Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 25 сентября 2015 г. N 902-п

Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
				Всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	703 946,900	435 428,000	240 529,900	27 989,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	511 78,042	444 461,475	65 847,467	1 473,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 215 728,942	879 889,475	306 377,367	29 462,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	81 450,383	8 445,183	2 122,400	38 177,500	32 705,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	5 285,592	444,465	1 110,527	2 009,300	1 721,300	0,000	0,000	0,000
			Итого:	86 735,975	8 889,648	3 232,927	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	14 787,000	0,000	14 787,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	778,264	0,000	778,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	15 565,264	0,000	15 565,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 1:			1 318 030,181	888 779,123	325 175,558	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
1.3	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	60 372,563	8 134,463	7 120,400	7 120,400	7 120,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
1.4	Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	407,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4,112	4,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	3 155,000	591,500	811,300	855,800	896,400	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			63 938,675	9 137,075	7 931,700	7 976,200	8 016,800	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	Итого по подпрограмме I:			1 381 968,856	897 916,198	333 107,258	77 625,100	42 443,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	бюджет автономного округа			803 746,283	444 871,683	258 250,600	67 022,300	33 601,700	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			578 222,573	453 044,515	74 856,658	10 602,800	8 841,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
2.1	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20 806,781	7 392,269	13 414,512	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДИиЗО	местный бюджет	3 143,586	665,700	2 477,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства собственников		93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	117 486,977	101 594,579	15 892,398	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятия по благоустройству домовых территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	1 734, 600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	194,000	0,000	0,000	194,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 928,600	0,000	0,000	1 928,600	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	211 089,059	35 070,359	29 362,900	29 744,500	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
	Итого по задаче 1:			330 504,636	136 664,938	45 255,298	31 673,100	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
2.4	Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	21 411,905	2 285,000	971,905	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по задаче 2:			21 411,905	2 285,000	971,905	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по подпрограмме II:			351 916,541	138 949,938	46 227,203	35 304,100	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	бюджет автономного округа			1 734,600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			256 645,331	45 413,328	46 227,203	33 569,500	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	средства собственников			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
3.1	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск	администрация города Нефтеюганска	местный бюджет	3 849,262	249,262	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
		департамент образования и молодежной политики	местный бюджет	28 803,700	3 290,000	2 955,000	3 050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
		комитет физической культуры и спорта	местный бюджет	10 112,359	700,000	1 617,359	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
			бюджет автономного округа	80,000	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		комитет культуры	местный бюджет	6 151,692	400,000	1 351,692	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	2 011,108	661,108	100,000	100,000	250,000	300,000	300,000	300,000
		департамент градостроительства	местный бюджет	6 161,470	149,840	6 011,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	57 169,591	5 450,210	12 415,681	4 550,000	4 500,000	10 000,000	10 000,000	10 253,700
3.2	Энергосбережение в жилищном секторе	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	17 192,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 732,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	32 155,676	49,776	300,000	300,000	500,000	10 335,300	10 335,300	10 335,300
		управляющие организации	собственные средства	145 408,900	19 772,700	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	21 136,200
			Итого:	194 756,576	19 822,476	21 200,000	21 200,000	21 400,000	36 965,300	36 965,300	37 203,500
3.3	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения	ресурсоснабжающие организации	собственные средства	175 448,900	35 957,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 291,900
3.4	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	78 945,875	12 595,175	2 000,000	700,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	57 650,700
		департамент градостроительства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Энергосбережение на транспорте	специализированные организации	собственные средства	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Пропаганда энергосбережения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
			местный бюджет	16 750,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 000,000
			Итого:	17 350,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 600,000
	Итого по подпрограмме III:			524 670,942	74 974,861	59 005,681	49 840,000	51 140,000	72 355,300	72 355,300	144 999,800
	бюджет автономного округа			17 872,000	0,000	80,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			184 941,142	18 245,161	14 785,681	5 700,000	7 000,000	22 485,300	22 485,300	94 239,700
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
4.1	Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	694 173,650	78 284,130	125 134,220	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
			Итого:	695 173,650	78 284,130	126 134,220	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
	Итого по задаче 1:			695 173,650	78 284,130	126 134,220	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
4.2	Мероприятия по благоустройству и озеленению города	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	4 371,789	830,389	3 541,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	379 399,790	45 612,571	52 097,519	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
		департамент градостроительства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	134,000	134,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	383 905,579	46 576,960	55 638,919	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по задаче 2:			383 905,579	46 576,960	55 638,919	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по подпрограмме IV:			1 079 079,229	124 861,090	181 773,139	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
	бюджет автономного округа			5 371,789	830,389	4 541,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 073 707,440	124 030,701	177 231,739	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
5.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	389 476,500	54 563,800	56 331,800	55 703,000	56 090,500	55 595,800	55 595,800	55 595,800
5.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	859 291,290	123 318,465	136 640,525	136 309,000	143 075,400	106 649,300	106 649,300	106 649,300
			бюджет автономного округа	299,000	299,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	2 201,250	71,250	2 130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	12 743,841	12 743,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	14 945,091	12 815,091	2 130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V:			1 264 011,881	190 996,356	195 102,325	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	бюджет автономного округа			2 500,250	370,250	2 130,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 261 511,631	190 626,106	192 972,325	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	Всего по муниципальной программе:			4 601 647,449	1 427 698,443	815 215,606	501 673,500	474 790,300	436 541,700	436 541,700	509 186,200
	бюджет автономного округа			831 224,922	446 072,322	265 002,000	68 756,900	33 601,700	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			3 355 028,117	831 359,811	506 073,606	388 776,600	397 048,600	386 671,700	386 671,700	458 426,100
	средства собственников			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
	в том числе по ГРБС:
	департамент жилищно-коммунального хозяйства:			2 825 352,053	383 064,208	446 671,745	383 434,600	391 973,700	382 701,700	382 701,700	454 804,400
	департамент градостроительства:			1 308 760,387	889 062,963	315 621,924	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	администрация города Нефтеюганска			3 849,262	249,262	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
	департамент образования и молодежной политики			28 803,700	3 290,000	2 955,000	3050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
	комитет физической культуры и спорта			10 112,359	700,000	1 697,359	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
	комитет культуры			6 151,692	400,000	1 351,692	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
	департамент имущественных и земельных отношений			3 143,586	665,700	2 477,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000