Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 17 ноября 2015 г. N 1151-п

Муниципальная программа города Нефтеюганска
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	от 22.10.2013 N 1167-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска; департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска; комитет культуры администрации города Нефтеюганска; комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.
Цель муниципальной программы	Создание условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения города Нефтеюганска
Задачи муниципальной программы	1. Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. 2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения. 3. Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы	Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения. Основное мероприятие "Повышение уровня безопасности дорожного движения" Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" Подпрограмма 3. Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма). Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ-инфекций)"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Уровень общеуголовной преступности в городе от 1750 до 1600 преступлений. 2. Уровень уличной преступности в городе от 340 до 220 преступлений. 3. Количество преступлений совершённых в общественных местах от 670 до 550 преступлений. 4. Количество выявленных правонарушений с участием общественности от 600 до 720 правонарушений. 5. Количество дорожно-транспортных происшествий от 80 до 50 происшествий. 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей от 8 до 2 происшествий. 7. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий от 7 до 1 человек. 8. Количество несовершеннолетних детей и молодёжи, вовлечённых в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма от 60 до 80%. 9. Уровень населения с заболеваниями наркомании, токсикомании и алкоголизма на 100 тыс. человек от 14 до 10%. 10. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 2%.
Сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации 2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объём финансирования на 2014 - 2020 годы составляет 60 328,398 тыс. рублей. Бюджет автономного округа - 4 960,600 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2 508,000 тыс. рублей; 2015 год - 391,200 тыс. рублей; 2016 год - 749,400 тыс. рублей; 2017 год - 1 110,600 тыс. рублей; 2018 год - 201,400 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей. Бюджет города Нефтеюганска - 55 367,798 тыс. рублей, из них: 2014 год - 30 487,918 тыс. рублей; 2015 год -16 439,780 тыс. рублей; 2016 год - 8 080,200 тыс. рублей; 2017 год - 293,200 тыс. рублей; 2018 год - 66,700 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей.

".

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния
сферы социально-экономического развития города Нефтеюганска

Характеристика ситуации в сфере общественного порядка

Негативные изменения в состоянии преступности, происходящие в течение последних лет, существенное изменение её структуры требуют дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.

Необходимо создание условий по расширению деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, предусмотреть меры по формированию их материальной базы и материальному стимулированию членов общественных формирований.

Разработка муниципальной программы города вызвана необходимостью применения программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение качественных результатов правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий в профилактике правонарушений.

Характеристика ситуации в сфере безопасности дорожного движения.

Анализ состояния безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске показывает, что, несмотря на сокращение дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение общего числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях за последние три года, уровень аварийности в городе остаётся достаточно высоким.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном и муниципальном уровнях, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения БДД.

За время действия муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске, с 2011 по 2012 год, удалось добиться значительного снижения числа дорожно-транспортных происшествий. Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо дальнейшее непрерывное развитие государственной системы обеспечения БДД путём реализации программы повышения БДД в городе.

Характеристика ситуации в сфере

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма

Анализ статистических данных свидетельствует о сложной криминогенной обстановке в городе Нефтеюганске в сфере незаконного оборота наркотиков.

Учитывая значимость проблемы, применение программно-целевого метода работы и межведомственного взаимодействия позволит обеспечить условия по достижению основной цели государственной антинаркотической политики - снижение уровня наркомании за счет сокращения предложения и спроса на наркотики.

Профилактическая деятельность законодательно определена как совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем, целесообразно осуществлять их решение в рамках муниципальной программы с использованием программно-целевого метода и привлечением административных, организационных, финансовых ресурсов.

Разработка муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы" вызвана необходимостью применения программно-целевого подхода в решении задач, направленных на снижение и дальнейшее недопущение противоправного поведения, обусловлено необходимостью объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий, достижение которых возможно в условиях долгосрочного временного периода.

Муниципальная программа призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, пропаганды здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске.

Раздел 2. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель:

- Создание условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения г. Нефтеюганска.

Подпрограмма 1.Профилактика правонарушений.

Задача подпрограммы 1:

- Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

Подпрограмма 2.Безопасность дорожного движения.

Задача подпрограммы 2:

- Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).

