Приложение 3

Приложение 3

к постановлению администрации Кондинского района

от 1 июня 2016 г. N 840

Пояснительная записка к программному финансированию программного мероприятия

1. Реализация планов подготовки муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования.

Потребность финансирования программных мероприятий необходима для выполнения задач и достижения цели Программы.

Реализация плана подготовки осуществляется с участием муниципальных служащих администраций городских и сельских поселений района, Думы Кондинского района с учетом КСП.

Потребность в повышении квалификации муниципальных служащих на 2014 - 2020 годы составляет:

N пп	Наименование	Потребность в обучении (чел.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	24	26	41	19	26	-	-
2	Дума Кондинского района в т.ч. КСП	4	8	9	1	1	-	-
3	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	4	6	3	4	2	-	-
4	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	3	2	3	2	2	-	-
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района	5	3	5	2	3	-	-
6	Отдел жилищной политики администрации Кондинского района	2	1	0	0	0	-	-
7	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района	7	2	2	3	4	-	-
8	Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района	0	1	2	2	1	-	-
9	Управление опеки и попечительству администрации Кондинского района	1	1	2	6	3	-	-
10	Управление образования администрации Кондинского района	2	0	7	4	2	-	-
11	Итого (сумма строк 1-10)	52	50	74	43	44	-	-
12	Администрация городского поселения Кондинское	4	1	1	4	2	-	-
13	Администрация городского поселения Куминский	4	2	3	4	2	-	-
14	Администрация городского поселения Луговой	3	0	4	2	2	-	-
15	Администрация городского поселения Мортка	4	2	5	2	4	-	-
16	Администрация городского поселения Междуреченский	7	4	8	6	2	-	-
17	Администрация сельского поселения Шугур	0	1	2	2	2	-	-
18	Администрация сельского поселения Леуши	3	2	3	2	2	-	-
19	Администрация сельского поселения Половинка	2	1	4	4	4	-	-
20	Администрация сельского поселения Болчары	4	1	3	2	2	-	-
21	Администрация сельского поселения Мулымья	3	0	3	2	2	-	-
22	Итого по городским и сельским поселениям района (сумма строк 12-21)	34	14	36	30	24	-	-
23	Итого по городским и сельским поселениям района из расчета 50% от общего числа потребности	17	7	18	15	12	-	-
24	Итого по району (сумма строк 11, 23)	69	57	92	58	56	-	-

Из числа общей потребности по району требуется организовать обучение муниципальных служащих.

Оплата на обучение (повышение квалификации) одного служащего составляет 6,350 тыс. рублей из расчета средней стоимости на 1 человека по результатам 2013 года:

521,00 (180,0+138,0+203,0): 82 (25+30+27) = 6,350 тыс. рублей,

где, 521 - общая сумма 3 групп курсов повышения квалификации

82 - число обученных человек.

в 2014 - 69 чел. х 6,350 = 438,15 тыс. рублей;

в 2015 - 43 чел. х 6,350 = 273,1 тыс. рублей (групповое обучение на территории Кондинского района); 14 чел. - 426,9 тыс. рублей. (индивидуальное обучение по профильному направлению деятельности муниципального служащего)

в 2016 - 92 чел. х 6,350 = 584,2 тыс. рублей;

в 2017 - 58 чел. х 6,350 = 368,3 тыс. рублей;

в 2018 - 56 чел. х 6,350 = 355,6 тыс. рублей.

Потребность в профессиональной переподготовке муниципальных служащих на 2014 - 2020 годы составляет:

N пп	Наименование	Потребность в обучении (чел.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	0	0	3	3	3	-	-
2	Итого 2	0	0	3	3	3	-	-

Оплата на обучение (профессиональная переподготовка) одного служащего составляет 45,00 тыс. рублей из расчета средней стоимости на 1 человека по результатам представленных 3 учебными заведениями.

в 2016 - 3 чел. х 45,00 = 135,00 тыс. рублей;

в 2017 - 3 чел. х 45,00 = 135,00 тыс. рублей;

в 2018 - 3 чел. х 45,00 = 135,00 тыс. рублей;

Итого в период 2014-2020 потребность на обучение составляет 2875,05 тыс. рублей.

