Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 июля 2016 г. N 5633

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования, (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования, (всего, руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итоговое значение показателя
Комплексная цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	540 045	480 510	481 000	481 000	600 010	611 010	615 510	620 010	624 510	624 510	760 510	765 510	770 510	775 510	781 010	786 510	918 010	11 235 685
																					Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.	1 346	845	821	826	838	847	859	876	890	906	924	950	973	998	1 045	1 074	1 106	16 124
																					Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	1 726	1 687	1 849	1 860	1 867	1 868	1 870	1 872	1 874	1 876	1 878	1 888	1 890	1 892	1 894	1 896	1 898	31 585
																					Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2180	2180	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257
																					Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
																					Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	8	6	8	6	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	127
																					Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
																					Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	250	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2 170
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	540 045	480 510	481 000	481 000	600 010	611 010	615 510	620 010	624 510	624 510	760 510	765 510	770 510	775 510	781 010	786 510	918 010	11 235 685
																					Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	2 744 680 095	136 401 351	148 347 173	169 287 547	163 352 338	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	администратор (ДКМПиС)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	687 540	287 540	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 743 992 555	136 113 811	147 947 173	169 287 547	163 352 338	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	2 620 424 355	129 904 413	141 158 957	162 168 555	156 119 880	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350		Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	540 045	480 510	481 000	481 000	600 010	611 010	615 510	620 010	624 510	624 510	760 510	765 510	770 510	775 510	781 010	786 510	918 010	11 235 685
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	687 540	287 540	400 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %	35	35	37	36	36	35	35	34	34	51	51	50	50	49	49	48	64	64
	за счет средств местного бюджета	2 619 736 815	129 616 873	140 758 957	162 168 555	156 119 880	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350	156 236 350		Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.	319	376	426	476	526	576	591	596	601	606	611	615	619	624	629	631	635	635
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %	73	67	70	71	72	73	74	75	75	70	71	71	72	72	72	73	69	69
																					Общее количество пользователей муниципальной услуги, чел.	194 333	159 375	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	225 100	228 100	247 200	250 200	253 700	257 200	260 700	264 200	267 700	287 300	3 692 608
																					Количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел.	142 089	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	171 000	174 000	177 000	180 500	184 000	187 500	191 000	194 500	198 000	198 000
																					Доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %	12,2	14,5	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
																					Количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед.	43 430	48 800	49 500	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	872 530
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	124 255 740	6 496 938	7 188 216	7 118 992	7 232 458	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	соадминистратор (ДГХ)	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	124 255 740	6 496 938	7 188 216	7 118 992	7 232 458	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472	7 401 472
	- за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры	всего, в том числе	13 798 105	2 659 600	1 984 641	3 130 100	2 906 470	3 117 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.	1 632	1 650	1 620	1 639	1 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 658
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	181 800		81 700	100 100																Количество приобретенных баз данных, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	11 603 800	2 290 600	1 617 500	2 575 500	2 470 500	2 649 700														Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 012 505	369 000	285 441	454 500	435 970	467 594														Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов , ед.	3 118	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 118
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.	33	13	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
																					Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе	2 758 478 200	139 060 951	150 331 814	172 417 647	166 258 808	166 755 116	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	181 800	0	81 700	100 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 291 340	2 578 140	2 017 500	2 575 500	2 470 500	2 649 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 746 005 060	136 482 811	148 232 614	169 742 047	163 788 308	164 105 416	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	163 637 822	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.	1 346	845	821	826	838	847	859	876	890	906	924	950	973	998	1 045	1 074	1 106	16 124
																					Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе:	1 733 566 613	113 271 008	110 690 415	102 219 615,02	99 384 556	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 728 888 182	111 628 808	107 654 184	102 219 615,02	99 384 556	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 978 431	1 642 200	2 336 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	1 592 102 665	99 726 603	102 767 068	94 854 451	91 279 998	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	администратор (ДКМПиС)	Количество проведенных выставок, ед.	91	75	54	55	56	57	59	59	59	59	59	60	60	60	61	61	61	1 046
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество проведенных просветительских мероприятий, ед.	1 255	770	767	771	782	790	800	817	831	847	865	890	913	938	984	1 013	1 045	15 078
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	700 000		700 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество потребителей услуги, чел.	59 555	55 000	34 352	34 404	34 456	34 608	34 660	34 813	34 866	34 919	34 972	35 025	35 178	35 231	35 394	35 437	35 490	638 360
