Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2016 г. N 694-рп "О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях установления фактических показателей за 2015 год и плановых показателей на 2016 - 2018 годы "дорожной карты":

Внести в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - план мероприятий) следующие изменения:

1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Учреждений, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

(процентов)
Категория работников	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Работники учреждений культуры	x	62,1	68,0	75,8	72,2	90,0	100,0

4.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

(человек)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
8380,0	8380,0	7962,3	7246,2	7246,2	7246,2	7246,2

".

2. Приложение 1 к плану мероприятий изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) чел.(стр. 2/стр. 3)	х	189,8	201,5	223,5	225,7	228,0	230,3	х	х
2.	Число получателей услуг, чел. (стр. 2=стр. 4)	х	1590655	1604662	1619415	1635450	1652390	1668730	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	8380,0	8380,0	7962,3	7246,2	7246,2	7246,2	7246,2	х	х
4.	Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. (стр. 4=стр. 2)	х	1590655	1604662	1619415	1635450	1652390	1668730	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8.	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (стр. 11/стр. 9*100%)	56,5	62,1	68,0	75,8	72,2	90,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре *, рублей	50841,3	54533,0	57899,1	54814,7	57567,1	60363,4	63232,5	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	107,3	106,2	94,7	105,0	104,9	104,8	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	28733,7	33865,0	39367,3	41534,7	41534,7	54327,1	63232,5	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,9	116,2	105,5	100,0	130,8	116,4	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	1,2	4,1	3,7	3,7	2,9	2,5	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр.3*стр.11*стр.14*12/1000000)	3178,7	4433,9	4897,4	4702,3	4702,3	6150,6	7158,8	14302,0	27611,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16=стр.25)	х	1255,2	463,5	268,4	268,4	1716,7	2724,9	1000,3	5441,9
17.	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
18.	за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1203,0	313,8	144,7	144,7	1593,0	2601,2	603,2	4797,4
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22)	х	0,0	83,8	34,8	0,7	0,0	0,0	119,3	119,3
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	60,6	32,2	0,0	0,0	0,0	92,8	92,8
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	22,8	0,5	0,7	0,0	0,0	24,0	24,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	52,2	149,7	123,7	123,7	123,7	123,7	397,1	644,5
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) +23+24)	х	1255,2	463,5	268,4	268,4	1716,7	2724,9	1000,3	5441,9
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%)	х	0,0	18,1	13,0	0,3	0,0	0,0	11,9	2,2

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973".

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Г.Ф. Бухтин