Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 18 ноября 2015 г. N 1156-п

Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 N 1214-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска
Цели муниципальной программы	Цель подпрограммы "Транспорт": - увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. Цель подпрограммы "Автомобильные дороги": - увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог.
Задачи муниципальной программы	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Подпрограмма I "Транспорт" Подпрограмма II "Автомобильные дороги"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города с 5 696, 1 тысяч человек до 5 893,73 тысячи человек. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 5,350 км. (с 52.00 км. до 57,35 км.) 3. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 человек населения, с 0,44 км/1000 чел. до 0,48 км/1000 чел. 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,07 км. 5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью - 23,118 км. 6.Увеличение плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0,338 км/1000 км до 0,373 км/1000 км территории. 7. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 36% до 22%. 8. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 33,1 км до 63,5 км.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы составляет: 2 850 725,984 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 519 490,323 тыс. рублей; в 2015 году - 467 132,554 тыс. рублей; в 2016 году - 423 331,287 тыс. рублей; в 2017 году - 409 373,292 тыс. рублей; в 2018 году - 410 713,566 тыс. рублей; в 2019 году - 310 342,481 тыс. рублей; в 2020 году - 310 342,481 тыс. рублей.

1. Краткая характеристика текущего состояния транспортного и дорожного комплекса города

Транспортный комплекс города Нефтеюганска сформирован одним видом транспорта - автомобильным, и включает в себя: сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется деятельность по транспортировке пассажиров и грузов.

Площадь городской территории составляет 15 379 гектар. Численность населения 126 100 человек.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 53,064 км.

В результате быстрого роста парка автомототранспорта в городе существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов.

Несоответствие между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества автотранспорта приводит к ухудшению условий движения, заторам. Средняя скорость движения транспорта на многих участках улично-дорожной сети города составляет 15 - 30 км/ч, а в часы пик падает до 4 - 8 км/ч.

Уровень развития автомобильных дорог не отвечает уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки, приводит к существенному росту расходов местного бюджета на восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Недостаточна в городе и плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Радикальное решение транспортных проблем возможно в первую очередь путем строительства новых и реконструкции существующих дорог, транспортных сооружений на них, в целях обеспечения перераспределения транспортных потоков, повышения пропускной способности на основных магистралях, уменьшения простоя транспортных средств на перекрестках. Реализация данных видов работ потребует длительного времени, значительных финансовых вложений, а иногда связано и с отчуждением территорий.

Экономический рост города сдерживается отсутствием транспортной доступности для полноценного освоения вновь застраиваемых районов города, возможности обеспечения мобильностью трудовых ресурсов, а так же дискомфортного проживания жителей города в новых микрорайонах. Развитие транспортной системы является необходимым условием реализации модели экономического роста и улучшения качества жизни населения города.

1.1. Транспорт

По состоянию на 01.01.2013 в городе зарегистрировано 55 622 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей - 40 033 ед., автобусов - 1248 ед., грузовых автомобилей - 7239 ед. На 1000 жителей города приходится 338 легковых автомобилей, что превышает на 35% показатель в среднем по России (250 легковых автомобилей на 1000 чел. в 2012 году).

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования выполняют 2 автотранспортных предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя. Автотранспортные предприятия обеспечивают перевозки пассажиров по 8 регулярным городским социально значимым маршрутам, 2 регулярным городским коммерческим маршрутам и 6 ежегодным сезонным маршрутам до садовых огороднических и дачных товариществ.

Основной проблемой работы автотранспортных предприятий является убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком. Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и обеспечить надежность и безопасность пассажирских перевозок по основным социально значимым маршрутам.

1.2. Автомобильные дороги

Согласно Перечню автомобильных дорог, утверждённому муниципальным правовым актом администрации города Нефтеюганска, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска составляет 53, 064 км. Все они с твердым покрытием.

Город Нефтеюганск характеризуется низким показателем густоты автомобильных дорог. Так, на 01.01.2012 густота автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляла 0,338 км на 1000 км и 0,44 км на 1000 чел., что более чем в 2 раза меньше соответствующих показателей по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города представлена в таблице 1.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.04.2014

