Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Нягани
от 3 июля 2014 г. N 2762

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани"

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (страница 10/страница 11)	190	201	211	219	228	231
1.1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (страница 10/страница 11) по муниципальному образованию	246	302	364	367	370	370
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, % (страница 13.1./ страница 13)	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100
2.1.	по муниципальному образованию, % (страница 14.1./ страница 14)	53,5	59,1	69,2	77,4	91,2	100
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, миллионов рублей (страница 3 = страница 17)	8,7	2,6	8,0	30,2	63	89,1
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете муниципального образования, миллионов рублей	7,3	1,2	6,6	28,7	60,5	86,3
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (страница 6/страница 17*100%), %	14,9	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (миллионов рублей) из них (страница 7+страница 8+страница 9), из них:	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	от реструктуризации сети, миллионов рублей	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, миллионов рублей	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, миллионов рублей	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Справочно:
10.	Число получателей услуг по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, человек	1590655	1614790	1635190	1654580	1672890	1690920
10.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, человек	55946	56349	56791	57286	57744	57744
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, человек	8380	8044	7764	7565	7325	7305
11.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	227,7	186,6	156	156	156	156
11.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	227,7	186,6	156	156	156	156
12.	Численность населения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, человек	1590655	1614790	1635190	1654580	1672890	1690920
12.1.	Численность населения по муниципальному образованию, человек	55946	56349	56791	57286	57744	57744
13.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, рублей	54533,0	59689,98	64198,96	69156,8	73454,0	77694,0
13.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, рублей	33865,0	38739,0	47315,0	56985,0	73454,0	77694,0
14.	Средняя заработная плата по муниципальному образованию, рублей
14.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	29186,8	35282,0	44436,2	53539,4	66990,4	77694,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, миллионов рублей	1,4	1,4	1,4	1,5	2,5	2,8
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, миллионов рублей (страница 4+страница 16)	8,7	2,6	8,0	30,2	63	89,1