Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 30.12.2015 N 1362-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего:	в том числе:
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
1.	Развитие библиотечного дела (показатели 1, 2, 3, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")	Всего	513 332,045	64 991,420	73 671,715	75 411,350	75 409,810	75 887,550	73 980,100	73 980,100
			Федеральный бюджет	68,300	0,000	31,000	37,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	14 317,300	1 477,600	3 920,500	6 078,400	1 219,500	1 621,300	0,000	0,000
			Бюджет МО	492 910,445	62 710,820	68 545,215	68 488,650	73 381,310	73 452,250	73 166,100	73 166,100
			Внебюджетные источники	6 036,000	803,000	1 175,000	807,000	809,000	814,000	814,000	814,000
Итого по задаче 1			Всего	513 332,045	64 991,420	73 671,715	75 411,350	75 409,810	75 887,550	73 980,100	73 980,100
			Федеральный бюджет	68,300	0,000	31,000	37,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	14 317,300	1 477,600	3 920,500	6 078,400	1 219,500	1 621,300	0,000	0,000	0,00
			Бюджет МО	492 910,445	62 710,820	68 545,215	68 488,650	73 381,310	73 452,250	73 166,100	73 166,100	5 915,00
			Внебюджетные источники	6 036,000	803,000	1 175,000	807,000	809,000	814,000	814,000	814,000
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
2.	Развитие музейного дела (показатели 4, 5, 17, 19)	Комитет культуры (НГ МАУК "Музейный комплекс")	Всего	204 507,629	27 920,704	29 549,825	29 288,700	29 308,100	29 784,100	29 328,100	29 328,100
			Бюджет АО	4 579,200	307,500	1 678,700	2 205,400	0,000	387,600	0,000	0,000
			Бюджет МО	195 346,593	26 951,968	27 266,125	26 447,700	28 653,100	28 721,500	28 653,100	28 653,100
			Внебюджетные источники	4 581,836	661,236	605,000	635,600	655,000	675,000	675,000	675,000
Итого по задаче 2			Всего	204 507,629	27 920,704	29 549,825	29 288,700	29 308,100	29 784,100	29 328,100	29 328,100
			Бюджет АО	4 579,200	307,500	1 678,700	2 205,400	0,000	387,600	0,000	0,000
			Бюджет МО	195 346,593	26 951,968	27 266,125	26 447,700	28 653,100	28 721,500	28 653,100	28 653,100
			Внебюджетные источники	4 581,836	661,236	605,000	635,600	655,000	675,000	675,000	675,000
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
3.	Развитие профессионального искусства (показатели 13, 14, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")	Всего	227 233,882	29 911,944	32 525,938	32 589,400	32 881,400	33 108,400	33 108,400	33 108,400
			Бюджет АО	6 231,100	350,000	3 407,500	2 473,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	203 884,782	27 611,944	26 839,438	27 907,800	30 381,400	30 381,400	30 381,400	30 381,400
			Внебюджетные источники	17 118,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 727,000	2 727,000
Итого по задаче 3			Всего	227 233,882	29 911,944	32 525,938	32 589,400	32 881,400	33 108,400	33 108,400	33 108,400
			Бюджет АО	6 231,100	350,000	3 407,500	2 473,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	203 884,782	27 611,944	26 839,438	27 907,800	30 381,400	30 381,400	30 381,400	30 381,400
			Внебюджетные источники	17 118,000	1 950,000	2 279,000	2 208,000	2 500,000	2 727,000	2 727,000	2 727,000
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
4.	Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел (показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)	Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")	Всего	923 106,237	128 476,576	133 907,461	130 622,700	136 905,400	131 064,700	131 064,700	131 064,700
			Бюджет АО	21 857,700	2 073,000	5 946,600	7 838,100	6 000,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	820 982,107	116 451,146	116 944,861	111 234,600	119 133,400	119 072,700	119 072,700	119 072,700
			Внебюджетные источники	80 266,430	9 952,430	11 016,000	11 550,000	11 772,000	11 992,000	11 992,000	11 992,000
Итого по задаче 4			Всего	923 106,237	128 476,576	133 907,461	130 622,700	136 905,400	131 064,700	131 064,700	131 064,700
			Бюджет АО	21 857,700	2 073,000	5 946,600	7 838,100	6 000,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	820 982,107	116 451,146	116 944,861	111 234,600	119 133,400	119 072,700	119 072,700	119 072,700
			Внебюджетные источники	80 266,430	9 952,430	11 016,000	11 550,000	11 772,000	11 992,000	11 992,000	11 992,000
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
5.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатели 6, 7, 18, 19)	Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")	Всего	1 307 452,757	187 917,754	171 272,003	189 652,600	189 652,600	189 652,600	189 652,600	189 652,600
			Бюджет АО	29 268,830	1 285,000	16 322,230	11 661,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 193 220,227	174 134,354	138 684,473	166 751,000	178 412,600	178 412,600	178 412,600	178 412,600
			Внебюджетные источники	84 963,700	12 498,400	16 265,300	11 240,000	11 240,000	11 240,000	11 240,000	11 240,000
Итого по задаче 5			Всего	1 307 452,757	187 917,754	171 272,003	189 652,600	189 652,600	189 652,600	189 652,600	189 652,600
			Бюджет АО	29 268,830	1 285,000	16 322,230	11 661,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 193 220,227	174 134,354	138 684,473	166 751,000	178 412,600	178 412,600	178 412,600	178 412,600