	за счет средств местного бюджета	1 587 424 234	98 084 403	99 730 837	94 854 451	91 279 998	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965	92 574 965		Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	26,1	18,9	19,3	19,6	19,6	19,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 978 431	1 642 200	2 336 231																	Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, %	16,7	14	16	18	20	22	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
																					Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	141 463 948	13 544 405	7 923 347	7 365 164,02	8 104 558	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	соадминистратор (ДГХ)	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	141 463 948	13 544 405	7 923 347	7 365 164,02	8 104 558	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498	8 040 498
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2016-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества"	всего, в том числе	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов	всего, в том числе	427 300	221 300	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.	25	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	396 400	221 300				175 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	30 900					30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"	всего, в том числе	1 734 193 913	113 592 308	110 790 415	102 219 615,02	99 384 556	100 821 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 296 400	321 300	800 000	0	0	175 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 728 919 082	111 628 808	107 654 184	102 219 615,02	99 384 556	100 646 363	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	100 615 463	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	3 978 431	1 642 200	2 336 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2180	2180	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257
																					Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки.
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
Мероприятие 3.1., 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе	5 841 168 173	334 912 517	385 515 360	361 828 315,26	349 577 701	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	113 281 036	0	75 042 836	38 238 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	5 727 887 137	334 912 517	310 472 524	323 590 115,26	349 577 701	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе	5 496 473 478	324 408 470	256 095 830	310 692 061	338 608 919	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	администратор (ДКМПиС)	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2180	2180	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0																			Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, %	24,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	300 000		300 000																	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	5 496 173 478	324 408 470	255 795 830	310 692 061	338 608 919	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246	328 205 246		Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	4,3	0,4	0,5	0,9	0,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	66
	за счет других источников	0																			Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед.	47	47	38	39	38	38	39	38	39	38	39	38	39	38	39	38	39	671
- повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе	158 886 535	0	118 635 800	40 250 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	112 981 036		74 742 836	38 238 200
	- за счет средств местного бюджета	45 905 499		43 892 964	2 012 535
	- за счет других источников	0

Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных детских школ искусств	Всего, в том числе	185 808 160	10 504 047	10 783 730	10 885 519,26	10 968 782	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	соадминистратор (ДГХ)	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	185 808 160	10 504 047	10 783 730	10 885 519,26	10 968 782	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314	10 974 314
	за счет других источников	0
Мероприятие 3.2., 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства	всего, в том числе	7 406 046	2 665 000	581 400	1 225 882	1 746 235	1 187 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.	11	4	5	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0																			Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 293 000	2 263 100	494 200	1 042 000	1 484 300	1 009 400
	за счет средств местного бюджета	1 113 046	401 900	87 200	183 882	261 935	178 129
	за счет других источников	0
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе	5 848 574 219	337 577 517	386 096 760	363 054 197,26	351 323 936	340 367 089	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	119 574 036	2 263 100	75 537 036	39 280 200	1 484 300	1 009 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 729 000 183	335 314 417	310 559 724	323 773 997,26	349 839 636	339 357 689	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	339 179 560	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	1 726	1 687	1 849	1 860	1 867	1 868	1 870	1 872	1 874	1 876	1 878	1 888	1 890	1 892	1 894	1 896	1 898	31 585
																					Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	3 776 937 573	240 891 157	235 474 262	227 950 500,48	224 029 882	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	250 908	0	250 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	3 726 421 184	217 159 002	208 690 028	227 950 500,48	224 029 882	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444	219 122 444
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	50 265 481	23 732 155	26 533 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	3 658 893 910	234 481 398	228 685 984	221 024 797	217 064 368	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	администратор (ДКМПиС)	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе:	1 083	1 060	1 228	1 228	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	20 628
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4 250
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	250 908		250 908			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество клубных формирований, ед.	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	за счет средств местного бюджета	3 608 377 521	210 749 243	201 901 750	221 024 797	217 064 368	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951	212 125 951		Численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.	393 683	314 622	328 622	331 622	334 822	337 822	340 822	343 822	347 822	350 822	353 822	355 000	356 000	357 000	358 000	359 000	360 000	5 923 303