Задача подпрограммы 3:

- Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

Целевые показатели муниципальной программы:

- уровень общеуголовной преступности в городе.

- уровень уличной преступности в городе.

- количество преступлений совершённых в общественных местах.

- количество выявленных правонарушений с участием общественности правонарушений.

- количество дорожно-транспортных происшествий.

- количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

- количество несовершеннолетних детей и молодёжи, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма.

- количество человек с заболеваниями наркомании, токсикомании и алкоголизма.

- уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Для оценки эффективности муниципальной программы используется система целевых показателей согласно приложению к муниципальной программе.

Значение целевых показателей муниципальной программы по годам указаны в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий

Программные мероприятия по профилактике правонарушений приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Основные мероприятия "Создание условий для деятельности народных дружин", "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" реализуются путём решения задачи 1 "Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств".

Основные мероприятия "Повышение уровня безопасности дорожного движения", "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" реализуются путём решения задачи 2 "Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения".

Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваний ВИЧ-инфекций)" реализуются путём решения задачи 3 "Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни".

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

Формирование перечня программных мероприятий на плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются за счёт средств, запланированных в муниципальной программе, и включают в себя информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 N 80-нп.

Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений в городе Нефтеюганске осуществляется в порядке, установленном администрацией города Нефтеюганска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Нефтеюганска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет управление и контроль за реализацией муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, осуществляет оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

При текущем управлении ответственным исполнителем муниципальной программы выполняются следующие основные задачи:

- анализ эффективности выполнения программных мероприятий;

- корректировка мероприятий муниципальной программы по источникам и объёмам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета города;

- оценка выполнения показателей муниципальной программы, сбор оперативной отчётной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчётов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет свои функции во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;

- департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска;

- департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

- департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска;

- комитет культуры администрации города Нефтеюганска;

- комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчётности;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

- несут ответственность за реализацию мероприятий и конечные результаты, рациональное, эффективное использование выделяемых на их выполнение средств, в том числе в качестве главных распорядителей бюджетных средств.

В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы соисполнителями представляется отчёт до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным, а также годовой отчёт ежегодно, до 12 числа месяца, следующего за отчётным годом. Отчёты предоставляются на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.

Отчёты соисполнителей о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика содержат информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет города и иных источников);

- о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

- о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и причинах их невыполнения;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Годовой отчёт также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития города за отчётный период.

Финансирование муниципальной программы:

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа, средств бюджета города. Финансирование муниципальной программы за счёт бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружной программы путём заключения соглашений о реализации программы на очередной финансовый год.

Оценка рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

Внутренние риски:

- необъективное распределение ресурсов муниципальной программы и нерациональное, нецелевое их использование;

С целью минимизации внешних и внутренних рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения муниципальной программы мероприятий и объёмов её финансирования.

