Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации г. Югорска
от 24 ноября 2016 г N 2956

Соисполнители муниципальной программы	Управление экономической политики администрации города Югорска; Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; Управление информационной политики администрации города Югорска
Цель муниципальной программы	Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 4 126 до 4390 экземпляров. 2. Увеличение числа посещений библиотек с 79 500 до 84800 человек. 3. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения с 30 до 100%. 4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций в объеме 100%. 5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15 до 50%. 6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 10,7 до 40%. 7. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа -Югры -в год. 8. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" с 1 до 4. 9. Увеличение доли посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования с 0,57% до 0,73%. 10. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году - не менее 2,0%. 11. Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 11% до 18%. 12. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях не менее 1 281 человека. 13. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма - не менее 1. 14. Сохранение степени достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска на уровне 100%. 15. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 81% до 93%. 16. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 201 797,2 тыс. рублей, в т.ч.: - средства федерального бюджета - 18,0 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 64 988,0 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 1 050 135,0 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 86 656,2 тыс. рублей. Объем финансирования на 2014 год 165 193,2 тыс. рублей, в т.ч.: - средства бюджета автономного округа - 2 759,2 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 142 645,1 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19 788,9 тыс. рублей. Объем финансирования на 2015 год - 134 922,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 8,8 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 785,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 122 663,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 464,2 тыс. рублей. Объем финансирования на 2016 год 138 024,2 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета -9,2 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа -10 747,7 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска -117 529,2 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности -9 738,1 тыс. рублей. Объем финансирования на 2017 год 200 149,9 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 13 547,3 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 175 927,6 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 10 675,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2018 год 188 298,7 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 13 010,1 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 900,6 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 388,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2019 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 12 068,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 734,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 801,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2020 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 12 068,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 734,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 801,0 тыс. рублей.