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	50 265 481	23 732 155	26 533 326																	Численность занимающихся в клубных формированиях, чел.	1 642	1 429	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1465
																					Количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе:	109 175 707	5 911 206	6 208 300	6 406 408,48	6 446 219	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	соадминистратор (ДГХ)	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	109 175 707	5 911 206	6 208 300	6 406 408,48	6 446 219	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198	6 477 198
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе:	8 867 956	498 553	579 978	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	соадминистратор (ДГХ)	Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	157	185	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	2 202
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	8 867 956	498 553	579 978	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295	519 295
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	всего, в том числе	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 940 000	5 940 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	60 000	60 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства
Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство	всего, в том числе	4 099 909 580	293 736 486	252 298 695	233 979 212	238 481 761	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	администратор (ДКМПиС)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 010 983 172	251 685 406	207 423 367	231 979 212	238 481 761	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	86 926 408	42 051 080	44 875 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всего, в том числе	4 099 909 580	293 736 486	252 298 695	233 979 212	238 481 761	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	администратор (ДКМПиС)	Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.	643	627	621	632	634	635	637	639	641	643	645	655	657	659	661	663	665	10 957
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0																			Количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел.	109 060	103 700	102 660	107 500	111 700	116 300	117 500	118 700	119 900	121 100	122 300	134 300	135 500	136 700	137 900	139 100	140 300	2 074 220
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 000 000			2 000 000
	за счет средств местного бюджета	4 010 983 172	251 685 406	207 423 367	231 979 212	238 481 761	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802	237 031 802		Количество новых постановок, ед.	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	692
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	86 926 408	42 051 080	44 875 328																	Количество реализованных проектов, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 6.2. "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре на 2016 - 2020 годы"	всего, в том числе	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы")	всего, в том числе	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество учреждений, реализующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"	всего, в том числе	7 796 920 745	498 576 563	442 897 629	462 929 712,48	462 511 643	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 190 908	5 940 000	250 908	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	7 737 464 356	468 904 408	416 113 395	459 929 712,48	462 511 643	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	456 154 246	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	50 265 481	23 732 155	26 533 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма"
Цель отдельного подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города.
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	8	6	8	6	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	130
Задача 7. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города.
Мероприятие 7.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города	всего, в том числе	1 626 708	0	525 000	1 101 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	8	6	8	6	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	130
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.	5	6	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.	4 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	36 000
	за счет средств местного бюджета	1 626 708		525 000	1 101 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма"	всего, в том числе	1 626 708	0	525 000	1 101 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0																		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0																		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 626 708	0	525 000	1 101 708			0	0											х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0																		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе	480 871 914	50 796 000	220 885 987	175 396 580	14 358 224	19 435 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	306 937 000	45 716 000	100 884 000	160 337 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	173 934 914	5 080 000	120 001 987	15 059 580	14 358 224	19 435 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС	всего, в том числе	104 542 280	0	104 542 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	соадминистратор (ДАиГ)	Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	104 542 280		104 542 280	0
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС	всего, в том числе	335 915 507	50 796 000	116 343 707	168 775 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	соадминистратор (ДАиГ)	Степень готовности объекта, %	15	43	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	306 937 000	45 716 000	100 884 000	160 337 000																Соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет	-	да	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	28 978 507	5 080 000	15 459 707	8 438 800																Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25	всего, в том числе	10 371 840	0	0	1 358 630	9 013 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	соадминистратор (ДАиГ)	Количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0																			Степень готовности проекта, %	-	-	13	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	10 371 840			1 358 630	9 013 210															Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	всего, в том числе	30 042 287	0	0	5 262 150	5 345 014	19 435 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество вводимых объектов, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0																			Степень готовности объекта, %	-	-	17,5	35,3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	30 042 287			5 262 150	5 345 014	19 435 123