Приложение 1
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
города Нефтеюганска "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 2012 год	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Уровень общеуголовной преступности в городе (количество преступлений)	1764	1750	1720	1700	1680	1650	1620	1600	1600
2.	Уровень уличной преступности в городе (количество преступлений)	357	340	320	300	280	260	240	220	220
3.	Количество преступлений, совершённых в общественных местах	675	670	660	650	620	600	580	550	550
4.	Количество выявленных правонарушений с участием общественности (шт.)	573	600	620	640	660	680	700	720	720
5.	Количество дорожно-транспортных происшествий	88	80	75	70	65	60	55	50	50
6.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей	9	8	7	6	5	4	3	2	2
7.	Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.)	8	7	6	5	4	3	2	1	1
8.	Количество несовершеннолетних детей и молодёжи, вовлечённых в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (%)	55	60	65	70	75	80	80	80	80
9.	Уровень населения с заболеваниями наркомании, токсикомании и алкоголизма на 100 тыс. человек (%)	14,5	14	13	12	12	11	10	10	10
10.	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией (%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Создание условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения г. Нефтеюганска
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств
1.1.	Создание условий для деятельности народных дружин (4)	администрация города	всего	1 419,700	465,000	507,400	192,900	123,800	130,600	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	1 079,200	375,000	391,200	135,000	86,600	91,400	0	0
			местный бюджет	340,500	90,000	116,200	57,900	37,200	39,200	0	0
1.2.	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (1, 2, 3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	22 855,343	14 117,943	4 368,700	4 368,700	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	2 133,000	2 133,000	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	20 722,343	11 984,943	4 368,700	4 368,700	0	0	0	0
		комитет культуры администрации города	всего	2 387,070	0	2 387,070	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2 387,070	0	2 387,070	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 1			всего	26 662,113	14 582,943	7 263,170	4 561,600	123,800	130,600	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	3 212,200	2 508,000	391,200	135,000	86,600	91,400	0	0
			местный бюджет	23 449,913	12 074,943	6 871,970	4 426,600	37,200	39,200	0	0
Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения
Задача 1. Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения
2.1.	Повышение уровня безопасности дорожного движения (5,6,7)	департамент имущественных и земельных отношений администрации города	всего	2 135,442	1 820,532	314,910	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2 135,442	1 820,532	314,910	0	0	0	0	0
		департамент образования и молодёжной политики администрации города	всего	322,000	0	0	322,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	322,000	0	0	322,000	0	0	0	0
		департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	15 117,436	7 037,608	5 901,828	2 178,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	15 117,436	7 037,608	5 901,828	2 178,000	0	0	0	0
		департамент градостроительства администрации города	всего	10 966,957	8 554,835	2 412,122	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	10 966,957	8 554,835	2 412,122	0	0	0	0	0
2.2.	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (5, 6, 7)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	2 185,500	0	0	768,000	1 280,000	137,500	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	1 748,400	0	0	614, 400	1 024, 000	110,000	0	0
			местный бюджет	437,100	0	0	153, 600	256, 000	27,500	0	0
Итого по подпрограмме 2.			всего	30 727,335	17 412,975	8 628,860	3 268,000	1 280,000	137,500	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	1 748,400	0	0	614,400	1 024,000	110,000	0	0
			местный бюджет	28 978,935	17 412,975	8 628,860	2 653,600	256,000	27,500	0	0
Подпрограмма 3. Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)
Задача 1. Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни
3.1. 1	Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ-инфекций) (8, 9, 10) 2	комитет культуры администрации города	всего	900,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	900,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
		департамент образования и молодёжной политики администрации города	всего	1 938,950	660,000	598,950	680,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 938,950	660,000	598,950	680,000	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		комитет физической культуры и спорта администрации города	всего	60,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	60,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
		администрация города	всего	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 3			всего	2 938,950	1 000,000	938,950	1 000,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2 938,950	1 000, 000	938, 950	1 000, 000	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе			всего	60 328,398	32 995,918	16 830,980	8 829,600	1 403,800	268,100	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	4 960,600	2 508,000	391,200	749,400	1 110,600	201,400	0	0
			местный бюджет	55 367,798	30 487,918	16 439,780	8 080,200	293,200	66,700	0	0
В том числе:
Ответственный исполнитель		администрация города	всего	1 459,700	485,000	527,400	192,900	123,800	130,600	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	1 079,200	375,000	391,200	135,000	86,600	91,400	0	0
			местный бюджет	380,500	110,000	136,200	57,900	37,200	39,200	0	0
Соисполнитель 1		комитет культуры администрации города	всего	3 287,070	300,000	2 687,070	300,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	3 287,070	300,000	2 687,070	300,000	0	0	0	0
Соисполнитель 2		департамент образования и молодёжной политики администрации города	всего	2 260,950	660,000	598,950	1 002,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2 260,950	660,000	598,950	1 002,000	0	0	0	0
Соисполнитель 3		комитет физической культуры и спорта администрации города	всего	60,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	60,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Соисполнитель 4		департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	40 158,279	21 155,551	10 270,528	7 314,700	1 280,000	137,500	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	3 881,400	2 133,000	0	614,400	1 024,000	110,000	0	0
			местный бюджет	36 276,879	19 022,551	10 270,528	6 700,300	256,000	27,500	0	0
Соисполнитель 5		департамент имущественных и земельных отношений администрации города	всего	2 135,442	1 820,532	314,910	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2 135,442	1 820,532	314,910	0	0	0	0	0
Соисполнитель 6		департамент градостроительства администрации города	всего	10 966,957	8 554,835	2 412,122	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	10 966,957	8 554,835	2 412, 122	0	0	0	0	0