0 |
44 046 837,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
248 616 330,5 |
16 069 705,0 |
14 270 712,0 |
15 944 115,0 |
15 625 952,7 |
18 623 860,5 |
16 858 850,0 |
15 888 833,9 |
15 465 753,8 |
17 145 984,7 |
18 174 905,8 |
17 149 354,0 |
16 084 212,0 |
15 789 976,8 |
15 977 115,7 |
19 546 998,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
318 283 912,5 |
20 365 270,5 |
17 199 865,9 |
17 448 764,7 |
18 437 416,3 |
18 526 876,8 |
23 098 249,3 |
20 269 050,8 |
20 046 089,3 |
20 825 334,3 |
21 212 408,9 |
24 753 542,0 |
24 462 189,3 |
23 059 500,8 |
24 079 514,3 |
24 499 839,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации: |
всего, в том числе |
3 938 577,0 |
201 633,0 |
186 149,0 |
189 662,0 |
248 708,0 |
247 767,0 |
269 870,0 |
311 315,0 |
253 198,0 |
275 439,0 |
313 931,0 |
262 930,0 |
302 961,0 |
309 719,0 |
256 075,0 |
309 220,0 |
|
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
846 148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 630,0 |
55 120,0 |
68 247,0 |
107 492,0 |
47 025,0 |
66 816,0 |
102 758,0 |
49 007,0 |
86 188,0 |
89 946,0 |
33 122,0 |
82 797,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 092 429,0 |
201 633,0 |
186 149,0 |
189 662,0 |
191 078,0 |
192 647,0 |
201 623,0 |
203 823,0 |
206 173,0 |
208 623,0 |
211 173,0 |
213 923,0 |
216 773,0 |
219 773,0 |
222 953,0 |
226 423,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными учреждениями подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
846 148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 630,0 |
55 120,0 |
68 247,0 |
107 492,0 |
47 025,0 |
66 816,0 |
102 758,0 |
49 007,0 |
86 188,0 |
89 946,0 |
33 122,0 |
82 797,0 |
департамент культуры, молодежной политики и спорта |
муниципальных учреждений подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, %. |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
846 148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 630,0 |
55 120,0 |
68 247,0 |
107 492,0 |
47 025,0 |
66 816,0 |
102 758,0 |
49 007,0 |
86 188,0 |
89 946,0 |
33 122,0 |
82 797,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 092 429,0 |
201 633,0 |
186 149,0 |
189 662,0 |
191 078,0 |
192 647,0 |
201 623,0 |
203 823,0 |
206 173,0 |
208 623,0 |
211 173,0 |
213 923,0 |
216 773,0 |
219 773,0 |
222 953,0 |
226 423,0 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 092 429,0 |
201 633,0 |
186 149,0 |
189 662,0 |
191 078,0 |
192 647,0 |
201 623,0 |
203 823,0 |
206 173,0 |
208 623,0 |
211 173,0 |
213 923,0 |
216 773,0 |
219 773,0 |
222 953,0 |
226 423,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда: |
всего, в том числе |
40 652 411,6 |
2 471 500,0 |
2 164 720,0 |
3 102 980,0 |
2 218 209,8 |
2 503 489,8 |
2 970 300,8 |
2 514 755,8 |
2 425 814,8 |
3 260 970,8 |
2 443 572,8 |
2 690 605,8 |
3 147 908,8 |
2 643 671,8 |
2 601 432,8 |
3 492 477,8 |
|
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда, чел. в том числе: |
528 |
483 |
650 |
483 |
563 |
622 |
500 |
487 |
654 |
487 |
535 |
610 |
485 |
506 |
633 |
8 226 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 448 465,0 |
1 419 400,0 |
1 383 800,0 |
2 090 620,0 |
1 355 048,0 |
1 607 353,0 |
1 935 165,0 |
1 544 780,0 |
1 474 039,0 |
2 168 245,0 |
1 425 297,0 |
1 688 030,0 |
1 985 633,0 |
1 569 196,0 |
1 539 757,0 |
2 262 102,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
15 203 946,6 |
1 052 100,0 |
780 920,0 |
1 012 360,0 |
863 161,8 |
896 136,8 |
1 035 135,8 |
969 975,8 |
951 775,8 |
1 092 725,8 |
1 018 275,8 |
1 002 575,8 |
1 162 275,8 |
1 074 475,8 |
1 061 675,8 |
1 230 375,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
8 468 000,0 |
572 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
департамент образования |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
143 |
143 |
139 |
141 |
143 |
139 |
141 |
143 |
139 |
141 |
143 |
139 |
141 |
143 |
139 |
2 117 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 468 000,0 |
572 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
564 000,0 |
572 000,0 |
556 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "ДорРемТех"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
15 203 946,6 |
1 052 100,0 |
780 920,0 |
1 012 360,0 |
863 161,8 |
896 136,8 |
1 035 135,8 |
969 975,8 |
951 775,8 |
1 092 725,8 |
1 018 275,8 |
1 002 575,8 |
1 162 275,8 |
1 074 475,8 |
1 061 675,8 |
1 230 375,8 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
197 |
148 |
183 |
171 |
175 |
183 |
162 |
147 |
183 |
172 |
166 |
174 |
152 |
166 |
184 |
2 563 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
15 203 946,6 |
1 052 100,0 |
780 920,0 |
1 012 360,0 |
863 161,8 |
896 136,8 |