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе:	26 448 589	0	4 527 187	10 803 021	11 118 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	26 448 589	0	4 527 187	10 803 021	11 118 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1"	всего, в том числе:	1 803 021	0	0	1 803 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество выполненных работ по установке ограждения, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	1 803 021			1 803 021
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский,12"	всего, в том числе:	4 433 120	0	4 433 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	4 433 120		4 433 120
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр"	всего, в том числе:	94 067	0	94 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	94 067		94 067
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.2.4. "МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция	всего, в том числе:	20 118 381	0	0	9 000 000	11 118 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	соадминистратор (ДАиГ)	Количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0																			Степень готовности проекта, %	-	-	44	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	20 118 381		0	9 000 000	11 118 381															Количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.3. Снос объектов недвижимости	всего, в том числе:	978 085	0	486 337	491 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	978 085	0	486 337	491 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N5)	всего, в том числе:	486 337	0	486 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	соадминистратор (ДАиГ)	Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	486 337		486 337
	за счет других источников	0
Мероприятие 8.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16	всего, в том числе:				491 748															соадминистратор (ДАиГ)	Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета				491 748
	за счет других источников
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"	всего, в том числе	508 298 588	50 796 000	225 899 511	186 691 349	25 476 605	19 435 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	306 937 000	45 716 000	100 884 000	160 337 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	201 361 588	5 080 000	125 015 511	26 354 349	25 476 605	19 435 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	250	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2 170
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе подведомственных учреждений	всего, в том числе	11 268 374	1 103 035	1 103 605	1 173 798	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 986 417	227 490	228 060	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712
	за счет средств местного бюджета	5 981 957	725 545	725 545	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей	всего, в том числе	9 973 404	455 550	456 120	1 173 798	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	администратор (ДКМПиС)	Количество лагерей, открытых на базе подведомственных учреждений, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 986 417	227 490	228 060	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712
	за счет средств местного бюджета	4 986 987	228 060	228 060	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	0
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	всего, в том числе	1 294 970	647 485	647 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	администратор (ДКМПиС)	Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	250	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2 170
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	994 970	497 485	497 485
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	300 000	150 000	150 000
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время"	всего, в том числе	11 268 374	1 103 035	1 103 605	1 173 798	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	563 424	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 986 417	227 490	228 060	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 981 957	725 545	725 545	586 899	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	18 659 360 748	1 140 706 374	1 317 644 734	1 289 588 026,76	1 105 518 972	1 084 096 461	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	1 060 150 515	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	181 800	0	81 700	100 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	454 276 101	57 046 030	179 717 504	205 779 599,00	4 236 512	4 115 912	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	18 150 358 935	1 058 135 989	1 108 825 973	1 083 708 327,76	1 101 282 460	1 079 980 549	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	1 059 868 803	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	54 543 912	25 524 355	29 019 557	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта	всего, в том числе	13 838 859 183	801 269 819	856 165 472	1 077 666 470,00	813 634 308	813 651 882	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	789 705 936	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	181 800	0	81 700	100 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	147 339 101	11 330 030	78 833 504	45 442 599,00	4 236 512	4 115 912	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	281 712	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	13 636 794 370	764 415 434	748 230 711	1 032 123 771,00	809 397 796	809 535 970	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	789 424 224	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	54 543 912	25 524 355	29 019 557	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	569 571 512	36 955 149	32 683 571	32 295 378,76	33 271 312	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	569 571 512	36 955 149	32 683 571	32 295 378,76	33 271 312	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	33 412 777	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	471 926 093	50 796 000	221 372 324	179 626 178,00	20 131 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	306 937 000	45 716 000	100 884 000	160 337 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	164 497 345	5 080 000	120 488 324	19 289 178,00	20 131 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2016 г. N 5633 "О внесении...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас