Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации г. Югорска
от 23 ноября 2016 г. N 2889

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Доля инженерных сетей, требующих замены	%	70,33	70,00	53,65	52,22	51,81	50,68	50,41	50,41	50,41
2	Количество потребляемого сжиженного газа	кг	12232	8789	8525	8269	8021	7780	7547	7321	7321
3	Обеспечение объема ввода жилья в объеме 1 кв. м. на 1 жителя в год	тыс. кв. м.	41	36	36	37	38	38	39	39	263
4	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями
4.1.	сетями газоснабжения	га	1 072	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
4.2.	сетями канализации	га	758	761	768	768	768	768	768	841	841

Таблица 2

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

Код строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Источники финансирования	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
02	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
03	Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
04	1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	442 067,4	158 727,0	158 881,5	49 653,0	16 811,9	46 786,0	11 208,0	0,0
05				местный бюджет	34 797,8	12 633,5	10 414,6	2 613,4	2 884,8	2 462,4	589,9	3 199,2
06				Всего	476 865,2	171 360,5	169 296,1	52 266,4	19 696,7	49 248,4	11 797,9	3 199,2
07	2	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК, (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08				местный бюджет	1 595,0	0,0	1 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				Всего	1 595,0	0,0	1 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	3	Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, (1)	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				местный бюджет	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
12				Всего	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
13			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	6 840,0	666,2	1 647,1	2 510,9	588,6	588,6	588,6	250,0
15				Всего	6 840,0	666,2	1 647,1	2 510,9	588,6	588,6	588,6	250,0
16	4	Предоставление субсидий на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений (1)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	95 000,1	0,0	0,0	0,0	34 670,4	60 329,7	0,0	0,0
17				местный бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	1 824,8	3 175,2	0,0	0,0
18				Всего	100 000,1	0,0	0,0	0,0	36 495,2	63 504,9	0,0	0,0
19		Итого по подпрограмме 1	управление бухгалтерского учета и отчетности администрация города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
21				Всего	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
22			ДЖКиСК	бюджет автономного округа	537 067,5	158 727,0	158 881,5	49 653,0	51 482,3	107 115,7	11 208,0	0,0
23				местный бюджет	48 232,8	13 299,7	13 656,7	5 124,3	5 298,2	6 226,2	1 178,5	3 449,2
24				Всего	585 300,3	172 026,7	172 538,2	54 777,3	56 780,5	113 341,9	12 386,5	3 449,2
25	Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
26	Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
27	Задача 1. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
28	4	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг (2)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	231 279,3	792,4	153 951,4	72 773,0	1 217,3	1 253,8	1 291,4	0,0
29				местный бюджет	58 244,0	29 000,0	10 244,0	8 000,0	10 000,0	0,0	0,0	1 000,0
30				Всего	289 523,3	29 792,4	164 195,4	80 773,0	11 217,3	1 253,8	1 291,4	1 000,0
31		Итого по подпрограмме 2	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	231 279,3	792,4	153 951,4	72 773,0	1 217,3	1 253,8	1 291,4	0,0
32				местный бюджет	58 244,0	29 000,0	10 244,0	8 000,0	10 000,0	0,0	0,0	1 000,0
33				Всего	289 523,3	29 792,4	164 195,4	80 773,0	11 217,3	1 253,8	1 291,4	1 000,0
34	Цель: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
35	Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства
36	Задача 1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства.
37	5	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (3, 4)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	229 814,4	43 677,0	75 441,0	59 688,6	17 002,6	17 002,6	17 002,6	0,0
38				местный бюджет	75 664,2	6 071,6	9 331,9	13 808,5	9 112,1	7 667,5	25 667,5	4 005,1
39				Всего	305 478,6	49 748,6	84 772,9	73 497,1	26 114,7	24 670,1	42 670,1	4 005,1
40		Итого по Подпрограмме 3	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	229 814,4	43 677,0	75 441,0	59 688,6	17 002,6	17 002,6	17 002,6	0,0
41				местный бюджет	75 664,2	6 071,6	9 331,9	13 808,5	9 112,1	7 667,5	25 667,5	4 005,1
42				Всего	305 478,6	49 748,6	84 772,9	73 497,1	26 114,7	24 670,1	42 670,1	4 005,1
43		Итого по Муниципальной программе		бюджет автономного округа	998 161,2	203 196,4	388 273,9	182 114,6	69 702,2	125 372,1	29 502,0	0,0
44				местный бюджет	419 346,5	80 688,3	67 342,6	58 892,8	58 710,3	47 893,7	60 846,0	44 972,8
45				Всего	1 417 507,7	283 884,7	455 616,5	241 007,4	128 412,5	173 265,8	90 348,0	44 972,8
46		в том числе
47		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		бюджет автономного округа	396 396,4	149 357,0	96 585,0	63 868,6	17 002,6	52 580,6	17 002,6	0,0
48				местный бюджет	84 866,6	12 123,5	10 389,9	14 028,5	9 112,1	9 540,0	25 667,5	4 005,1
49				Всего	481 263,0	161 480,5	106 974,9	77 897,1	26 114,7	62 120,6	42 670,1	4 005,1
50		в том числе
51		ответственный исполнитель (ДЖКиСК)		бюджет автономного округа	998 161,2	203 196,4	388 273,9	182 114,6	69 702,2	125 372,1	29 502,0	0,0
52				местный бюджет	182 141,0	48 371,3	33 232,6	26 932,8	24 410,3	13 893,7	26 846,0	8 454,3
53				Всего	1 180 302,2	251 567,7	421 506,5	209 047,4	94 112,5	139 265,8	56 348,0	8 454,3
54		соисполнитель (управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5
56				Всего	237 205,5	32 317,0	34 110,0	31 960,0	34 300,0	34 000,0	34 000,0	36 518,5

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования	Источник финансирования
1	Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске	7000 м3/сут	2002 - 2016	Бюджет автономного округа, местный бюджет
2	Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" города Югорска	1,8285 км	2013 - 2019	Бюджет автономного округа, местный бюджет
3	Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в г. Югорске	2063 м	2012 - 2014	Бюджет автономного округа, местный бюджет
4	Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр в г. Югорске	11054 м	2012 - 2014	Бюджет автономного округа, местный бюджет
5	Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске	10511 м	2005 - ПИР, 2013 - 2021 СМР	Бюджет автономного округа, местный бюджет
6	Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г. Югорске	4062,8 м	2013 - 2014 ПИР, 2015 - 2020 СМР	Бюджет автономного округа, местный бюджет
7	Автоматизированная газовая котельная "Центральная" в г. Югорске	ПИР	2013 - 2014	местный бюджет
8	Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 16 мкр	150 м	2015	Бюджет автономного округа, местный бюджет
9	Инженерные сети 14а мкр. в городе Югорске. 1 этап	ПИР	2016 - 2017	местный бюджет
		СМР	2018 - 2021	Бюджет автономного округа, местный бюджет
10	Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне	12,524 км	2016 - 2019	местный бюджет
11	Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 500 куб. м.в сут в Югорске-2	500 м3/сут	2016 - 2020	Бюджет автономного округа, местный бюджет
12	Инженерные сети 14а мкр. в городе Югорске. 2 этап	ПИР	2017	местный бюджет