			Внебюджетные источники	84 963,700	12 498,400	16 265,300	11 240,000	11 240,000	11 240,000	11 240,000	11 240,000
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
6.	Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей (показатели 8, 9, 10)	Всего, в том числе:	Всего:	45 870,031	7 042,335	20 020,906	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358
			Бюджет АО	5 329,684	651,872	651,872	805,188	805,188	805,188	805,188	805,188
			Бюджет МО	40 540,347	6 390,463	19 369,034	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170
		Комитет культуры и подведомственные ему учреждения	Всего:	45 174,031	7 042,335	19 324,906	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358
			Бюджет АО	5 329,684	651,872	651,872	805,188	805,188	805,188	805,188	805,188
			Бюджет МО	39 844,347	6 390,463	18 673,034	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170
		Департамент по делам администрации	Всего:	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 6			Всего	45 870,031	7 042,335	20 020,906	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358	3 761,358
			Бюджет АО	5 329,684	651,872	651,872	805,188	805,188	805,188	805,188	805,188
			Бюджет МО	40 540,347	6 390,463	19 369,034	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170	2 956,170
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
7.	Развитие материально-технической базы учреждений культуры (показатели 6,7)	Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")	Всего	6 955,865	2 013,647	606,100	1 278,118	1 820,118	1 237,882	0,000	0,000
			Бюджет АО	5 912,400	1 711,600	515,100	1 086,400	1 547,100	1 052,200	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 043,465	302,047	91,000	191,718	273,018	185,682	0,000	0,000
Итого по задаче 7			Всего	6 955,865	2 013,647	606,100	1 278,118	1 820,118	1 237,882	0,000	0,000
			Бюджет АО	5 912,400	1 711,600	515,100	1 086,400	1 547,100	1 052,200	0,000	0,000
			Бюджет МО	1 043,465	302,047	91,000	191,718	273,018	185,682	0,000	0,000
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения
8.	Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения (показатель 16)	Департамент градостроительства	Всего	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 8			Всего	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
9.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 15)	Департамент градостроительства	Всего	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 9			Всего	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет МО	1013,040	600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме I			Всего	3 237 471,486	456 874,380	461 553,948	463 017,266	469 738,786	464 496,590	460 895,258	460 895,258
			Федеральный бюджет	68,300	0,000	31,000	37,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	87 496,214	7 856,572	32 442,502	32 148,688	9 571,788	3 866,288	805,188	805,188
			Бюджет МО	2 956 941,006	423 152,742	397 740,146	404 390,678	433 190,998	433 182,302	432 642,070	432 642,070
			Внебюджетные источники	192 965,966	25 865,066	31 340,300	26 440,600	26 976,000	27 448,000	27 448,000	27 448,000
Цель: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
1.1	Обеспечение деятельности комитета культуры (показатель 19)	Комитет культуры	Всего	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
			Бюджет МО	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
Итого по задаче 1			Всего	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
			Бюджет МО	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
Итого по подпрограмме II			Всего	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
			Бюджет МО	158 961,481	21 661,600	22 705,281	22 801,600	23 055,800	22 912,400	22 912,400	22 912,400
Всего по программе, в том числе:			Федеральный бюджет	68,300	0,000	31,000	37,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	87 496,214	7 856,572	32 442,502	32 148,688	9 571,788	3 866,288	805,188	805,188
			Бюджет МО	3 115 902,487	444 814,342	420 445,427	427 192,278	456 246,798	456 094,702	455 554,470	455 554,470
			Внебюджетные источники	192 965,966	25 865,066	31 340,300	26 440,600	26 976,000	27 448,000	27 448,000	27 448,000
			Всего	3 396 432,967	478 535,980	484 259,229	485 818,866	492 794,586	487 408,990	483 807,658	483 807,658
Ответственный исполнитель		Комитет культуры	Федеральный бюджет	68,300	0,000	31,000	37,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет АО	87 496,214	7 856,572	32 442,502	32 148,688	9 571,788	3 866,288	805,188	805,188
			Бюджет МО	3 106 193,447	436 214,342	419 749,427	426 779,238	456 246,798	456 094,702	455 554,470	455 554,470
			Внебюджетные источники	192 965,966	25 865,066	31 340,300	26 440,600	26 976,000	27 448,000	27 448,000	27 448,000
			Всего	3 386 723,927	469 935,980	483 563,229	485 405,826	492 794,586	487 408,990	483 807,658	483 807,658
Соисполнитель 1		Департамент градостроительства	Бюджет МО	9013,040	8600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего	9013,040	8600,000	0,000	413,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		Департамент по делам администрации	Бюджет МО	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего	696,000	0,000	696,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000