N п/п	Наименование дороги	Категория дорог и улиц по СНиП 2.07.01-89	Протяженность (км)	В режиме перегрузки (км)
1.	ул. Нефтяников	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	4,280	1,620
2.	ул. Ленина	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	2,020	1,790
3.	ул. Жилая	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	3,388	2,380
4.	Дорога в новый Аэропорт	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,741	нет
5.	ул. Набережная	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	2,126	2,126
6.	ул. Строителей	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,172	0,660
7.	ул. Пойменная	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	0,196	нет
N п/п	Наименование дороги	Категория дорог и улиц по СНиП 2.07.01-89	Протяженность (км)	В режиме перегрузки (км)
8.	ул. им. В. Петухова	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,081	1,081
9.	ул. Мира	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	2,961	0,580
10.	ул. Молодёжная	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,506	нет
11.	ул. Гагарина	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,176	нет
12.	ул. Усть-Балыкская	Магистральная транспортно- пешеходная улица районного значения	1,787	0,680
13.	Проезд Береговой	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	0,137	нет
14.	ул. Мамонтовская	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	3,921	2,530
15.	ул. Объездная	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	3,729	нет
16.	ул. Парковая	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	4,329	1,960
17.	ул. Транспортная	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	2,376	нет
18.	ул. Энергетиков	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных промышленных и коммунально-складских зонах	1,226	нет
19.	ул. Киевская	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных промышленных и коммунально-складских зонах	0,432	нет
20.	ул.подъезд к СОШ N 7	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных промышленных и коммунально-складских зонах	0,606	нет
21.	ул. Аржанова	Улицы местного значения в жилой застройке	0,633	нет
22.	ул. Пойменная от 12 до т.10	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	0,6611	нет
23.	ул. Набережная от 10 до т.9	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	0,4195	нет
24.	ул. Сургутская	Магистральные улицы районного значения	4,358	3,430
25.	Проезд 6П	Магистральные улицы районного значения	2,652	нет
26.	Проезд 5П	Магистральные улицы районного значения	3,188	нет
27.	Проезд 8П	Магистральные улицы районного значения	0,962	нет
Итого:			53,0636	18,837
			100%	36%

Отдельные участки существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, особенно вблизи центров притяжения жителей города характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности автомобильных дорог, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, снижая безопасность участников дорожного движения.

В муниципальном образовании отсутствует воздушное и железнодорожное сообщение, не развито водное сообщение. В связи с промышленной направленностью развития экономики города постоянно увеличивается доля автомобилей большой грузоподъемности в составе транспортных потоков.

Транзитный тяжеловесный транспорт, проходящий по автомобильным дорогам на территории города с возрастающей интенсивностью движения (прирост только за I полугодие 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 28%) увеличивает нагрузки на покрытие автодорог, в связи с чем возникает необходимость их реконструкции, приведению транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям.

Согласно техническим паспортам автомобильных дорог города Нефтеюганска средняя интенсивность движения по основным магистральным улицам города составляет:

- автодорога по ул. Набережная - 12 817 автомобилей/сутки;

- автодорога по ул. Сургутская - 18 391 автомобиль/сутки;

- автодорога по ул. Объездная - 17 760 автомобилей/сутки;

- автодорога по ул. Молодёжная - 11 160 автомобилей/сутки;

- автодорога по ул. Нефтяников - 19 623 автомобиля/сутки;

- автодорога по ул. Мамонтовская - 14 206 автомобилей/сутки;

- автодорога по ул. Ленина - 14 984 автомобиля/сутки.

Эти данные в 2-3 раза превышают расчетную интенсивность движения для данной категории улиц и автодорог, которая в соответствии с СП 34.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" составляет 2 000 - 6 000 автомобилей в сутки.

Неблагоприятные природно-климатические условия и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории, является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития города. Все выше перечисленное показывает, что проблемы транспортной и дорожной системы города Нефтеюганска аналогичны проблемам других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В связи с вышесказанным в настоящее время актуальными вопросами являются:

- развитие сети автомобильных дорог (строительство);

- совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция);

- поддержание технико-эксплуатационных характеристик сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями (капитальный ремонт и ремонт);

- формирование дорожной сети как единого транспортного пространства;

- приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Проблемы транспортной системы города требуют программно-целевого метода решения, целесообразность которого определяется:

- структурой автомобильного транспорта, объединяющей различные его виды, и его особой системообразующей ролью в развитии экономики и социальной сферы города (отсутствие других видов транспорта);

- большими финансовыми затратами и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, определяющими их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе финансового) государства и муниципалитета в их реализации;

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимносогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов;

- возможностью внедрения механизма управления реализацией программных мероприятий, в том числе включающего подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, осуществляющих инновационную деятельность в транспортном комплексе.