2. Организация конкурса "Лучший муниципальный служащий Кондинского района".

Определить выплаты победителям конкурса "Лучший муниципальный служащий Кондинского района":

1 место - 45,0 тыс. рублей из расчета: 3 номинации по 15,0 тыс. рублей за 1 место.

2 место - 30,0 тыс. рублей из расчета: 3 номинации по 10,0 тыс. рублей за 2 место.

3 место - 15,0 тыс. рублей из расчета: 3 номинации по 5,0 тыс. рублей за 3 место.

Всего в период 2014-2020 потребность составит 450,0 тыс. рублей.

3. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

Расчет произведён из числа муниципальных служащих, у которых до 31 декабря 2013 года наступило право на трудовую пенсию, а также наступит в период 2014 - 2020 годы и при наличии муниципального стажа, не менее 15 лет. При расчете общей суммы потребности на финансирование дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан учтена сумма пенсии за выслугу лет ранее назначенным 45 гражданам.

Всего в период 2014-2020 потребность составит 75 509,5 тыс. рублей.

4. Содержание работников отдела муниципальной службы и кадровой политики управления внутренней политики администрации Кондинского района:

Всего в период 2014-2020 потребность составит 7 519,0 тыс. рублей (в связи с изменением структуры администрации Кондинского района от 22 октября 2014 года N 469 с 01 января 2015 года создан отдел муниципальной службы и кадровой политики в составе управления внутренней политики, денежное содержание отдела с 2015 года будет в муниципальной программе "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014 - 2020 годы".

5. Прохождение диспансеризации муниципальными служащими:

N п/п	наименование организации	женщины до 40 лет
		количество лиц					стоимость на 1 человека					общая сумма
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	36	34	32	28	27	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	183,600	173,400	163,200	142,800	137,700
2	Дума Кондинского района	11	10	10	10	9	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	56,100	51,000	51,000	51,000	45,900
3	Отдел физической культуры	3	3	3	3	2	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	15,300	15,300	15,300	15,300	10,200
4	Управление опеки и попечительству	8	7	6	6	5	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	40,800	35,700	30,600	30,600	25,500
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	11	9	9	9	5	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	56,100	45,900	45,900	45,900	25,500
6	Управление культуры и молодежной политики	2	2	2	1	1	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	10,200	10,200	10,200	5,100	5,100
7	Комитет по финансам и налоговой политике	13	11	11	8	4	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	66,300	56,100	56,100	40,800	20,400
8	Управление жилищно-коммунального хозяйства	9	9	9	8	6	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	45,900	45,900	45,900	40,800	30,600
9	Управление образования	1	1	1	1	1	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
Всего		94	86	83	74	60	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	479,400	438,600	423,300	377,400	306,000

N п/п	наименование организации	женщины после 40 лет
		количество лиц					стоимость на 1 человека					общая сумма
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	24	26	28	32	33	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	148,176	160,524	172,872	197,568	203,742
2	Дума Кондинского района	4	5	5	5	6	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	24,696	30,870	30,870	30,870	37,044
3	Отдел физической культуры	0	0	0	0	1	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	0,000	0,000	0,000	0,000	6,174
4	Управление опеки и попечительству	3	4	5	5	6	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	18,522	24,696	30,870	30,870	37,044
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	7	9	9	9	13	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	43,218	55,566	55,566	55,566	80,262
6	Управление культуры и молодежной политики	3	3	3	4	4	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	18,522	18,522	18,522	24,696	24,696
7	Комитет по финансам и налоговой политике	4	6	6	9	13	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	24,696	37,044	37,044	55,566	80,262
8	Управление жилищно-коммунального хозяйства	1	1	1	2	4	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	12,348	24,696
9	Управление образования	10	10	10	10	10	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	61,740	61,740	61,740	61,740	61,740
Всего		56	64	67	76	90	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	345,744	395,136	413,658	469,224	555,660