1 035 135,8 |
969 975,8 |
951 775,8 |
1 092 725,8 |
1 018 275,8 |
1 002 575,8 |
1 162 275,8 |
1 074 475,8 |
1 061 675,8 |
1 230 375,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта) |
всего, в том числе |
7 212 000,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
в структурных подразделениях и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта), чел. |
60 |
101 |
191 |
60 |
101 |
191 |
60 |
101 |
191 |
60 |
101 |
191 |
60 |
101 |
191 |
1 760 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 212 000,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
9 427 865,0 |
527 800,0 |
420 600,0 |
722 420,0 |
487 048,0 |
644 153,0 |
566 965,0 |
676 780,0 |
510 839,0 |
800 045,0 |
557 297,0 |
724 830,0 |
617 433,0 |
701 196,0 |
576 557,0 |
893 902,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
118 |
91 |
137 |
103 |
144 |
109 |
129 |
96 |
141 |
106 |
125 |
106 |
124 |
96 |
119 |
1 744 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 427 865,0 |
527 800,0 |
420 600,0 |
722 420,0 |
487 048,0 |
644 153,0 |
566 965,0 |
676 780,0 |
510 839,0 |
800 045,0 |
557 297,0 |
724 830,0 |
617 433,0 |
701 196,0 |
576 557,0 |
893 902,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
200 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Дума города Сургута |
в Думе города, чел. |
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
40 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
200 000,0 |
40 000,0 |
|
|
40 000,0 |
|
|
40 000,0 |
|
|
40 000,0 |
|
|
40 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
Контрольно-счетная палата города |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
25 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
125 000,0 |
|
|
25 000,0 |
|
|
25 000,0 |
|
|
25 000,0 |
|
|
25 000,0 |
|
|
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
15 600,0 |
15 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДДТиЖКК"), чел. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 600,0 |
15 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда: |
всего, в том числе |
54 443 019,3 |
5 265 604,0 |
2 597 914,0 |
1 931 503,0 |
2 677 690,7 |
4 336 165,0 |
6 928 958,0 |
2 708 964,4 |
2 042 744,8 |
2 719 153,7 |
4 341 641,4 |
5 987 922,7 |
4 000 258,0 |
1 789 156,3 |
2 794 538,7 |
4 320 804,6 |
|
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
1682 |
1030 |
821 |
1088 |
1820 |
2241 |
1001 |
901 |
1037 |
1851 |
1684 |
1548 |
748 |
1084 |
1810 |
20346 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 106 676,5 |
2 595 104,0 |
1 782 414,0 |
1 931 503,0 |
2 489 763,7 |
4 195 034,5 |
2 985 958,0 |
1 882 302,9 |
2 042 744,8 |
2 433 108,7 |
4 325 821,8 |
2 825 870,0 |
2 084 758,0 |
1 714 994,8 |
2 496 493,7 |
4 320 804,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 336 342,8 |
2 670 500,0 |
815 500,0 |
0,0 |
187 927,0 |
141 130,5 |
3 943 000,0 |
826 661,5 |
0,0 |
286 045,0 |
15 819,6 |
3 162 052,7 |
1 915 500,0 |
74 161,5 |
298 045,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделениях, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
4 077 385,2 |
219 900,0 |
219 900,0 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
386 808,0 |
307 326,9 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
386 808,0 |
386 808,0 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
структурные подразделения Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
организованных в структурных подразделениях, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
146 |
116 |
0 |
118 |
155 |
146 |
116 |
0 |
118 |
155 |
146 |
116 |
0 |
118 |
155 |
1605 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 077 385,2 |
219 900,0 |
219 900,0 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
386 808,0 |
307 326,9 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
386 808,0 |
386 808,0 |
0,0 |
312 625,7 |
410 652,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
17 700 000,0 |
1 132 500,0 |
1 097 500,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
департамент образования |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
453 |
439 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
7080 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 700 000,0 |
1 132 500,0 |
1 097 500,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
1 190 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 086 652,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
149 003,0 |
209 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 003,0 |
209 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 003,0 |
209 881,0 |
департамент городского хозяйства |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
