Приложение 4

Приложение 4
к постановлению администрации г. Югорска
от 24 ноября 2016 г N 2956

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Библиотечный фонд на 1000 жителей, **	Экземпляры	4 126,0	4 130,0	4 132,0	4 135,0	4 277,0	4 300,0	4350,0	4 390,0	4 390,0
2	Число посещений библиотек, (человек) ***	Человек	79 500,0	79 500,0	79 500,0	79 500,0	81500,0	83100,0	84760,0	84800,0	84800,0
3	Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения, *	Проценты	30,0	74,0	89,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций, *, **	Проценты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, *, **	Проценты	15,0	16,0	17,0	18,0	42,0	44,0	47,0	50,0	50,0
6	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда **,***	Проценты	10,7	16,4	29,5	37,0	37,0	38,0	39,0	40,0	40,0
7	Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, **	Единица	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль"	Единица	1	1	1	1	2	2	3	4	4
9	Доля посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования *, **	Процент	0,57	0,58	0,59	0,6	0,7	0,71	0,72	0,73	0,73
10	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году **	Проценты	Не менее 0,3	Не менее 0,3	Не менее 0,8	Не менее 1,3	Не менее 1,7	Не менее 1,8	Не менее 1,9	Не менее 2,0	Не менее 2,0
11	Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города), ****	Проценты	11,0	12,0	13,0	14,0	Не менее 15,0	Не менее 16,0	Не менее 17,0	Не менее 18,0	Не менее 18,0
12	Количество участников, занимающихся в клубных формированиях, ***	Человек	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0
13	Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, ****	Единица	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Степень достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры ХМАО - Югры и администрацией города Югорска,*, **	Проценты	60,0	64,9	73,7	82,4	100	100	100	100	100
15	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, **	Проценты	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	90,0	92,0	93,0	93,0
16	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства	Человек	----	----	----	----	962	962	962	962	962

* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ( "дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске" постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 N 628;

*** прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;

**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программы

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной
программы города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