Таблица 2

Необходимость в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог муниципального образования города Нефтеюганска

N п/п	Наименование автодороги	Категория дорог и улиц по СНиП 2.07.01- 89	Протяженность (км.)	Вид работ
1.	ул. Коммунальная	Магистральные улицы районного значения	1,300	Строительство
2.	ул. Центральная в 11 и 11Б микрорайонах	Магистральные улицы районного значения	1,200	Строительство
23.	Участок автодороги по ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Жилая)	Магистральные улицы районного значения	0,450	Строительство
4.	Участок автодороги по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,500	Строительство
5.	Участок автодороги по ул. Нефтяников (от ул. Пойменная до ул. Набережная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,600	Строительство
N п/п	Наименование автодороги	Категория дорог и улиц по СНиП 2.07.01- 89	Протяженность (км.)	Вид работ
6.	Участок автодороги по ул. Набережная (от ул. Пойменная до ул. Нефтяников)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,300	Строительство
Итого по строительству:			5,350
1.	Автодорога по ул. Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	4,430	Реконструкция
2.	Автодорога по ул. Набережная (от ул. Ленина до ул. Пойменная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,140	Реконструкция
3.	Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская - ул. Молодежная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,50	Реконструкция
Итого по реконструкции:			6,070
1.	Проезд 5П (от АЗС до Проезда 8П)	Магистральные улицы районного значения	2,100	Ремонт
1.	ул. Нефтяников (от ул. Пойменная до ул. В. Петухова)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,617	Ремонт
2.	ул. Нефтяников (от ул. Мира до Молодежная)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,223	Ремонт
4.	Проезд 8П (от Проезда 5П до Проезда 6П)	Магистральные улицы районного значения	0,500	Ремонт
5.	ул. Молодёжная	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,506	Ремонт
6.	ул. Усть-Балыкская	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,787	Ремонт
7.	ул. Ленина (от ул. Парковая до ул. Жилая)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,470	Ремонт
8.	ул. Набережная (от ул. Сургутская до ул. Ленина)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	0,800	Ремонт
9.	ул. Парковая	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	4,329	Ремонт
10.	ул. Строителей	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,172	Ремонт
N п/п	Наименование автодороги	Категория дорог и улиц по СНиП 2.07.01- 89	Протяженность (км.)	Вид работ
11.	ул. Жилая (от Ветстанции до ул. Парковая)	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,847	Ремонт
12.	ул. Гагарина	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения	1,176	Ремонт
13.	ул. Аржанова	Улицы местного значения в жилой застройке	0,633	Ремонт
14.	ул. Мамонтовская (от ул. Аржанова до Мостоотряда - 15)	Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения	2,452	Ремонт
15.	Подъезд к СОШ N 7	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных промышленных и коммунально-складских зонах	0,606	Ремонт
17.	ул. Сургутская (от ул. Парковая до ул. Набережная)	Магистральные улицы районного значения	1,900	Ремонт
Итого по ремонту:			23.118

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, возможна только после проведения проектно-изыскательских работ.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп, Стратегии социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2020 года, исходя из этого, срок реализации программы рассчитан на период с 2014 года до 2020 года. За базовый период принимаются показатели 2012 года.

2.1. Цель подпрограммы "Транспорт":

- увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения.

2.1.1. Задачи подпрограммы "Транспорт":

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.

2.2. Цель подпрограммы "Автомобильные дороги":

- увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог.

2.2.1. Задачи подпрограммы "Автомобильные дороги":

- восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы.

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значения и динамика целевых показателей программы по годам приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий

Достижение поставленной цели муниципальной программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, реализующий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение основных мероприятий муниципальной программы в части:

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения на них.

4.2. Соисполнителем муниципальной программы является Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска, который реализует полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на выполнение основных мероприятий муниципальной программы в части:

- проектных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и объектов дорожного комплекса;

- работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и объектов дорожного комплекса;

- проектных работ на строительство, реконструкцию объектов ливневой канализации;

- работ по строительству и реконструкции объектов ливневой канализации;

- работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в неё изменений, их согласование и утверждение в установленном порядке;

- размещает проект муниципальной программы и изменения в неё на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несёт ответственность за достижение её целевых показателей;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

- рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

- предоставляет по запросу отдела социально-экономических прогнозов и программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- осуществляет подготовку отчета о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы и представляет его в отдел социально-экономических прогнозов и программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска;

- вправе передать часть функций по организации основных мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям, в случае, если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

4.4. Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

- вправе передать часть функций по организации основных мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям, в случае, если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения.

4.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска и внебюджетных источников, в том числе федеральных средств, средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.6. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.7. Оценка хода исполнения основных мероприятий муниципальной программы основана на отчёте о реализации программы, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения основных мероприятий, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствие плановым показателям, результаты соотношения достигнутых результатов к фактическим объёмам расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения целей и задач муниципальной программы путём сопоставления достигнутых результатов и фактических объёмов расходов на их достижение. На основании указанной оценки в муниципальную программу могут быть внесены изменения, а так же корректировки, связанные с оптимизацией основных мероприятий.