4 |
|
|
57 |
122 |
|
|
|
57 |
122 |
|
|
|
57 |
122 |
541 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 086 652,0 |
10 000,0 |
|
|
149 003,0 |
209 881,0 |
|
|
|
149 003,0 |
209 881,0 |
|
|
|
149 003,0 |
209 881,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
14 336 342,8 |
2 670 500,0 |
815 500,0 |
0,0 |
187 927,0 |
141 130,5 |
3 943 000,0 |
826 661,5 |
0,0 |
286 045,0 |
15 819,6 |
3 162 052,7 |
1 915 500,0 |
74 161,5 |
298 045,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
535 |
231 |
0 |
69 |
27 |
1016 |
234 |
0 |
75 |
4 |
540 |
724 |
13 |
65 |
0 |
3 533 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 336 342,8 |
2 670 500,0 |
815 500,0 |
0,0 |
187 927,0 |
141 130,5 |
3 943 000,0 |
826 661,5 |
0,0 |
286 045,0 |
15 819,6 |
3 162 052,7 |
1 915 500,0 |
74 161,5 |
298 045,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департаменте архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
599 560,0 |
169 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
192 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
599 560,0 |
169 560,0 |
|
|
|
|
210 000,0 |
|
|
|
|
220 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
303 840,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
33 |
|
9 |
|
|
33 |
|
9 |
|
|
33 |
|
9 |
|
|
126 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
303 840,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
79 577,0 |
0,0 |
21 703,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
697 200,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
255 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
697 200,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
103 900,0 |
0,0 |
0,0 |
73 800,0 |
54 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
1 065 795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355 265,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355 265,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355 265,0 |
0,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
организованных в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
122 |
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
122 |
|
366 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 065 795,0 |
|
|
|
355 265,0 |
|
|
|
|
355 265,0 |
|
|
|
|
355 265,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
11 753 480,0 |
822 731,0 |
465 014,0 |
719 800,0 |
409 070,0 |
1 487 428,0 |
958 737,0 |
384 976,0 |
778 550,0 |
352 415,0 |
1 611 811,0 |
845 585,0 |
451 014,0 |
450 800,0 |
415 800,0 |
1 599 749,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
380 |
244 |
336 |
219 |
738 |
439 |
175 |
391 |
162 |
792 |
358 |
232 |
225 |
219 |
755 |
5665 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 753 480,0 |
822 731,0 |
465 014,0 |
719 800,0 |
409 070,0 |
1 487 428,0 |
958 737,0 |
384 976,0 |
778 550,0 |
352 415,0 |
1 611 811,0 |
845 585,0 |
451 014,0 |
450 800,0 |
415 800,0 |
1 599 749,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
300 822,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 274,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 274,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 274,0 |
муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
44 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
44 |
132 |
||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
300 822,0 |
|
|
|
|
100 274,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 274,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 274,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палате г. Сургута |
всего, в том числе |
170 808,0 |
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Контрольно-счетная палата города |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
87 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
170 808,0 |
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 936,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
104 983,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 491,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52491,75 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Дворец торжеств" |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
25 |
|
|
50 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
104 983,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 491,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52491,75 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
211 982,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 043,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 447,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 492,2 |
МКУ "Наш город" |