N п/п	наименование организации	мужчины до 40 лет
		количество лиц					стоимость на 1 человека					общая сумма
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	16	15	14	11	11	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	74,736	70,065	65,394	51,381	51,381
2	Дума Кондинского района	2	2	2	2	2	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	9,342	9,342	9,342	9,342	9,342
3	Отдел физической культуры	1	1	1	1	1	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671
4	Управление опеки и попечительству	0	0	0	0	0	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	1	2	2	2	2	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	9,342	9,342	9,342	9,342
6	Управление культуры и молодежной политики	2	1	1	1	1	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	9,342	4,671	4,671	4,671	4,671
7	Комитет по финансам и налоговой политике	0	0	0	0	0	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Управление жилищно-коммунального хозяйства	3	2	2	1	1	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	14,013	9,342	9,342	4,671	4,671
9	Управление образования	0	0	0	0	0	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего		25	23	22	18	18	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	116,775	107,433	102,762	84,078	84,078

N п/п	наименование организации	мужчины после 40 лет
		количество лиц					стоимость на 1 человека					общая сумма
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	9	10	11	14	14	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	47,340	52,600	57,860	73,640	73,640
2	Дума Кондинского района	4	4	4	4	4	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	21,040	21,040	21,040	21,040	21,040
3	Отдел физической культуры	0	0	0	0	0	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Управление опеки и попечительству	0	0	0	0	0	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2	2	2	2	2	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520
6	Управление культуры и молодежной политики	1	2	2	2	2	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	10,520	10,520	10,520	10,520
7	Комитет по финансам и налоговой политике	0	0	0	0	0	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Управление жилищно-коммунального хозяйства	2	3	3	4	4	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	10,520	15,780	15,780	21,040	21,040
9	Управление образования	0	0	0	0	0	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего	18	21	22	26	26	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	94,680	110,460	115,720	136,760	136,760

N п/п	Наименование организации	Общая сумма по женщинам					Общая сумма по мужчинам					Потребность всего по программе
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Администрация Кондинского района	331,776	333,924	336,072	340,368	341,442	122,076	122,665	123,254	125,021	125,021	453,852	456,589	459,326	465,389	466,463
2	Дума Кондинского района	80,796	81,870	81,870	81,870	82,944	30,382	30,382	30,382	30,382	30,382	111,178	112,252	112,252	112,252	113,326
3	Отдел физической культуры	15,300	15,300	15,300	15,300	16,374	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	19,971	19,971	19,971	19,971	21,045
4	Управление опеки и попечительству	59,322	60,396	61,470	61,470	62,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,322	60,396	61,470	61,470	62,544
5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	99,318	101,466	101,466	101,466	105,762	15,191	19,862	19,862	19,862	19,862	114,509	121,328	121,328	121,328	125,624
6	Управление культуры и молодежной политики	28,722	28,722	28,722	29,796	29,796	14,602	15,191	15,191	15,191	15,191	43,324	43,913	43,913	44,987	44,987
7	Комитет по финансам и налоговой политике	90,996	93,144	93,144	96,366	100,662	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,996	93,144	93,144	96,366	100,662
8	Управление жилищно-коммунального хозяйства	52,074	52,074	52,074	53,148	55,296	24,533	25,122	25,122	25,711	25,711	76,607	77,196	77,196	78,859	81,007
9	Управление образования	66,840	66,840	66,840	66,840	66,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,840	66,840	66,840	66,840	66,840
	Всего	825,144	833,736	836,958	846,624	861,660	211,455	217,893	218,482	220,838	220,838	1036,599	1051,629	1055,440	1067,462	1082,498

Всего в период 2014-2020 потребность прохождения диспансеризации муниципальными служащими составит 5 293,63 тыс. рублей

6. Содержание работников управления внутренней политики администрации Кондинского района:

Всего в период 2014-2020 потребность составит 58 958 тыс. рублей (в связи с изменением структуры администрации Кондинского района (решение Думы Кондинского района от 08 декабря 2015 года N 22 с 31 декабря 2015 года в составе управления внутренней политики остался отдел муниципальной службы и кадровой политики и отдел по вопросам местного самоуправления. Денежное содержание отделов с 31 декабря 2015 года исключено из муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014 - 2020 годы".)