Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 августа 2016 г. N 6175

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм
Мероприятие 1. Организация похоронного дела	всего, в том числе	1 971 430 427	117 496 614	106 951 175	112 719 323,17	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	дгх
	за счет средств местного бюджета	1 971 430 427	117 496 614	106 951 175	112 719 323,17	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного обслуживания	всего, в том числе	1 683 345 548	101 692 722	90 059 184	99 212 457	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	дгх	Количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, ед.	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	за счет средств местного бюджета	1 683 345 548	101 692 722	90 059 184	99 212 457	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	всего, в том числе	123 664 749	6 439 128	6 590 000	3 856 641,17	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	дгх	Количество транспортированных тел умерших в медучреждения, ед.	1 535	937	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	24 972
	за счет средств местного бюджета	123 664 749	6 439 128	6 590 000	3 856 641,17	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070
Мероприятие 1.3. Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации	всего, в том числе	164 420 130	9 364 764	10 301 991	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество погребенных, ед.	750	911	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	13 826
	за счет средств местного бюджета	164 420 130	9 364 764	10 301 991	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество кремированных, ед.	158	154	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	2 727
Задача 2. Строительство кладбища
Мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития	всего, в том числе	1 015 807 850	11 501 451	69 404 376	59 816 941	70 826 904	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	12 602 176	12 602 176	12 602 176	дгх
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000	-	48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	848 313 850	11 501 451	20 805 776	13 462 541	13 444 004	61 487 065	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	12 602 176	12 602 176	12 602 176
Мероприятие 2.1. Выполнение проектно- изыскательских работ	всего, в том числе	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Количество разработанной проектной изыскательской документации, комплект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	всего, в том числе	207 189 068	8 401 451	9 451 632	12 905 521	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	дгх	Наличие задолженности по уплате земельного налога за участок для строительства кладбища, да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	за счет средств местного бюджета	207 189 068	8 401 451	9 451 632	12 905 521	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176
Мероприятие 2.3. Строительство кладбища	всего, в том числе	805 518 782		59 952 744	46 911 420	58 224 728	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га		0	4,38	3,01	2,65	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	43,28
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000		48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100														уровень готовности объекта, %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	638 024 782		11 354 144	557 020	841 828	48 884 889	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	0	0	0
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства	всего, в том числе	59 952 744	-	59 952 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га			4,38															4,38
	за счет средств окружного бюджета	48 598 600	-	48 598 600
	за счет средств местного бюджета	11 354 144	-	11 354 144																	уровень готовности объекта, %		100																100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства	всего, в том числе	46 911 420	-	0	46 911 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га				3,01														3,01
	за счет средств окружного бюджета	46 354 400	-		46 354 400
	за счет средств местного бюджета	557 020	-		557 020																уровень готовности объекта, %			100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	всего, в том числе	58 224 728	-	0	0	58 224 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га					2,65													2,65
	за счет средств окружного бюджета	57 382 900	-			57 382 900
	за счет средств местного бюджета	841 828	-			841 828															уровень готовности объекта, %				100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га						2,77												2,77
	за счет средств окружного бюджета	15 158 100	-				15 158 100
	за счет средств местного бюджета	48 884 889	-				48 884 889														уровень готовности объекта, %					100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га							2,77											2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	за счет средств местного бюджета	64 042 989	-					64 042 989													уровень готовности объекта, %						100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га								2,77										2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	за счет средств местного бюджета	64 042 989	-						64 042 989												уровень готовности объекта, %							100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га									2,77									2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989								64 042 989											уровень готовности объекта, %								100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га										2,77								2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989									64 042 989										уровень готовности объекта, %									100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га											2,77							2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989										64 042 989									уровень готовности объекта, %										100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га												2,77						2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989											64 042 989								уровень готовности объекта, %											100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га													2,77					2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989												64 042 989							уровень готовности объекта, %												100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га														2,77				2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989													64 042 989						уровень готовности объекта, %													100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га															2,77			2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989														64 042 989					уровень готовности объекта, %														100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 14 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																2,77		2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0															0				уровень готовности объекта, %															100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 15 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																	2,77	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0																0			уровень готовности объекта, %																100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 16 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0																	0		уровень готовности объекта, %																	100
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	2 987 238 277,17	128 998 065	176 355 551	172 536 264,17	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000,00	0	48 598 600	46 354 400,00	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 819 744 277,17	128 998 065	127 756 951	126 181 864,17	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	2 987 238 277,17	128 998 065	176 355 551	172 536 264,17	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000,00	0	48 598 600	46 354 400,00	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 819 744 277,17	128 998 065	127 756 951	126 181 864,17	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172