организованных в МКУ "Наш город", ед. |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
45 |
135 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
211 982,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 043,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 447,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 492,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думе города Сургута |
всего, в том числе |
236 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 956,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 956,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 956,0 |
Дума города Сургута |
организованных в Думе города Сургута, ед. |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
236 868,0 |
|
|
|
|
78 956,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 956,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 956,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 797 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
474 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 797 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников: |
всего, в том числе |
230 030 802,4 |
13 139 615,6 |
13 457 972,1 |
14 438 280,9 |
14 964 059,9 |
15 087 723,9 |
15 253 709,9 |
15 423 690,9 |
15 507 858,9 |
15 804 509,9 |
15 843 119,9 |
15 833 602,9 |
16 034 380,9 |
16 225 842,9 |
16 306 478,9 |
16 709 954,9 |
|
количество охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
4 206 |
4 247 |
4 286 |
4 217 |
4 327 |
4 067 |
4 340 |
4 212 |
4 294 |
4 230 |
4 144 |
4 201 |
4 000 |
4 190 |
4 171 |
63 132 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
141 149 866,0 |
8 979 311,0 |
8 845 142,0 |
9 243 709,0 |
9 290 762,0 |
9 549 851,0 |
9 427 614,0 |
9 652 195,0 |
9 434 063,0 |
9 771 314,0 |
9 493 024,0 |
9 508 307,0 |
9 376 285,0 |
9 575 847,0 |
9 305 083,0 |
9 697 359,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
88 880 936,4 |
4 160 304,6 |
4 612 830,1 |
5 194 571,9 |
5 673 297,9 |
5 537 872,9 |
5 826 095,9 |
5 771 495,9 |
6 073 795,9 |
6 033 195,9 |
6 350 095,9 |
6 325 295,9 |
6 658 095,9 |
6 649 995,9 |
7 001 395,9 |
7 012 595,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделениях Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
35 529 300,0 |
2 203 100,0 |
2 203 100,0 |
2 203 100,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
601 |
9015 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 529 300,0 |
2 203 100,0 |
2 203 100,0 |
2 203 100,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
2 410 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 542 675,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
Дума города Сургута |
в Думе города, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
480 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 542 675,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 982 400,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
680 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 982 400,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
0,0 |
247 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
1 098 435,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
300 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 098 435,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
73 229,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
88 880 936,4 |
4 160 304,6 |
4 612 830,1 |
5 194 571,9 |
5 673 297,9 |
5 537 872,9 |
5 826 095,9 |
5 771 495,9 |
6 073 795,9 |
6 033 195,9 |
6 350 095,9 |
6 325 295,9 |
6 658 095,9 |
6 649 995,9 |
7 001 395,9 |
7 012 595,9 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 487 |
1 572 |
1 534 |
1 523 |
1 576 |
1 373 |
1 594 |
1 537 |
1 542 |
1 559 |
1 488 |
1 601 |
1 348 |
1 619 |
1 512 |
22 865 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
88 880 936,4 |
4 160 304,6 |
4 612 830,1 |
5 194 571,9 |
5 673 297,9 |
5 537 872,9 |
5 826 095,9 |
5 771 495,9 |
6 073 795,9 |
6 033 195,9 |
6 350 095,9 |
6 325 295,9 |
6 658 095,9 |
6 649 995,9 |
7 001 395,9 |
7 012 595,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 827 400,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
46 |
60 |
802 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 827 400,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
164 600,0 |
209 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 291 427,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
226 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 291 427,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
148 909,0 |
156 133,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
92 289 985,0 |
5 793 104,0 |
5 958 759,0 |
6 057 502,0 |
