Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017 - 2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 25 ноября 2016 г. N 1808

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017 - 2020 годы"
(далее - муниципальная программа, Программа)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Кондинского района от 29 декабря 2016 г. N 1997 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017 - 2020 годы.
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Кондинского района от 25 ноября 2016 года N 1808 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017 - 2020 годы".
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры, УК).
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Кондинского района/архивный отдел; Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Кондинский район.
Цель муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации культурной политики.
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма. Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела.
Целевые показатели программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 7500 до 7800 экз. 2. Сохранение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах 100%. 3. Увеличение посещаемости музеев района (в сравнении с долей посещений предыдущего года) (на 1 жителя в год) с 0,3 до 0,3 посещения. 4. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году с 25% до 35%. 5. Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) с 2400 до 3000 пользователей. 6. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивом района с 87,3% до 96%. 7. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к предыдущему году) с 6,8% до 7,2%. 8. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 17%. 9. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (доля к базовому уровню) с 1,15% до 1,2% (человек). 10. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 78,0% до 90,0%. 11. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 53,45% до 98,0%. 12. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к предыдущему году) с 0 до 2%. 13. Доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры от 0% до 15%.
Сроки реализации муниципальной программы	2017 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем планового финансирования муниципальной программы на 2017 - 2020 годы составляет 803 005,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 101 609,1 тыс. рублей; местный бюджет - 701 396,5 тыс. рублей. На 2017 год - 214 646,2 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 37 865,7 тыс. рублей; местный бюджет - 176 780,5 тыс. рублей. На 2018 год - 212 790,2 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 32 657,0 тыс. рублей; местный бюджет - 180 133,2 тыс. рублей. На 2019 год - 202 660,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 30 741,7 тыс. рублей; местный бюджет - 171 918,9 тыс. рублей. На 2020 год - 172 908,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 344,7 тыс. рублей; местный бюджет - 172 563,9 тыс. рублей. Общий объем финансирования, утвержденный в бюджете программы, на 2017 - 2020 годы составляет 471 751,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 96 636,8 тыс. рублей; местный бюджет - 375 114,6 тыс. рублей. На 2017 год - 203 134,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 33238,1 тыс. рублей; местный бюджет - 169 896,6 тыс. рублей. На 2018 год - 135 435,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 32 657,0 тыс. рублей; местный бюджет - 102 778,0 тыс. рублей. На 2019 год - 133 181,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 30 741,7 тыс. рублей; местный бюджет - 102 440,0 тыс. рублей. На 2020 год - 0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0 тыс. рублей; местный бюджет - 0 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей (экз.) <2>	7500	7760	7770	7780	7800	7800
2.	Сохранение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)<2>	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Увеличение посещаемости музеев района (в сравнении с долей посещений предыдущего года) (на 1 жителя в год) <2>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году, % <1>	25,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5.	Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) <2>	2400	3000	3000	3000	3000	3000
6.	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, (%) <2>	87,3	92,0	94,7	95,2	96,0	96,0
7.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) <2>	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
8.	Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) <1>	17	17	17	17	17	17
9.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (доля к базовому уровню), (%) <2>	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10.	Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района (%)<2>	78,0	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0
11.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%) <1>	53,45	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0
12.	Увеличение посещаемости учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) <2>	0	2	2	2	2	2
13.	Доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры от 0% до 15% (нарастающим итогом) <3>	0	10	15	15	15	15

<1>Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

<2>Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики".