4.8. Распределение объемов финансирования, указанных в приложении 2 к муниципальной программе, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями муниципальной программы.

4.9. Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций транспортного комплекса. Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ услуг), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) и т.п. также влияют на результаты. Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности (банкротству). Убыточная деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения плановых объемов работ.

К правовым рискам реализации муниципальной программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в сфере транспортного комплекса города и автономного округа, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса.

Приложение 1

к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс. чел.	5 696, 1	5 847,53	5 855,23	5 862,93	5 870,63	5 878,33	5 886,03	5 893,73	5 893,73
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	52	53,30	53,06	54,4				57,35	57,35
3	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения, (км/1000 чел.)	0,44	0,45	0,45	0,45				0,48	0,48
4	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	0,38	0,17	0,53				6,07	6,07
5	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).	4,9	0,000	3,731	1,017	2,146	4,667	0,0	0,0	23,118
6.	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км. территории, км/1000 км	0,338	0,346	0,345	0,354				0,373	0,373
7.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	36	33,2	34,5	32,6				22,0	22,0
8.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км.	33,1	34,5	34,8	36,6				63,5	63,5

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1. Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения
Подпрограмма 1 "Транспорт"
Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
1.1.	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1, 6)	ДЖКХ	Всего	1 115 182,699	198 561,631	160 361,068	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	1 115 182,699	198 561,631	160 361,068	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00
	Итого по Подпрограмме 1		Всего	1 115 182,699	198 561,631	160 361,068	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	1 115 182,699	198 561,631	160 361,068	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00
Цель 2. Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог
Подпрограмма 2 "Автомобильные дороги"
Задача 1. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы
2.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.)	ДГС	Всего	387 060,243	113 112,037	95 187,506	95 640,700	62 336,600	20 783,400	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	362 729,239	102 834,539	90 072,000	90 858,700	59 219,800	19 744,200	0,000	0,000
			Местный бюджет	24 331,004	10 277,498	5 115,506	4 782,000	3 116,800	1 039,200	0,000	0,000
		ДЖКХ	Всего	197 710,929	11 934,927	52 146,000	17 348,106	36 694,211	79 587,685	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	177 847,200	0,00	50 898,700	16 480,700	34 859,500	75 608,300	0,000	0,000
			Местный бюджет	19 863,729	11 934,927	1 247,300	867,406	1 834,711	3 979,385	0,000	0,000
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.2.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДЖКХ	Всего	1 150 772,113	195 881,728	159 437,980	159 090,481	159 090,481	159 090,481	159 090,481	159 090,481
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	1 150 772,113	195 881,728	159 437,980	159 090,481	159 090,481	159 090,481	159 090,481	159 090,481
	Всего по Подпрограмме 2		Всего	1 735 543,285	320 928,692	306 771,486	272 079,287	258 121,292	259 461,566	159 090,481	159 090,481
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	540 576,439	102 834,539	140 970,700	107 339,400	94 079,300	95 352,500	0,00	0,00
			Местный бюджет	1 194 966,846	218 094,153	165 800,786	164 739,887	164 041,992	164 109,066	159 090,481	159 090,481
	Всего по муниципальной программе, в том числе:		Всего	2 850 725,984	519 490,323	467 132,554	423 331,287	409 373,292	410 713,566	310 342,481	310 342,481
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет автономного округа	540 576,439	102 834,539	140 970,700	107 339,400	94 079,300	95 352,500	0,000	0,000
			Местный бюджет	2 310 149,545	416 655,784	326 161,854	315 991,887	315 293,992	315 361,066	310 342,481	310 342,481
	Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска)		Всего	2 463 665,741	406 378,286	371 945,048	327 690,587	347 036,692	389 930,166	310 342,481	310 342,481
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет автономного округа	177 847,200	0,000	50 898,700	16 480,700	34 859,500	75 608,300	0,000	0,000
			Местный бюджет	2 285 818,541	406 378,286	321 046,348	311 209,887	312 177,192	314 321,866	310 342,481	310 342,481
	Соисполнитель (Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска)		Всего	387 060,243	113 112,037	95 187,506	95 640,700	62 336,600	20 783,400	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	362 729,239	102 834,539	90 072,000	90 858,700	59 219,800	19 744,200	0,00	0,00
			Местный бюджет	24 331,004	10 277,498	5 115,506	4 782,000	3 116,800	1 039,200	0,000	0,000