6 158 937,0 |
6 145 732,0 |
6 213 199,0 |
6 220 546,0 |
6 329 768,0 |
6 257 075,0 |
6 361 199,0 |
6 104 188,0 |
6 161 870,0 |
6 144 198,0 |
6 200 788,0 |
6 183 120,0 |
Департамент культуры молодежной политики и спорта |
в муниципальных учреждениях подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
1 858 |
1 913 |
1 891 |
1 925 |
1 888 |
1 910 |
1 878 |
1 911 |
1 869 |
1 902 |
1 793 |
1 816 |
1 784 |
1 807 |
1 776 |
27 921 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
92 289 985,0 |
5 793 104,0 |
5 958 759,0 |
6 057 502,0 |
6 158 937,0 |
6 145 732,0 |
6 213 199,0 |
6 220 546,0 |
6 329 768,0 |
6 257 075,0 |
6 361 199,0 |
6 104 188,0 |
6 161 870,0 |
6 144 198,0 |
6 200 788,0 |
6 183 120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
682 744,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
МКУ "Дворец торжеств" |
в муниципальном казённом учреждении "Дворец торжеств", чел. |
|
7 |
2 |
22 |
7 |
2 |
22 |
7 |
2 |
22 |
7 |
2 |
22 |
124 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
682 744,0 |
|
|
|
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 905 500,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
МКУ "ХЭУ" |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
945 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 905 500,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
193 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств для работников: |
всего, в том числе |
179 869 248,2 |
10 501 970,8 |
10 077 410,7 |
10 656 134,7 |
10 767 412,0 |
11 702 902,0 |
11 144 059,0 |
11 626 830,0 |
11 629 233,0 |
12 120 844,0 |
12 507 248,0 |
13 029 764,0 |
12 804 691,0 |
13 400 136,0 |
13 486 911,0 |
14 413 702,0 |
|
обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, % в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 818 607,0 |
3 060 990,0 |
2 241 664,0 |
2 661 106,0 |
2 417 849,0 |
3 198 810,0 |
2 426 966,0 |
2 684 887,0 |
2 450 190,0 |
2 691 601,0 |
2 813 105,0 |
3 058 171,0 |
2 536 448,0 |
2 825 093,0 |
2 584 968,0 |
3 166 759,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
139 050 641,2 |
7 440 980,8 |
7 835 746,7 |
7 995 028,7 |
8 349 563,0 |
8 504 092,0 |
8 717 093,0 |
8 941 943,0 |
9 179 043,0 |
9 429 243,0 |
9 694 143,0 |
9 971 593,0 |
10 268 243,0 |
10 575 043,0 |
10 901 943,0 |
11 246 943,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса", подведомственного департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
76 200,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
департамент городского хозяйства |
МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса", подведомственного департаменту городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
76 200,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
5 080,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
139 050 641,2 |
7 440 980,8 |
7 835 746,7 |
7 995 028,7 |
8 349 563,0 |
8 504 092,0 |
8 717 093,0 |
8 941 943,0 |
9 179 043,0 |
9 429 243,0 |
9 694 143,0 |
9 971 593,0 |
10 268 243,0 |
10 575 043,0 |
10 901 943,0 |
11 246 943,0 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
139 050 641,2 |
7 440 980,8 |
7 835 746,7 |
7 995 028,7 |
8 349 563,0 |
8 504 092,0 |
8 717 093,0 |
8 941 943,0 |
9 179 043,0 |
9 429 243,0 |
9 694 143,0 |
9 971 593,0 |
10 268 243,0 |
10 575 043,0 |
10 901 943,0 |
11 246 943,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
9 255 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 255 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
617 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 140 100,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 140 100,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
409 340,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
53 265,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
53 265,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
3 551,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
25 137 867,0 |
2 016 769,0 |
1 197 443,0 |
1 616 885,0 |
1 373 628,0 |
2 153 664,0 |
1 381 820,0 |
1 639 741,0 |
1 405 044,0 |
1 646 455,0 |
1 766 934,0 |
2 012 000,0 |
1 490 277,0 |
1 778 922,0 |
1 538 797,0 |
2 119 488,0 |
департамент культуры молодежной политики и спорта |
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 137 867,0 |
2 016 769,0 |
1 197 443,0 |
1 616 885,0 |
1 373 628,0 |
2 153 664,0 |
1 381 820,0 |
1 639 741,0 |
1 405 044,0 |
1 646 455,0 |
1 766 934,0 |
2 012 000,0 |
1 490 277,0 |
1 778 922,0 |
1 538 797,0 |
2 119 488,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
156 175,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
12 300,0 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