Код строки	N мероприятия	Мероприятия программы (связь мероприятия с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.)
				Источники финансирования	Всего	в том числе:
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска
02	Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
03	1	Развитие библиотечного дела (целевые показатели: 1;3)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "ЦБС г. Югорска"	Бюджет РФ	18,0	0,0	8,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
04				Бюджет автономного округа	2 785,7	675,7	126,9	913,4	490,7	579,0	0,0	0,0
05				местный бюджет	4 491,6	1 119,2	22,4	1 561,2	486,6	502,2	400,0	400,0
06				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07				всего	7 295,3	1 794,9	158,1	2 483,8	977,3	1 081,2	400,0	400,0
08	2	Развитие музейного дела (целевые показатели: 4;6)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				Бюджет АО	489,9	0,0	0,0	0,0	127,7	362,2	0,0	0,0
10				местный бюджет	86,4	0,0	0,0	0,0	22,5	63,9	0,0	0,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12				всего	576,3	0,0	0,0	0,0	150,2	426,1	0,0	0,0
13	3	Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры (целевые показатели: 10;15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска, МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				Бюджет АО	1 410,0	150,0	200,0	200,0	860,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	32 227,8	4 820,3	5 657,5	4 600,0	5 150,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				всего	33 637,8	4 970,3	5 857,5	4 800,0	6 010,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
18			Управление информационной политики администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				всего	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого по задаче 1			Бюджет РФ	18,0	0,0	8,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
24				Бюджет АО	4 685,6	825,7	326,9	1 113,4	1 478,4	941,2	0,0	0,0
25				местный бюджет	37 655,8	5 939,5	5 679,9	6 161,2	6 509,1	4 566,1	4 400,0	4 400,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27				всего	42 359,4	6 765,2	6 015,6	7 283,8	7 987,5	5 507,3	4 400,0	4 400,0
28	Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма
29	4	Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"	Управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии" (целевые показатели: 8; 13;15)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				местный бюджет	2 850,0	400,0	400,0	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0
32				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				всего	2 850,0	400,0	400,0	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0
34			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (целевой показатель: 13)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	1 950,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0
37				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				всего	1 950,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0
39			Управление экономической политики администрации города Югорска (целевой показатель: 13)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Итого по задаче 2			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	4 800,0	400,0	400,0	400,0	2 400,0	400,0	400,0	400,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				всего	4 800,0	400,0	400,0	400,0	2 400,0	400,0	400,0	400,0
49	Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы
50	5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий (целевые показатели: 2; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				Бюджет АО	55 880,9	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	12 068,9	12 068,9	12 068,9
52				местный бюджет	906 528,3	117 222,6	99 907,7	90 910,0	153 334,5	148 384,5	148 384,5	148 384,5
53				иные внебюджетные источники	86 656,2	19 788,9	11 464,2	9 738,1	10 675,0	11 388,0	11 801,0	11 801,0
54				всего	1 049 065,4	137 111,5	111 371,9	108 153,4	176 078,4	171 841,4	172 254,4	172 254,4
55	6	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (целевые показатели: 10; 15)	Управление культуры	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				местный бюджет	29 200,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				всего	29 200,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
60	7	Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска (целевой показатель: 15)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				местный бюджет	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				всего	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
65	8	Формирование кадрового потенциала (целевой показатель: 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	400,0	0,0	0,0	150,0	100,0	50,0	50,0	50,0
68				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				всего	400,0	0,0	0,0	150,0	100,0	50,0	50,	50,0
70	Итого по задаче 3			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				Бюджет АО	55 880,9	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	12 068,9	12 068,9	12 068,9
72				местный бюджет	982 747,3	127 870,6	110 948,7	102 690,0	164 434,5	158 934,5	158 934,5	158 934,5
73				иные внебюджетные источники	86 656,2	19 788,9	11 464,2	9 738,1	10 675,0	11 388,0	11 801,0	11 801,0
74				всего	1 125 284,4	147 759,5	122 412,9	119 933,4	187 178,4	182 391,4	182 804,4	182 804,4
75	Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
76	9	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (целевой показатель: 15)	Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				Бюджет АО	2 837,5	1 833,5	459,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				местный бюджет	18 406,9	8 185,5	2 459,4	5 762,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
79				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				всего	21 244,4	10 019,0	2 918,4	6 307,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
81	10	Проведение текущих и капитальных ремонтных работ (целевой показатель: 15)	Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				Бюджет АО	1 584,0	0,0	0,0	1 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				местный бюджет	6 525,0	249,5	3 175,5	2 516,0	584,0	0,0	0,0	0,0
84				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				всего	8 109,0	249,5	3 175,5	4 100,0	584,0	0,0	0,0	0,0
86	Итого по задаче 4			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				Бюджет АО	4 421,5	1 833,5	459,0	2 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				местный бюджет	24 931,9	8 435,0	5 634,9	8 278,0	2 584,0	0,0	0,0	0,0
89				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				всего	29 353,4	10 268,5	6 093,9	10 407,0	2 584,0	0,0	0,0	0,0
91	всего по муниципальной программе			Бюджет РФ	18,0	0,0	8,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
92				Бюджет АО	64 988,0	2 759,2	785,9	10 747,7	13 547,3	13 010,1	12 068,9	12 068,9
93				местный бюджет	1 050 135,0	142 645,1	122 663,5	117 529,2	175 927,6	163 900,6	163 734,5	163 734,5
94				иные внебюджетные источники	86 656,2	19 788,9	11 464,2	9 738,1	10 675,0	11 388,0	11 801,0	11 801,0
95				всего	1 201 797,2	165 193,2	134 922,4	138 024,2	200 149,9	188 298,7	187 604,4	187 604,4
96	в том числе:
97	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100				иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104				местный бюджет	1950,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
105				иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106				всего	1950,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
107	в том числе:
108	Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)			федеральный бюджет	18,0	0,0	8,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
109				бюджет автономного округа	64 988,0	2 759,2	785,9	10 747,7	13 547,3	13 010,1	12 068,9	12 068,9
110				местный бюджет	1 000 716,0	136 297,1	115 922,5	110 199,2	166 427,6	157 400,6	157 234,5	157 234,5
111				иные внебюджетные источники	86 656,2	19 788,9	11 464,2	9 738,1	10 675,0	11 388,0	11 801,0	11 801,0
112				всего	1 152 378,2	158 845,2	128 181,4	130 694,2	190 649,9	181 798,7	181 104,4	181 104,4
113	Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				местный бюджет	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
116				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				всего	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
118	Соисполнитель 2 (Управление экономической политики администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				местный бюджет	1 950,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0
126				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				всего	1 950,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0
128	Соисполнитель 4 (Управление информационной политики администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
131				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				всего	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0