<3> Распоряжение администрации Кондинского района от 22 сентября 2016 года N 570-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Кондинского района от 29 декабря 2016 г. N 1997 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Кондинского района (Развитие библиотечного дела) (1, 2, 10, 11, 12)	УК	всего	203070,1	123223,0	57561,6	52678,9	52562,5	36051,0	50976,3	34493,1	41969,7	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	31576,2	29628,1	12238,8	10290,7	10330,8	10330,8	9006,6	9006,6	0,0	0,0
			местный бюджет	171493,9	93594,9	45322,8	42388,2	42231,7	25720,2	41969,7	25486,5	41969,7	0,0
1.2.	Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям (3, 4, 10, 11, 12)	УК	всего	50801,5	30131,6	14064,0	13207,2	13321,5	8809,9	12697,9	8114,5	10718,1	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7441,9	7441,9	2891,2	2891,2	2570,9	2570,9	1979,8	1979,8	0,0	0,0
			местный бюджет	43359,6	22689,7	11172,8	10316,0	10750,6	6239,0	10718,1	6134,7	10718,1
1.3.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенных на территории Кондинского района (10)	УК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам (Развитие архивного дела) (5, 6)	Администрация Кондинского района/архивный отдел	всего	15713,2	9266,3	3928,3	3923,9	3928,3	2671,2	3928,3	2671,2	3928,3	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1378,8	1034,1	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	0,0
			местный бюджет	14334,4	8232,2	3583,6	3579,2	3583,6	2326,5	3583,6	2326,5	3583,6	0,0
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (10)	УК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры (10)	УК	всего	13400,6	0,0	1420,7	0,0	9138,5	0,0	1420,7	0,0	1420,7	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	13400,6	0,0	1420,7	0,0	9138,5	0,0	1420,7	0,0	1420,7	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	282985,4	162620,9	76974,6	69810,0	78950,8	47532,1	69023,2	45278,8	58036,8	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40396,9	38104,1	15474,7	13526,6	13246,4	13246,4	11331,1	11331,1	344,7	0,0
			местный бюджет	242588,5	124516,8	61499,9	56283,4	65704,4	34285,7	57692,1	33947,7	57692,1	0,0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства
2.1.	Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи Кондинского района (развитие дополнительного образования) (8, 10, 11, 12)	УК	всего	195874,6	112451,9	49873,7	49519,9	50117,9	31466,0	49930,9	31466,0	45952,1	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12497,4	12497,4	4165,8	4165,8	4165,8	4165,8	4165,8	4165,8	0,0	0,0
			местный бюджет	183377,2	99954,5	45707,9	45354,1	45952,1	27300,2	45765,1	27300,2	45952,1	0,0
2.2.	Создание условий для развития профессионального искусства (10)	УК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности (развитие культурно-досуговой деятельности) (7, 10, 11, 12)	УК, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, в том числе:	всего	280876,3	176939,7	76741,3	74668,5	73126,6	51135,6	73126,6	51135,6	57881,8	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	48714,8	45734,4	18225,2	15244,8	15244,8	15244,8	15244,8	15244,8	0,0	0,0
			местный бюджет	232161,5	131205,3	58516,1	59423,7	57881,8	35890,8	57881,8	35890,8	57881,8	0,0
		УК	всего	263147,2	159210,6	70831,6	68758,8	67216,9	45225,9	67216,9	45225,9	57881,8	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30985,7	28005,3	12315,5	9335,1	9335,1	9335,1	9335,1	9335,1	0,0	0,0
			местный бюджет	232161,5	131205,3	58516,1	59423,7	57881,8	35890,8	57881,8	35890,8	57881,8	0,0
		Администрации городских и сельских поселений Кондинского района	всего	17729,1	17729,1	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17729,1	17729,1	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Стимулирование культурного разнообразия, создания в Кондинском районе условий для диалога и взаимодействия культур (7, 10, 12)	УК	всего	6522,9	2500,9	1679,1	1300,9	1553,6	600,0	1416,1	600,0	1874,1	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	300,9	0,0	300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6522,9	2200,0	1679,1	1000,0	1553,6	600,0	1416,1	600,0	1874,1	0,0
2.5.	Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства (9)	УК	всего	2800,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2800,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	486073,8	291892,5	128994,1	125489,3	125498,1	83201,6	125173,6	83201,6	106408,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	61212,2	58532,7	22391,0	19711,5	19410,6	19410,6	19410,6	19410,6	0,0	0,0
			местный бюджет	424861,6	233359,8	106603,1	105777,8	106087,5	63791,0	105763,0	63791,0	106408,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3.1.	Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма (10)	УК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
4.1.	Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура (10)	УК	всего	32520,4	17238,0	8321,0	7835,4	7984,8	4701,3	8107,3	4701,3	8107,3	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	32520,4	17238,0	8321,0	7835,4	7984,8	4701,3	8107,3	4701,3	8107,3	0,0
4.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (10)	УК	всего	1426,0	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1426,0	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0	356,5	0,0
4.3.	Поддержка деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (13)	УК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 4		всего	33946,4	17238,0	8677,5	7835,4	8341,3	4701,3	8463,8	4701,3	8463,8	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	33946,4	17238,0	8677,5	7835,4	8341,3	4701,3	8463,8	4701,3	8463,8	0,0
	всего по программе		всего	803005,6	471751,4	214646,2	203134,7	212790,2	135435,0	202660,6	133181,7	172908,6	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	101609,1	96636,8	37865,7	33238,1	32657,0	32657,0	30741,7	30741,7	344,7	0,0
			местный бюджет	701396,5	375114,6	176780,5	169896,6	180133,2	102778,0	171918,9	102440,0	172563,9	0,0
	в том числе
	УК		всего	769563,3	444756,0	204808,2	193301,1	202952,2	126854,1	192822,6	124600,8	168980,3	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	82501,2	77873,6	31611,3	26983,7	26402,6	26402,6	24487,3	24487,3	0,0	0,0
			местный бюджет	687062,1	366882,4	173196,9	166317,4	176549,6	100451,5	168335,3	100113,5	168980,3	0,0
	Администрация Кондинского района/архивный отдел		всего	15713,2	9266,3	3928,3	3923,9	3928,3	2671,2	3928,3	2671,2	3928,3	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1378,8	1034,1	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	344,7	0,0
			местный бюджет	14334,4	8232,2	3583,6	3579,2	3583,6	2326,5	3583,6	2326,5	3583,6	0,0
	Администрации городских и сельских поселений района		всего	17729,1	17729,1	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17729,1	17729,1	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	5909,7	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры

N п/п	Наименование государственной услуги	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	4730	4744	4758	4772
2.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	43	45	45	45
3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов, коллекций	2927	6008	0	0
4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	22	22	22	22
5.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	численность обучающихся/чел.	203	227	237	247
6.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	количество обучающихся/чел.	317	283	273	263