МКУ "Наш город", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
156 175,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
12 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, мед кабинет) |
всего, в том числе |
4 179 155,6 |
214 924,0 |
224 051,0 |
230 143,0 |
236 906,3 |
245 871,3 |
252 065,3 |
263 842,3 |
274 357,3 |
282 065,3 |
293 065,3 |
309 734,3 |
316 865,3 |
329 665,3 |
345 957,3 |
359 642,3 |
|
комплектование аптечками постов для оказания первой помощи, % в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
156 568,0 |
8 900,0 |
11 692,0 |
11 177,0 |
8 900,0 |
11 692,0 |
8 900,0 |
11 177,0 |
11 692,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
13 969,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
11 692,0 |
11 177,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 022 587,6 |
206 024,0 |
212 359,0 |
218 966,0 |
228 006,3 |
234 179,3 |
243 165,3 |
252 665,3 |
262 665,3 |
273 165,3 |
284 165,3 |
295 765,3 |
307 965,3 |
320 765,3 |
334 265,3 |
348 465,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
23 068,0 |
0,0 |
2 792,0 |
2 277,0 |
0,0 |
2 792,0 |
0,0 |
2 277,0 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
5 069,0 |
0,0 |
0,0 |
2 792,0 |
2 277,0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, % |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 068,0 |
|
2 792,0 |
2 277,0 |
0,0 |
2 792,0 |
0,0 |
2 277,0 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
5 069,0 |
0,0 |
0,0 |
2 792,0 |
2 277,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 022 587,6 |
206 024,0 |
212 359,0 |
218 966,0 |
228 006,3 |
234 179,3 |
243 165,3 |
252 665,3 |
262 665,3 |
273 165,3 |
284 165,3 |
295 765,3 |
307 965,3 |
320 765,3 |
334 265,3 |
348 465,3 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 022 587,6 |
206 024,0 |
212 359,0 |
218 966,0 |
228 006,3 |
234 179,3 |
243 165,3 |
252 665,3 |
262 665,3 |
273 165,3 |
284 165,3 |
295 765,3 |
307 965,3 |
320 765,3 |
334 265,3 |
348 465,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
133 500,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
133 500,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
121 000,0 |
14 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,0 |
14 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "ГТС" |
всего, в том числе |
121 000,0 |
14 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 150,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
121 000,0 |
14 700,0 |
|
|
|
|
|
53 150,0 |
|
|
|
|
|
53 150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
47 714 665,9 |
4 173 130,1 |
2 405 480,1 |
2 483 209,1 |
2 585 352,3 |
2 657 971,3 |
2 763 772,3 |
2 875 072,3 |
2 992 172,3 |
3 115 372,3 |
3 244 972,3 |
3 381 372,3 |
3 524 872,3 |
3 675 772,3 |
3 834 572,3 |
4 001 572,3 |
|
обеспеченность работников санитарно-бытовыми условиями и молоком, %, в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
90 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
47 624 665,9 |
4 167 130,1 |
2 399 480,1 |
2 477 209,1 |
2 579 352,3 |
2 651 971,3 |
2 757 772,3 |
2 869 072,3 |
2 986 172,3 |
3 109 372,3 |
3 238 972,3 |
3 375 372,3 |
3 518 872,3 |
3 669 772,3 |
3 828 572,3 |
3 995 572,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
47 624 665,9 |
4 167 130,1 |
2 399 480,1 |
2 477 209,1 |
2 579 352,3 |
2 651 971,3 |
2 757 772,3 |
2 869 072,3 |
2 986 172,3 |
3 109 372,3 |
3 238 972,3 |
3 375 372,3 |
3 518 872,3 |
3 669 772,3 |
3 828 572,3 |
3 995 572,3 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
47 624 665,9 |
4 167 130,1 |
2 399 480,1 |
2 477 209,1 |
2 579 352,3 |
2 651 971,3 |
2 757 772,3 |
2 869 072,3 |
2 986 172,3 |
3 109 372,3 |
3 238 972,3 |
3 375 372,3 |
3 518 872,3 |
3 669 772,3 |
3 828 572,3 |
3 995 572,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
90 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
МКУ "ХЭУ" |
МКУ "ХЭУ", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средства местного бюджета |
90 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля: |
всего, в том числе |
5 951 363,0 |
451 898,0 |
356 881,0 |
360 967,0 |
365 030,0 |
368 847,0 |
374 364,0 |
380 264,0 |
386 464,0 |
392 964,0 |
399 764,0 |
406 964,0 |
414 464,0 |
422 364,0 |
430 664,0 |
439 464,0 |
|
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
5 951 363,0 |
451 898,0 |
356 881,0 |
360 967,0 |
365 030,0 |
368 847,0 |
374 364,0 |
380 264,0 |
386 464,0 |
392 964,0 |
399 764,0 |
406 964,0 |
414 464,0 |
422 364,0 |
430 664,0 |
439 464,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
5 951 363,0 |
451 898,0 |
356 881,0 |
360 967,0 |
365 030,0 |
368 847,0 |
374 364,0 |
380 264,0 |
386 464,0 |
392 964,0 |
399 764,0 |
406 964,0 |
414 464,0 |
422 364,0 |
430 664,0 |
439 464,0 |
департамент городского хозяйства |
на объектах СГМУЭП, СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
5 951 363,0 |
451 898,0 |
356 881,0 |
360 967,0 |
365 030,0 |
368 847,0 |
374 364,0 |
380 264,0 |
386 464,0 |
392 964,0 |
399 764,0 |
406 964,0 |
414 464,0 |
422 364,0 |
430 664,0 |
439 464,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
566 900 243,0 |
36 434 975,5 |
31 470 577,9 |
33 392 879,7 |
34 063 369,0 |
37 150 737,3 |
39 957 099,3 |
36 157 884,7 |
35 511 843,1 |
37 971 319,0 |
39 387 314,7 |
41 902 896,0 |
40 546 401,3 |
38 849 477,6 |
40 056 630,0 |
44 046 837,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
248 616 330,5 |
16 069 705,0 |
14 270 712,0 |
15 944 115,0 |
15 625 952,7 |
18 623 860,5 |
16 858 850,0 |
15 888 833,9 |
15 465 753,8 |
17 145 984,7 |
18 174 905,8 |
17 149 354,0 |
16 084 212,0 |
15 789 976,8 |
15 977 115,7 |
19 546 998,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
318 283 912,5 |
20 365 270,5 |
17 199 865,9 |
17 448 764,7 |
18 437 416,3 |
18 526 876,8 |
23 098 249,3 |
20 269 050,8 |
20 046 089,3 |
20 825 334,3 |
21 212 408,9 |
24 753 542,0 |
24 462 189,3 |
23 059 500,8 |
24 079 514,3 |
24 499 839,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
687 601 403,0 |
44 481 719,5 |
39 517 321,9 |
41 439 623,7 |
42 110 113,0 |
45 197 481,3 |
48 003 843,3 |
44 204 628,7 |
43 558 587,1 |
46 018 063,0 |
47 434 058,7 |
49 949 640,0 |
48 593 145,3 |
46 896 221,6 |
48 103 374,0 |
52 093 581,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 369 000,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
8 024 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
248 948 490,5 |
16 091 849,0 |
14 292 856,0 |
15 966 259,0 |
15 648 096,7 |
18 646 004,5 |
16 880 994,0 |
15 910 977,9 |
15 487 897,8 |
17 168 128,7 |
18 197 049,8 |
17 171 498,0 |
16 106 356,0 |
15 812 120,8 |
15 999 259,7 |
19 569 142,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
318 283 912,5 |
20 365 270,5 |
17 199 865,9 |
17 448 764,7 |
18 437 416,3 |
18 526 876,8 |
23 098 249,3 |
20 269 050,8 |
20 046 089,3 |
20 825 334,3 |
21 212 408,9 |
24 753 542,0 |
24 462 189,3 |
23 059 500,8 |
24 079 514,3 |
24 499 839,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента по экономической политике |
всего, в том числе |
116 194 815,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
7 746 321,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 862 655,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
7 724 177,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
332 160,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
22 144,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - структурных подразделений Администрации города без образования юридического лица |
всего, в том числе |
52 888 380,2 |
3 258 300,0 |
3 213 500,0 |
3 038 400,0 |
3 868 390,7 |
3 655 952,4 |
3 587 308,0 |
3 552 626,9 |
3 200 500,0 |
3 913 190,7 |
3 611 152,4 |
3 632 108,0 |
3 587 308,0 |
3 245 300,0 |
3 868 390,7 |
3 655 952,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
52 888 380,2 |
3 258 300,0 |
3 213 500,0 |
3 038 400,0 |
3 868 390,7 |
3 655 952,4 |
3 587 308,0 |
3 552 626,9 |
3 200 500,0 |
3 913 190,7 |
3 611 152,4 |
3 632 108,0 |
3 587 308,0 |
3 245 300,0 |
3 868 390,7 |
3 655 952,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 271 160,0 |
408 821,0 |
155 252,0 |
183 664,0 |
152 460,0 |
162 476,0 |
442 037,0 |
161 961,0 |
176 955,0 |
159 684,0 |
152 460,0 |
464 330,0 |
152 460,0 |
181 387,0 |
155 252,0 |
161 961,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 271 160,0 |
408 821,0 |
155 252,0 |
183 664,0 |
152 460,0 |
162 476,0 |
442 037,0 |
161 961,0 |
176 955,0 |
159 684,0 |
152 460,0 |
464 330,0 |
152 460,0 |
181 387,0 |
155 252,0 |
161 961,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
26 168 000,0 |
1 704 500,0 |
1 669 500,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
26 168 000,0 |
1 704 500,0 |
1 669 500,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
1 754 000,0 |
1 762 000,0 |
1 746 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
320 560 799,5 |
20 469 179,5 |
17 278 174,9 |
17 527 073,7 |
18 664 728,3 |
18 815 066,8 |
23 176 558,3 |
20 347 359,8 |
20 124 398,3 |
21 052 646,3 |
21 500 598,9 |
24 831 851,0 |
24 540 498,3 |
23 137 809,8 |
24 306 826,3 |
24 788 029,3 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 276 887,0 |
103 909,0 |
78 309,0 |
78 309,0 |
227 312,0 |
288 190,0 |
78 309,0 |
78 309,0 |
78 309,0 |
227 312,0 |
288 190,0 |
78 309,0 |
78 309,0 |
78 309,0 |
227 312,0 |
288 190,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
318 283 912,5 |
20 365 270,5 |
17 199 865,9 |
17 448 764,7 |
18 437 416,3 |
18 526 876,8 |
23 098 249,3 |
20 269 050,8 |
20 046 089,3 |
20 825 334,3 |
21 212 408,9 |
24 753 542,0 |
24 462 189,3 |
23 059 500,8 |
24 079 514,3 |
24 499 839,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
139 455 345,0 |
9 160 404,0 |
8 041 816,0 |
9 116 607,0 |
8 486 313,0 |
10 486 097,0 |
9 188 968,0 |
9 029 535,0 |
9 071 226,0 |
9 122 806,0 |
10 399 999,0 |
9 735 610,0 |
8 806 782,0 |
9 165 062,0 |
8 765 064,0 |
10 879 056,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
139 455 345,0 |
9 160 404,0 |
8 041 816,0 |
9 116 607,0 |
8 486 313,0 |
10 486 097,0 |
9 188 968,0 |
9 029 535,0 |
9 071 226,0 |
9 122 806,0 |
10 399 999,0 |
9 735 610,0 |
8 806 782,0 |
9 165 062,0 |
8 765 064,0 |
10 879 056,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
5 330 820,0 |
528 448,0 |
176 748,0 |
424 548,0 |
250 548,0 |
479 248,0 |
280 648,0 |
424 548,0 |
176 748,0 |
498 348,0 |
231 448,0 |
528 448,0 |
176 748,0 |
424 548,0 |
250 548,0 |
479 248,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 651 220,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
176 748,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 679 600,0 |
351 700,0 |
0,0 |
247 800,0 |
73 800,0 |
302 500,0 |
103 900,0 |
247 800,0 |
0,0 |
321 600,0 |
54 700,0 |
351 700,0 |
0,0 |
247 800,0 |
73 800,0 |
302 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
12 788 025,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
1 331 815,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
1 331 815,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
732 715,0 |
1 331 815,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 855 125,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
123 675,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 932 900,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
1 208 140,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
1 208 140,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
609 040,0 |
1 208 140,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
7 512 822,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
491 474,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
364 274,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
887 474,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 512 822,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
491 474,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
364 274,0 |
391 200,0 |
787 200,0 |
264 000,0 |
391 200,0 |
887 474,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
787 727,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
63 503,8 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
91 033,8 |
11 012,0 |
121 132,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
787 727,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
38 542,0 |
63 503,8 |
121 132,0 |
38 542,0 |
11 012,0 |
121 132,0 |
91 033,8 |
11 012,0 |
121 132,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
всего, в том числе |
368 157,7 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
74 218,1 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
81 647,4 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
89 792,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
368 157,7 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
9 250,0 |
74 218,1 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
10 175,0 |
81 647,4 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
11 200,0 |
89 792,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетная палата города Сургута |
всего, в том числе |
295 808,0 |
56 936,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 936,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 936,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
295 808,0 |
56 936,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 936,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 936,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Дума города Сургута |
всего, в том числе |
1 979 543,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
181 801,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
221 801,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
181 801,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 979 543,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
181 801,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
221 801,0 |
102 845,0 |
102 845,0 |
142 845,0 |
102 845,0 |
181 801,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июня 2016 г. N 4488 "О внесении... |